【正文】 儀校驗作業(yè)指導書 216 十三水泥組分測定儀校驗作業(yè)指導書 216 十四水泥游離鈣測定儀校驗作業(yè)指導書 217 十五灰分揮發(fā)分測定儀校驗作業(yè)指導書 217 十六硫鈣鐵分析儀校驗作業(yè)指導書 218 十七 X 熒光分析儀校驗作業(yè)指導書 219 十八常用玻璃量器校驗作業(yè)指導書 220 十九玻璃液體溫度計校驗作業(yè)指導書 225 二十干濕球溫度計校驗作業(yè)指導書 226 二十一電熱恒溫干燥箱溫度控制儀校驗作業(yè)指導書 229 二十二微機配料標定調速秤轉換系數(shù)作業(yè)指導書 230 第十八章 化驗室質量管理手冊的制訂管理發(fā)布 231 第一章 更改記錄表 章節(jié)號 更改內容 更改日期 更改人 審核 批準 第二章 關于實施《化驗室質量管理手冊》的通知 為了進一步提高我公司質量管理工作水平做到在水泥生產(chǎn)全過程中質量檢驗與管理有統(tǒng)一標準可遵循最大限度地滿足客戶需求根據(jù)國家有關標準和規(guī)程編制了《化驗室質量管理手冊》現(xiàn)予以批準頒布實施 化驗室各有關崗位人員對照《化驗室質量管理手冊》提高和改進工作水平各生產(chǎn)車間嚴格服從化驗室的質量管理努力提高我們的產(chǎn)品 質量 本手冊自 2021 年 12 月 1 日起開始實施 總經(jīng)理 2021 年 11 月 20 日 第三章 化驗室概況 貴州納雍隆慶烏江水泥有限公司化驗室是在管理者代表的直接領導下全面進行質量管理的專職機構是嚴格按照國家標準和規(guī)程全權負責水泥生產(chǎn)過程中的質量檢驗和管理嚴把出廠水泥質量關同時在加強企業(yè)經(jīng)營管理科學地組織生產(chǎn)方面也起著重要的作用 化驗室目前擔負著公司本部新型干法窯生產(chǎn)線 2500td 的質量檢驗和質量管理工作化驗室內設控制組分析組物檢組熒光分析組工藝值班員統(tǒng)計員正副主任等崗位分別負責原燃材料半成品成品質量的 檢驗控制監(jiān)督統(tǒng)計分析與質量管理工作 化驗室按國家水泥企業(yè)質量管理與規(guī)程要求建立健全了各項規(guī)章制度配備了滿足《水泥質量管理規(guī)程》和《水泥生產(chǎn)許可證實施細則》所要求的化學分析生產(chǎn)控制及出廠水泥物理檢驗檢測設備化驗室現(xiàn)在員工２５人檢驗人員均通過培訓取得上崗證具有完成檢驗任務的能力化驗室為公司的質量管理產(chǎn)品開發(fā)爭創(chuàng)名牌提供了強有力的保障 化驗室全體員工始終堅持質量是企業(yè)的生命這一主線按照公司質量體系的要求緊緊圍繞公司的質量方針和質量目標通過嚴格執(zhí)行國家標準和規(guī)定全面開展質量管理工作嚴把水泥質量關最大限度地滿足客戶的 需求 第四章 化驗室質量目標 根據(jù)本公司質量體系的要求化驗室質量目標是 1 產(chǎn)品的測量監(jiān)控率 100 2 在用儀器完好率 100 3 出廠水泥袋重抽查合格率 100 4 出廠水泥合格率 100 5 出廠水泥富裕強度合格率 100 6 抽查對比準確率≥ 90 第五章 化驗室的職責和權限 一化驗室的職責 1 質量檢驗 按照有關標準和規(guī)定對原燃材料半成品成品進行檢給和試驗按規(guī)定做好質量記錄和標識及時提供準確可靠的檢驗數(shù)據(jù)掌握質量動態(tài)保證必要的可追溯性 2 質量控制 根據(jù)產(chǎn)品質量要求制定原 燃材料半成品和成品的企業(yè)內控質量指標強化過程控制運用科學的統(tǒng)計方法以掌握質量波動規(guī)律不斷提高預見性與預防能力并及時采取糾正預防措施使生產(chǎn)全過程處于受控狀態(tài) 3 出廠水泥熟料的確認驗證 嚴格按照有關標準和規(guī)定對出廠水泥熟料進行確認按相關標準和供需雙方合同的規(guī)定進行交貨驗收杜絕不合格品和廢品水泥出廠 4 質量統(tǒng)計 用正確科學的數(shù)理統(tǒng)計方法及時進行質量統(tǒng)計并做好分析總結和改進工作 5 試驗研究 根據(jù)產(chǎn)品開發(fā)和提高產(chǎn)品質量等需要積極開展科研工作 二化驗室的權限 1 監(jiān)督檢查生產(chǎn)過程受控狀態(tài)有權制止各種違章行為采取糾正預防措 施及時扭轉質量失控狀態(tài) 2 參與制定質量方針質量目標質量責任制及考核辦法評價各車間部門的過程質量為質量獎懲提供依據(jù)行使質量否決權 3 有權越級匯報企業(yè)質量情況提出并堅持正確的管理措施 4 有水泥出廠決定權 第六章 公司機構設置框圖 貴州納雍隆慶烏江水泥有限公司組織機構框圖 第七章 化驗室機構設置框圖 第八章 化驗室人員配備情況定崗一覽表 序號 崗 位 班制 每班人數(shù) 合計人數(shù) 備注 1 辦公室 1 3 3 2 物檢組 1 4 4 其中 組長 1 名 3 分析組 1 5 5 其中 組長 1 名 5 控制組 3 4 12 每班組長 1 名 7 工藝值班員 1 1 1 合計 25 化驗室員工一覽表 姓名 性別 年齡 崗位 文化 程度 工作 年限 持證 情況 發(fā)證機構 陳紹祥 男 36 化驗室 中專 15 主任證 貴建站 康厚軍 男 40 化驗室 大專 19 主任證 貴建站 朱水祎 女 30 化驗室 中專 1 統(tǒng)計證 貴建站 何華芬 女 36 分析室 中專 15 分析證 貴建站 張黔雪 女 26 分析室 中專 4 分析證 貴建站 王德芬 女 20 分析室 中專 1 分析證 貴建站 吳梅 女 18 分析室 中專 1 分析證 貴建站 楊玲 女 46 分析室 中專 26 分析證 貴建站 詹超 男 24 物檢室 大專 2 物檢證 貴建站 鄧梅 女 23 物檢室 中專 1 物檢證 貴建站 何曉莎 女 18 物檢室 中專 1 物檢證 貴建站 趙曉萍 女 41 物檢室 中專 18 物檢證 貴建站 張現(xiàn) 女 19 控制室 中專 1 控制證 貴建站 劉海瓊 女 19 控制室 中專 1 控制證 貴建站 陳正飛 女 19 控制室 中專 1 控制證 貴建站 韋金妹 女 20 控制室 中專 1 控制證 貴建站 李永紅 女 19 控制室 中專 1 控制證 貴建站 安麗 女 21 控制室 中專 1 控制證 貴建站 王劉麗 女 19 控制室 中專 1 控制證 貴建站 何祥梅 女 21 控制室 中專 1 控制證 貴建站 方梅 女 27 控制室 中專 4 控制證 貴建站 張小雪 女 24 控制室 高中 1 控制證 貴建站 郭浪 女 21 控制室 高中 1 控制證 貴建站 陳研竹 女 22 控制室 大專 1 控制證 貴建站 肖堯 男 25 工藝 中專 5 第九章 化驗室試驗項目及允許誤差 試驗類別 允許誤差范圍 試驗項目 同一試驗室 不大于 不同試驗室 不大于 誤差類別 水泥密度 177。 002gcm3 177。 30 177。 05 篩余 50 的為177。 10 篩余 50 的為177。 1 篩余 20 的為177。 15 篩余 20 的為177。 30 177。 15min 終凝177。 20min 終凝177。 70 177。 50 177。 015 177。 015 177。 020 177。 10200um177。 025177。 5mm 177。 12Jg 177。01 177。 015 絕對誤差 化學分析和簡易化學分析試驗誤差 試驗項目 試驗類別 同一試驗室 不大于 不同試驗室 不大于 誤差類別 燒 失 量 177。 030 絕對誤差 不 溶 物 177。 020 177。 015 177。 010 177。 020 177。 015 含量≤ 20 177。 020 K2O 177。 010 絕對誤 差 Na2O 177。 010 絕對誤差 SO3 177。 015 絕對誤差 fCaO 177。 020 含 量＞ 20 絕對誤差 煤 灰 份 177。 050 含量＞ 300 絕對誤差 煤揮發(fā)份 177。010Fe2O3177。 005SiO2177。 20C 環(huán)境下恒溫 24h 以上 6 使用前應對每袋標準砂進行稱量每包標準砂的質量應符合 1350177。 10 立磨中控 4 出磨生料細度連續(xù)三次超標者 立磨中控 燒成車間 熟 料 1 熟料 fCaO 連續(xù)三次大于 15 窯中控 成 品 車 間 水 泥 1SO3 連續(xù)三次超指標者 水泥磨中控 2 出磨水泥細度連續(xù)三次超指標 水泥磨中控 水泥包裝 1 出庫水泥不按化驗室通知倉號比例放倉每出現(xiàn)一次為重大工序質量事故 放 倉 工 配 倉 2 每出現(xiàn)一袋水泥的包裝重量與國家標準差－ 10 kg 者20 袋總重量＜ 1000kg 者 包 裝 工 3 標志按國家規(guī)定缺一項者或不清晰 打印工 化 驗 室 試 驗 1 所用藥品儀器標準溶液不合格錯誤的結果指導生產(chǎn) 3 小時以上者 控 制 組 2 物檢組與對比單位的強度對比連續(xù)三次的準確性＜ 75 時 物 檢 組 出廠水泥 3 出廠水泥達不到國家標準時為重大質量事故 化 驗 室 4 出廠水泥富裕強度不合格為未遂質量事故 十四質量統(tǒng)計管理制度 1 目的 收集和分析適當數(shù)據(jù)以確定質量管理體系的適宜性和有效性并識別可以實施的改進 2 范圍 適用于對來自監(jiān)視和測量活動及其它相關來源的數(shù)據(jù)分析 3 職責 31 化驗室負責內外相關數(shù)據(jù)的傳遞與分析處理 32 化驗室負責統(tǒng)計方法的選定及應用效果的評價 33 各部門負責各自相關的數(shù)據(jù)收集傳遞交流 4 工作程序 41 數(shù)據(jù)是指能夠客觀地反映事實的資料和數(shù)字等信息 42 數(shù)據(jù)的來源 源 a 政策法規(guī)標準等 b 地方政府檢驗機構檢查的結果及反饋 c 市場新產(chǎn)品新技術發(fā)展方向 d 相關方如顧客供方等反饋及投訴等 源 a 日常工作如質量目標完成情況檢驗試驗記錄內部質量審核與管理評審報告及體系正常運行的其它記錄 b 存在潛在的不合格 c 其它信息如員工建議等 采用已有的質量記錄書面資料討論交流等方式 43 數(shù)據(jù)的收集分析與處理 收集分析與處理應提供如下信息 a 顧客滿意程度 b 產(chǎn)品滿足顧客需求的符合性 c 過程產(chǎn)品的特性及發(fā)展趨勢 d 供方的信息 據(jù)的收集分析與處理 1 化驗室負責技術監(jiān) 督部門認證機構的監(jiān)督檢查結果及反饋數(shù)據(jù)技術標準類數(shù)據(jù)的收集分析并負責傳遞到相關部門 對存在和潛在的不合格項執(zhí)行《改進控制程序》 2 政策法規(guī)類信息由綜合辦相關部門的收集分析整理傳遞 3 銷售部及其相關部門積極與顧客進行信息溝通滿足顧客的需求妥善處理好顧客的投訴 據(jù)的收集分析與處理 1 管理者代表依照相應規(guī)定的內部溝通的方式傳遞質量方針質量目標內審結果管理評審報告更新的法律法規(guī)標準等的信息 2 各部門依據(jù)規(guī)定直接收集并傳遞日常數(shù)據(jù)對存在和潛在的不合格項執(zhí)行《改進控制程序》 3 緊急信 息由發(fā)現(xiàn)部門迅速報告公司主要負責人組織處理 44 數(shù)據(jù)分析方法 找數(shù)據(jù)變化的規(guī)律性通常采用統(tǒng)計方法 基本統(tǒng)計方法的選擇 a 適用于市場顧客滿意程度調研的調查表 b 抽樣檢驗 GB125732021 水泥取樣方法所抽樣本經(jīng)過檢驗與分析必須具有代表性以保證產(chǎn)品質量 c 回歸分析法用回歸分析研究一天或三天強度與 28 天強度的關系分析數(shù)據(jù)掌握質量動態(tài)以便及時采取有效措施逐步提高產(chǎn)品質量 d 標準偏差經(jīng)過對出廠水泥 28 天強度計算標準偏差以利于對水泥強度的控制 e 直方圖用直方圖法計算出廠水泥二十八天抗壓強度分 布情況以利于對水泥強度的控制 法的實施 1 化驗室負責對所確定的統(tǒng)計的實施 2 綜合辦負責對統(tǒng)計技術人員組織培訓及對統(tǒng)計技術實施的結果驗證 對出現(xiàn)異常情況時執(zhí)行《改進控制程序》 評價 由化驗室綜合辦等有關部門對統(tǒng)計方法適用性和有效性進行驗證和評價以確定應用效果對應用效果明顯效益顯著的進行適當?shù)莫剟? 45 統(tǒng)計記錄的管理 要做好統(tǒng)計記錄各部門按照《文件控制程序》和《記錄控制程序》對統(tǒng)計記錄進行有效的管理和控制 5 相關文件 GB125732021