【正文】 品研制、技第一章 總論 2 術(shù)服務(wù)、工程咨詢及相應(yīng)的工程設(shè)計任務(wù)。 投資概算及資金來源 ⑴ 投資概算 項目總投資 萬元，其中：固定資產(chǎn)投資 萬元，建設(shè)期借款資金占用費 萬元，流動資金 萬元。 主要技術(shù)經(jīng)濟指標 表 11 主要技術(shù)經(jīng)濟指 標 序號 項 目 單 位 指 標 備 注 1 總投資 萬元 固定資產(chǎn)投資 萬元 有償 資金占用費 萬元 流動資金 萬元 達產(chǎn)年份 2 銷售收入 萬元 各年平均值 3 銷售稅金及附加 萬元 各年平均值 4 年總成本 萬元 各年平均值 5 利潤總額 萬元 各年平均值 6 所得稅 萬元 各年平均值 7 稅后利潤 萬元 各年平均值 8 投資 利潤率 % 9 投資利稅率 % 含增值稅 第一章 總論 3 10 貸款（財政有償）償還期 年 包括建設(shè)期 11 盈虧平衡點 % 各年平均值 12 稅后投資回收期 年 13 稅后凈現(xiàn)值 萬元 Ic=10% 14 稅后內(nèi)部收益率 % 增量 可行性研究報告編制依據(jù) 國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室關(guān)于印發(fā)《 2020年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)投資產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目申報指南》的通知； 《 2020 年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)多種經(jīng)營項目可行性研究報告編寫大綱》 及編制的有關(guān)要求； 農(nóng)發(fā)辦吉農(nóng)綜辦 [2020]31號《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)多種經(jīng)營項目可行性研究報告編寫大綱》； 建設(shè)單位與吉林省綠色食品研究院簽訂的委托合同； 建設(shè)單位提供的有關(guān)基礎(chǔ)資料及實際情況。生產(chǎn)線設(shè)備具有運行平穩(wěn)，性能可靠，能耗少的特點，既可組合使用，又可單機操作。本項目原材料供應(yīng)充足， 直接帶動 250 戶農(nóng)民， 戶 均增收 2160元，農(nóng)民總體增收 54 萬元 ，可促進當?shù)剞r(nóng)業(yè)的發(fā)展 。從財務(wù)評價上分析，各項指標較好，項目建設(shè)可行 。繁茂的森林生態(tài)系統(tǒng)，為蕨菜、小竹筍、馬蘭、珍珠菜等野菜生長，提供了得天獨厚的生態(tài)條件，是不可多得的有機食品原產(chǎn)地，開發(fā)潛力巨大。 我國的山野菜加工行業(yè)起步于 20 世紀 70 年代，主要 是加工鹽漬品出口日本； 80年代已有玻璃瓶包裝的山菜產(chǎn)品生產(chǎn)。軟包裝罐頭采用蒸煮袋真空包裝殺菌而成，具有包裝美觀、開啟方便、便于攜帶等優(yōu)點，現(xiàn)已取締了玻璃瓶罐頭。另外還有一些脫水產(chǎn)品如蕨菜干、薇菜干、苔干菜、香菇、姬菇、榆黃蘑、榛蘑、銀耳、木耳等，脫水產(chǎn)品大多采用自然干燥和熱風(fēng)干燥方法進行。野生資源已滿足不了市場需求，為保持山野菜資源的可持續(xù)發(fā)展，山野菜的人工栽培業(yè)已悄然起步。因山野菜生長在山野林中，沒有化肥的污染 ， 營養(yǎng)豐富，具有濃郁 第 二章 背景及必要性 5 特有鮮味。東北山野菜主要有：刺嫩芽（學(xué)名龍芽槐木）、薇菜（俗名牛毛廣）、廣東菜、蕨菜、猴子腿、大葉芹、貓爪子、燕尾菜、黃瓜香 、槍頭菜、龍須菜、黃花菜等。 山野菜是純天然綠色食品，因其天然、無害、營養(yǎng)等特點深受各界人民的喜愛。改革開放以來，人們的觀念有了較大轉(zhuǎn)變，普遍把山菜當成了商品。隨著市場經(jīng)濟的建立與發(fā)展，有識之士瞄準了山野菜市場，先后建起多家山野菜加工廠。 山野菜是吉林省具有優(yōu)勢的產(chǎn)業(yè)，發(fā)展優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，對確立吉林省綠色品牌大省形象具有 十分重要的意義。 本著 “以基地保資源，以資源促開發(fā)，以開發(fā)興龍頭，以龍頭帶基地”的原則，充分發(fā)揮長白山綜合優(yōu)勢，提高資源轉(zhuǎn)換的層次，增強產(chǎn)業(yè)功能，形成優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)群體，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。通過 培育龍頭企業(yè)和生產(chǎn)基地建設(shè)，可以帶領(lǐng)農(nóng)民共同進入市場，第二章 背景及必要性 6 增強抵御市 場風(fēng)險的能力，為農(nóng)業(yè)增效和農(nóng)民增收打下良好基礎(chǔ)。項目建設(shè)使資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟優(yōu)勢，推動農(nóng)業(yè)向優(yōu)質(zhì)高效現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)變，為農(nóng)民收入增加、集體實力增強、財政收入增長開辟了新的途徑。 項目生產(chǎn)的原材料是山野菜，由于 長白山 山林氣候、水源、土壤條件適宜，山野菜資源豐富，有薇菜、蕨菜、刺嫩芽、猴頭蘑、黑木耳等山野菜 20 余種，年產(chǎn)量達 2萬噸以 上。 該項目依托山區(qū)資源優(yōu)勢，利用先進技術(shù)，生產(chǎn)山區(qū)特色產(chǎn)品，使資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟優(yōu)勢，市場前景廣闊，經(jīng)濟效益客觀。 綜上所述，該項目 建設(shè) 充分利用自身優(yōu)勢資源和特色經(jīng)濟，符合經(jīng)濟發(fā)展的需要，對提高農(nóng)民收入，建設(shè)社會主義新農(nóng)村具有重要意義。經(jīng)濟效益、生態(tài)效益和社會效益十分顯著。東南隔鴨綠江與朝鮮相望，西與臨江市為鄰，北與撫松縣接壤。全縣轄 9 個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，77 個行政村，總?cè)丝? 萬人。糧食生產(chǎn)以玉米、大豆、水稻三大作物為主，各種雜糧、林果、瓜菜、中藥材等近年發(fā)展較快。 林業(yè)：長白朝鮮族自治縣共有林地面積 萬公頃，森林覆蓋率為 ％，活立木蓄積量 2771 萬立方米。 礦產(chǎn)：長白朝鮮族自治縣有豐富的礦產(chǎn)資源，已發(fā)現(xiàn)的礦種有第 三章 建設(shè)條件 8 30 多種，開發(fā)利用的有硅藻土、高嶺石、煤、石灰石、礦泉水等 14種。 土壤 氣候條件 長白朝鮮族自治縣處于火山地貌區(qū)，土地類型多樣，共有 9 個土類、 17 個亞類、 26 個土屬、 51 個土種，土壤資源比較豐富。 水利資源 長白朝鮮族自治縣水資源十分豐富，境內(nèi)河流密布，水系源于長白山脈由北向南、西匯聚于鴨綠江。 社會經(jīng)濟狀況 全縣國內(nèi)生產(chǎn)總值實現(xiàn) 億元，長白口岸進出口貿(mào)易額達8388 萬元，口岸出入境人員 3 萬多人次；財政收入 4888 萬元，社會消費品零售總 額 億元，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 4370 元，農(nóng)村人均收入 2998 元。形成了以縣城為中心的四通八達的交通網(wǎng)絡(luò)。 項目建設(shè)地點選擇 項目 建設(shè)地點在白山市長白縣馬鹿溝鎮(zhèn)十九道溝村 。 項目建設(shè)條件優(yōu)劣分析 優(yōu)勢條件分析 政策優(yōu)勢 白山市委、市政府對發(fā)展長白山特色生態(tài)系列產(chǎn)品高度重視，把長白山特色生態(tài)系列產(chǎn)品列為全市重點產(chǎn)業(yè)和重點發(fā)展項目，并納入《白山市農(nóng)村經(jīng)濟 “十一五 ”發(fā)展規(guī)劃》中。這就為實施該項目在政策上有了保證。它也是一種生長快、繁殖力強、能再生 的生物資源，將成為人類本世紀新食物原料的自然寶庫。我國 700多種第 三章 建設(shè)條件 10 野生菜中，中草藥品種約占 400 種左右，從古至今就是我國人民醫(yī)療保健的豐富寶藏，中藥產(chǎn)品在世界都享有較高的知名度。 符合地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向 本項目符合我國國情和地方發(fā)展規(guī)劃，符 合白山市建設(shè)長白山生態(tài)經(jīng)濟強市的設(shè)想。 主要障礙因素及解決方案 主要障礙因素 技術(shù)創(chuàng)新后勁不足，企業(yè)科技實力不強。 經(jīng)營管理水平不高，企業(yè)經(jīng) 營 管理 理念 不強。 解決方案 推動政策創(chuàng)新，優(yōu)化企業(yè)發(fā)展環(huán)境。通過政策引導(dǎo)、有效調(diào)控和創(chuàng)造需求等措施，為 第 三 章 建設(shè)條件 11 發(fā)展高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)營造良好的市場環(huán)境。根據(jù)當前科技、經(jīng)濟發(fā)展趨勢和全省發(fā)展高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的要求，結(jié)合本縣資源優(yōu)勢、特點及產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，集中力量解決產(chǎn)業(yè)化過程中的關(guān)鍵性技術(shù)難題，提高產(chǎn)品的科技含量和產(chǎn)業(yè)的競爭能力，推動科技進步和經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展。人才資源是第一資源，一流的創(chuàng)新離不開一流的人才，要充分認識到人才是高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān) 鍵。 加強科技創(chuàng)新，加快企業(yè)發(fā)展速度。二是要用科學(xué)發(fā)展觀指導(dǎo)技術(shù)引進與消化再創(chuàng)新。進一步健全協(xié)調(diào)機制，完善服務(wù)體系；四是加強企業(yè)科研項目的開發(fā)。建立以企業(yè)為科研開發(fā)主體不斷進行技術(shù)創(chuàng)新的機制，強化企業(yè)科研開發(fā)的功能，鼓勵和支持產(chǎn)學(xué)研的結(jié)合，加快高新技術(shù)成果轉(zhuǎn)化。目前擁有總資產(chǎn) 500萬元，廠區(qū)面積 4523平方米，廠房 面 積 800 平方 米，擁有一整套的管理組織和經(jīng)營能力。深受消費者的歡迎。管理人員 3 人，科研技術(shù)人員 2 人。此外 與吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)、吉林大學(xué)、中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院、左家特產(chǎn)研究所 、吉林省綠色食品工程研究院 等單位建立了廣泛的科研協(xié)作 關(guān) 系，可以確保項目的 順 利實施。 主營業(yè)務(wù) 收入 萬元，利潤總額 萬元。 企業(yè)無銀行借款。 1983 年 在縣森林經(jīng)營管理局 參加工作 。 2020 年被評為 “長白縣 青年創(chuàng)業(yè)先鋒 ”、 “巾幗創(chuàng)業(yè)帶頭人 ”，被推薦為 長白縣 政協(xié)委員。山野菜的食用價值極高，可滿足各類人群的消費需求，且具有營養(yǎng)、滋補、保健、純天然、無污染等特點，確保了其真正天然生態(tài)食品的地位，完全迎合了現(xiàn)代消費者的心理。 我國各大中城市居民特別青睞長白山山野菜，把它作為餐桌上的美味佳肴，每當采集季節(jié)，新貨一上市即被搶購，出現(xiàn)了供不應(yīng)求的狀況 。提高了產(chǎn)品附加值。在北京早已實施了 “野菜進 第五章 市場分析與銷售方案 15 京 ”工程，可見山野菜在人們心目中的地位。由于山野菜是白山市的山珍資源且又是勞動密集型生產(chǎn)，發(fā)達國家的機械化、自動化顯示不了威力，所以發(fā)展山野菜具有較強的競爭優(yōu)勢，其市場份額也會逐步擴大。每年日本、韓國要從我國進 口 10 萬噸左右。據(jù)統(tǒng)計，現(xiàn)在每年吉林市山野菜年銷量在1500 噸左右，長春 3000 噸以上， 沈陽 4000 噸以上， 石家莊 5000噸以上。 項目產(chǎn)品市場競爭優(yōu)勢分析 資源優(yōu)勢 白山市山野菜資源十分豐富，主要品種有山芹菜、薇菜、蕨菜、刺嫩芽、廣東菜等。深受廣大消費者 的歡迎，產(chǎn)品供不應(yīng)求。全市山野菜總產(chǎn)量達到 23,800 噸，已成為白山特產(chǎn)的綠色產(chǎn)業(yè)。目前，全世界有機食品僅占 5%左右，有機食品的市場競爭能力強，銷路好，人們在選購食物時，山野菜產(chǎn)品為首選。薇菜、蕨菜、刺嫩芽、猴頭蘑等 作 為純天然無公害食品，自然產(chǎn)量比較 少，市場上供不應(yīng)求 。 企業(yè)首先從市場消費需求出發(fā)，研究消費者的消費心理和消費習(xí)慣，針對不同地區(qū)、不同年齡、不同職業(yè)的人的不同狀況，制訂出一套科學(xué)的產(chǎn)品策略，包括前期的品牌設(shè)計、產(chǎn)品包裝及投放市場后的新產(chǎn)品開發(fā)策略，使本企業(yè)的產(chǎn)品形成系列化、多品位、多風(fēng)格，以適應(yīng)市場變化的需求。 產(chǎn)品銷售方案 表 51 產(chǎn)品銷售方案表 產(chǎn)品方案 單位 銷售量 即食蕨菜 噸 即食 猴腿 噸 即食刺嫩芽 噸 第五章 市場分析與銷售方案 17 即食刺五加 噸 即食山芹菜 噸 即食薇菜 噸 營銷 方案 （ 1）創(chuàng)品牌。 采取以質(zhì)取勝的營銷策略，嚴格按照 HACCP 食品安全管理體系組織生產(chǎn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量，爭創(chuàng)一流。 （ 3）在全國大中城市建立營銷網(wǎng)絡(luò)，采取代理制、直銷制、分銷制、專賣店等營銷模式，提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，有針對性開拓國內(nèi)外市場。 營銷模式 （ 1） 建立一支專業(yè)化、知識化、年輕化的營銷隊伍， 強化崗位培訓(xùn)，采取分區(qū)域，分工分片開拓市場。設(shè)專賣店、形象專柜，以點帶面，逐步覆蓋市場。以利消費者購買。 第五章 市場分析與銷售方案 18 （ 3） 與國內(nèi)外航空公司建立空運業(yè)務(wù)，便于出口運輸。 市場風(fēng)險分析 項目產(chǎn)品市場風(fēng)險因素分析 綠色食品加工業(yè)的興起導(dǎo)致同行業(yè)對資源的搶占； 項目產(chǎn)品缺乏市場競爭 能力帶來的風(fēng)險； 原材料的價格的必然上漲，導(dǎo)致企業(yè)的成本提高。 增強品牌意識，建立品牌效應(yīng)。 建立市場信息反饋系統(tǒng)，實時掌握市場動態(tài)。購置生產(chǎn)所需的設(shè)備及檢測設(shè)備，配備 相關(guān)的公用工程設(shè)施。 項目規(guī)劃和布局 本設(shè)計按照國家及行業(yè)制定的有關(guān)建筑、消防、規(guī)劃、環(huán)保等各項規(guī)定，在滿足工藝和生產(chǎn)管理的條件下，盡可能地改善工人的操作環(huán)境。在整個建筑設(shè)計中，力求采用新材料、新技術(shù)，以使建筑物富有藝術(shù)感，突出時代特點。脫鹽、 重新挑選、整理、去雜質(zhì)后經(jīng)清洗機清洗。切成 2cm 左右的菜段。 裝袋、封口：按 150g 計量裝袋后的半成品迅速進行真空封第 六章 項目建設(shè)方案 20 口，封口時要保證袋內(nèi)空氣排凈，保證產(chǎn)品的真空度達到要求。 檢驗、裝箱入庫：檢驗打上生產(chǎn)日期，裝箱，在陰冷干燥處貯存。 產(chǎn)品質(zhì)量標準 山野菜質(zhì)量標準執(zhí)行 Q/BLS022020企業(yè)標準； 具體建設(shè)內(nèi)容 土建 表 62 項目建設(shè)組成一覽表 序號 工程（車間）名稱 規(guī)模（ m2） 結(jié)構(gòu) 備注 綜合加工生 產(chǎn)車間 500 輕鋼 新 建 1 綜合辦公室 480 磚混 利舊 2 原料庫 500 磚混 利舊 3 成品庫 300 磚混 新 建 4 水泵房 80 磚混 利舊 5 鍋爐房 80 磚混