【正文】 度 4 季度 1 按計(jì)劃對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià) 年 /次 2 開(kāi)展顧客滿意度調(diào)查，顧客滿意度≥ 85% 季 /次 3 顧客意 見(jiàn)處理 顧客意見(jiàn)處理率 達(dá) 100% 季 /次 顧客的口頭投訴當(dāng)即反饋給各有關(guān)部門，及時(shí)解決 季 /次 書(shū)面投訴在 24 小時(shí)內(nèi)答復(fù)， 5 天內(nèi)給出措施 季 /次 4 供方的交付能力的監(jiān)控，監(jiān)控有效率 達(dá) 100% 季 /次 5 檢驗(yàn)員處的技術(shù)文件的有效率達(dá) 100% 季 /次 6 現(xiàn)場(chǎng)的工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的有效性 達(dá) 100% 季 /次 7 設(shè)備完好率≥ 95% 年 /次 8 車間工 藝貫徹率達(dá) 100% 季 /次 9 無(wú)批量質(zhì)量事故 季 /次 10 成品交付率達(dá) 100% 季 /次 11 倉(cāng)庫(kù) 賬 、卡、物“三一致”率達(dá) 98%以上 季 /次 12 每月檢查一次庫(kù)存產(chǎn)品質(zhì)量狀況 年 /次 13 進(jìn)貨檢驗(yàn)率 達(dá) 100% 季 /次 （七） 質(zhì)量目標(biāo)管理工作流程 制定質(zhì)量目標(biāo) 實(shí)施質(zhì)量目標(biāo) 評(píng)審 質(zhì)量目標(biāo) 修訂質(zhì)量目標(biāo) 開(kāi)始 質(zhì)量管理人員通過(guò)調(diào)查，了解企業(yè)質(zhì)量管理狀況，找出問(wèn)題及企業(yè)的弱項(xiàng) 質(zhì)量管理人員對(duì)企業(yè)存在的各類問(wèn)題進(jìn)行分析，確定問(wèn)題范圍及其影響程度，找出影響大的問(wèn)題 質(zhì)量管理人員依據(jù)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)理念、確定的質(zhì)量方針及存在的問(wèn)題點(diǎn)，擬訂質(zhì)量目標(biāo)草案 質(zhì)量目標(biāo)由企業(yè)最高領(lǐng)導(dǎo)者簽署意見(jiàn)后頒布實(shí)施 把質(zhì)量目標(biāo)層層分解并發(fā)送各部門，落實(shí)到員工個(gè)人，明確各級(jí)質(zhì)量目標(biāo) 各級(jí)質(zhì)量管理人員認(rèn)真執(zhí)行質(zhì)量目標(biāo)要求及實(shí)施措施，按規(guī)定完成各項(xiàng)工作，確保質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn) 質(zhì)量管理人員定期對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況進(jìn)行測(cè)量和檢查，匯總數(shù)據(jù) 企業(yè)高層管理者依據(jù)定期測(cè)量、檢查結(jié)果，對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的適宜性進(jìn)行評(píng)審 依據(jù)質(zhì)量目標(biāo)評(píng)審結(jié)果確定是否修訂質(zhì)量目標(biāo) 依企業(yè)發(fā)展要求及質(zhì)量目標(biāo)執(zhí)行中存在的問(wèn)題修訂質(zhì)量目標(biāo)，經(jīng)企業(yè)最高領(lǐng)導(dǎo)者簽署意見(jiàn)后頒布實(shí)施 結(jié)束 質(zhì)量目標(biāo)草案經(jīng)質(zhì)量管理相關(guān)人員反復(fù)討論后修改確定，上報(bào)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo) 質(zhì)量管理人員通過(guò)各種方式宣傳質(zhì)量目標(biāo)，以便各級(jí)員工深入理解并將其轉(zhuǎn)化為實(shí)際 行動(dòng) 根據(jù)質(zhì)量目標(biāo)要求，對(duì)質(zhì)量目標(biāo)完成情況進(jìn)行考核，實(shí)施獎(jiǎng)懲 第四章 供應(yīng)質(zhì)量管理 （一） 質(zhì)量 檢驗(yàn)委托單 編號(hào)： 填寫(xiě)日期： 檢驗(yàn)樣品 希望完成日期 檢驗(yàn)?zāi)康? 預(yù)定完成日期 希望檢 驗(yàn)項(xiàng)目 檢驗(yàn) 結(jié)果 委托單位 主要經(jīng)辦人 主管科長(zhǎng) 質(zhì)管員 完成日期 （二）進(jìn)廠零件質(zhì)量檢驗(yàn)表 零件編號(hào)： 零件名稱： 號(hào)碼： 檢 驗(yàn) 項(xiàng) 目 參 考 圖 號(hào) 檢 驗(yàn) 方 法 檢 驗(yàn) 設(shè) 備 抽 樣 方 法 檢 驗(yàn) 結(jié) 果 備 注 抽 樣 數(shù) 合格質(zhì)量水平 （三）零件 質(zhì)量 檢驗(yàn)報(bào)告表 編號(hào)： 填寫(xiě)日期： 采購(gòu)單號(hào) 零件名稱 料號(hào) 數(shù)量 檢驗(yàn)項(xiàng)目 標(biāo)準(zhǔn) 抽樣結(jié)果記錄 合 格數(shù) 1 2 3 4 5 6 檢 驗(yàn) 結(jié) 果 檢驗(yàn)員 復(fù) 核 （四） 采購(gòu) 材料檢驗(yàn)報(bào)告表 編號(hào)： 填寫(xiě)日期： 材料名稱 材料規(guī)格 材料數(shù)量 采購(gòu)單位 采購(gòu)日期 檢 驗(yàn) 員 檢驗(yàn)記錄 檢驗(yàn)項(xiàng)目 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) 檢驗(yàn)結(jié)果 合格 不合格 備注 總評(píng) □合格 □不 合格 廠長(zhǎng) 質(zhì)量檢驗(yàn)主管 科長(zhǎng) 檢驗(yàn)員 倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收記錄 驗(yàn)收數(shù)量 □足 □溢交 □短缺 （五）材料試用檢驗(yàn)通知單 編號(hào)： 填寫(xiě)日期： 委托單位 □倉(cāng)庫(kù) □采購(gòu) □其他 通知單位 □檢驗(yàn)室 □技術(shù)室 □生產(chǎn)科 通知日期 檢驗(yàn)試用日期 檢驗(yàn)性質(zhì) □破壞 性 檢驗(yàn) □非破壞性檢驗(yàn) 檢驗(yàn)項(xiàng)目 檢驗(yàn)數(shù)量 檢驗(yàn)試用結(jié)果 檢 驗(yàn) 員 委 托 者 單位主管 質(zhì)量管理部經(jīng)理 （ 六 ）說(shuō)明書(shū) 質(zhì)量 檢驗(yàn) 報(bào)告 狀態(tài)簡(jiǎn)述 品名 規(guī)格 型號(hào) 批次 本批數(shù)量 驗(yàn)收數(shù) 抽樣方案 供應(yīng)商 序號(hào) 檢驗(yàn)項(xiàng)目 檢驗(yàn)工具 和方法 接收質(zhì)量水平（ AQL） 檢驗(yàn)結(jié)果 收 退 不合格數(shù) 不合格描述 1 印 刷 2 裝訂順序 3 外 觀 4 頁(yè) 數(shù) 5 檢驗(yàn) 結(jié)果 質(zhì)量管理部： 日期： 客戶確認(rèn) 日 期 （ 七 ） 采購(gòu) 設(shè)備 檢 驗(yàn) 報(bào)告 單 設(shè)備名稱 規(guī)格型號(hào) 使用部門 合同號(hào) 制造廠商 出廠日期 出廠編號(hào) 開(kāi)箱日期 外 觀 檢 查 包裝 情況 技 術(shù) 資 料 檢驗(yàn)合格證 份 使用說(shuō)明書(shū) 份 裝 箱 單 份 設(shè)備 外觀 易損件圖冊(cè) 份 附屬電氣、機(jī)械、工具等一覽表 隨機(jī)備件一覽表 序號(hào) 名稱 規(guī)格 應(yīng)有 實(shí)有 序號(hào) 名稱 規(guī)格 應(yīng)有 實(shí)有 驗(yàn)收結(jié)果 檢驗(yàn)員 日期 （ 八 ）特采 /讓步使用申請(qǐng)單 編號(hào)： 特采 /讓步使用類型： □原材料 □成品 填寫(xiě)日期： 年 月 日 客戶 /供應(yīng)商 定單號(hào)碼 批號(hào) 產(chǎn)品名稱 圖號(hào) /版本號(hào) 標(biāo)準(zhǔn) /版本 規(guī) 格 數(shù) 量 標(biāo) 識(shí) 責(zé)任部門 申請(qǐng)描述 質(zhì)量狀況描述 申請(qǐng)讓步原因 申請(qǐng)人 審核 處理決定 □不準(zhǔn)許特采 /讓步使用 □準(zhǔn)許特采 /讓步使用 □準(zhǔn)許改良后使用 質(zhì)量管理部 批準(zhǔn) 職 務(wù) 簽 名 職 務(wù) 簽 名 職 務(wù) 簽 名 職 務(wù) 簽 名 備 注 （ 九 ） 進(jìn)廠檢驗(yàn)情況日?qǐng)?bào)表 填寫(xiě)日期： 頁(yè)次： 驗(yàn)收單號(hào) 物料名稱 物料數(shù)量 抽驗(yàn)數(shù)量 不合格記錄 備 注 合格 判定 是 否 1 2 3 （十） 供應(yīng)商基本資料表 供應(yīng)商名稱 供應(yīng)商地址 郵政編碼 聯(lián)系電話／傳真 聯(lián)系人 提供產(chǎn)品／服務(wù) 企業(yè)概況 企業(yè)性質(zhì) □國(guó)營(yíng) □合資 □私營(yíng) □其他 員工構(gòu)成 員工總數(shù) ，其中工程技術(shù)人員 質(zhì)量體系 已通 過(guò) □ISO 9000認(rèn)證 □QS 9000認(rèn)證 □TSl6949認(rèn)證 未通過(guò) □準(zhǔn)備在 月內(nèi)認(rèn)證 □目前無(wú)認(rèn)證計(jì)劃 主要生產(chǎn)設(shè)備 主要生產(chǎn)工藝 主要試驗(yàn)設(shè)備 主要檢測(cè)設(shè)備 生產(chǎn)能力 月供貨能力 正常交付周期 主要客戶簡(jiǎn)介 客戶 提供的產(chǎn)品占生產(chǎn)比例 （十 一 ）供應(yīng)商質(zhì)量評(píng)價(jià)表 系統(tǒng)名 項(xiàng)目?jī)?nèi)容 評(píng)分 系統(tǒng)評(píng)價(jià) 生產(chǎn) 1．生產(chǎn)效率情況 2．生產(chǎn)直通率和不良率情況 3．周期時(shí)間 4．交貨期 W1 加權(quán)總分 工程 1．技術(shù)能 力 2． CAD 設(shè)計(jì)能力 3．新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)能力 4．儀器校正 5．設(shè)備維護(hù) 6．測(cè)量系統(tǒng)分析 W2 加權(quán)總分 質(zhì)量 1．質(zhì)量方針 2．質(zhì)量體系 3．預(yù)防措施 4．糾正措施 5．質(zhì)量改善 W3 加權(quán)總分 總評(píng) 排序 （十 二 ） 合格 供應(yīng)商考核表 編號(hào)： 考核時(shí)間 ： 從 年 月 日至 年 月 日 供應(yīng)商 代號(hào) 聯(lián)系人 供應(yīng)材料／零件 供貨質(zhì)量 得分＝ 60 分 （ 1?不合格批數(shù)／送貨總批數(shù) ） 送檢批數(shù) 不合格批數(shù) 得分 交付記錄 得分＝ 20 分 （ 1?延遲交付批數(shù)／送貨總批數(shù)） 交貨批數(shù) 延遲交付批數(shù) 得分 糾正措施回復(fù) 得分＝ 4 分 （ 1?未回復(fù)次數(shù)／發(fā)出總數(shù)） 糾正措施發(fā)出總數(shù) 糾正措施回復(fù)數(shù) 得分 糾正措施有效 得分＝ 4 分 （ 1?重復(fù)發(fā)生次數(shù)／發(fā)出總數(shù)） 糾正措施發(fā)出總數(shù) 重復(fù)發(fā)生次數(shù) 得分 其他 樣件送交及時(shí)性： 2 分 得分 價(jià)格水平：偏高 l—3 分；居中 4—6 分；居下 7—10 分 得分 得分總計(jì) 供應(yīng)商需要 □ 繼續(xù) 保持 □ 對(duì)不足部分進(jìn)行整改，并將整改措施和整改效果書(shū)面通告我企業(yè) 制表： 審核： 批準(zhǔn)： （十 三 ）供應(yīng)商綜合評(píng)審表 編號(hào)： 填寫(xiě)日期： 供應(yīng)商 基本情況 名 稱 計(jì)劃承接企業(yè)產(chǎn)品 廠 址 涉及加工工藝過(guò)程 聯(lián)系人 職 務(wù) 電 話 傳 真 主要生產(chǎn)設(shè)備 主要檢測(cè)工具 評(píng)審內(nèi)容 優(yōu) 良 中 差 劣 得分 5 4 3 1 0 綜合項(xiàng) 1．質(zhì)量政策是否明確，目標(biāo)是否量化 2．特殊崗位的操作人員是否得到適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn) 3．工作場(chǎng)地是否清潔、整齊 、 定置擺放 檢驗(yàn)與 試驗(yàn) 1．進(jìn)料檢驗(yàn)是否有檢驗(yàn)規(guī)范、檢驗(yàn)記錄 2．過(guò)程檢驗(yàn)是否有檢驗(yàn)規(guī) 范 、檢驗(yàn)記錄 3．最終檢驗(yàn)是否有檢驗(yàn)規(guī)范、檢驗(yàn)記錄 4．是否有標(biāo)識(shí)來(lái)標(biāo)明檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài) 5．不合格品是否有處理程序并按程序處理 6．質(zhì)量出現(xiàn)異常時(shí)是否有信息反饋 、 糾正措施 7．計(jì)量器具是否有檢定管理制度，現(xiàn)場(chǎng)使用狀況是否良好 過(guò)程控制 1．是否對(duì)承制產(chǎn)品具備足夠的工序能力 2．是否制定制造流程圖和作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 3．產(chǎn)品是否有適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí) 4．機(jī)械設(shè)備是否定期保養(yǎng)、潤(rùn)滑、清潔 5．工裝、工具是否適當(dāng)保存，現(xiàn)場(chǎng)使用狀態(tài) 是否 完好 6．搬運(yùn)工具是否 能 適當(dāng)避免產(chǎn)品損壞 出貨安排 1．倉(cāng)庫(kù)是否整潔，標(biāo)識(shí) 是否 清楚， 賬 物 是否 相符 2．產(chǎn)品出貨前是否進(jìn)行 出貨檢驗(yàn) 并按客戶要求作標(biāo)識(shí) 3．生產(chǎn)計(jì)劃是否依交付期排定 以確保 能 按期交付 4．有無(wú)適當(dāng)?shù)木o急訂單的處理方式與能力 現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審分?jǐn)?shù)達(dá)到 70 分以上為合格 得分合計(jì) 評(píng)審結(jié)論 □評(píng)審合格 □評(píng)審不合格 □改善后再評(píng)審 □保留資料暫不列入名單 采購(gòu)部 設(shè)計(jì)部 質(zhì)量管理部 （十 四 ）供應(yīng)商質(zhì)量管理檢查表 □協(xié)作廠商 □試用廠商 □原料供應(yīng)商 □外協(xié)加工廠商 填寫(xiě) 日期 ： 檢查員： 廠商名稱 制程 是 否按規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)操作 □是 □否 廠商的地址電話 制程 是 否按規(guī)定的檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查 □是 □否 供應(yīng)的原料、加工品名稱 制程檢查記錄是否保存 □是 □否 經(jīng)辦人