【正文】 010Fe2O3177。 020 177。 5mm 177。 20min 終凝177。 002gcm3 177。 50 相對誤差 凝結時間 初凝177。 05 相對誤差 生料氧化鈣碳酸鈣 177。 020 絕對誤差 Fe2O3 177。 030 含量≤ 300 177。 010 8 標準溶液的有效期為三個月三個月后必須重新復標并按本制度第四點規(guī)定執(zhí)行 9 標準溶液的配制和標定須認真填寫好標準溶液標定原始記錄不得隨意涂改 四檢驗和試驗儀器設備管理制度 檢驗設備是公司正常進行檢測和校準并取得準確可靠的數(shù)據(jù)的重要資源應根據(jù)檢測和校準工作范圍按照有關標準的要求正確配備設備各類檢驗設 備應配備齊全對檢測和校準數(shù)據(jù)的準確性可靠性有影響的重要設備其準確度應符合相關標準或規(guī)程的要求應按照制定的校準計劃按期校準經(jīng)校準合格后方可使用新購和維修后的設備必須經(jīng)過校準才能使用 1 設備應由持有上崗證的操作人員操作對專業(yè)性強價格昂貴操作復雜的設備如 X 熒光分析儀應經(jīng)化驗室主任考核后授權專人操作非授權人未經(jīng)許可不得使用 2 檢驗設備應加強管理維護常用儀器應備好配件 3 檢驗儀器計量器具應按有關規(guī)定定期檢定其精度應符合有關要求并取得計量檢驗合格證在用儀器的完好率應達 100 4 鉑坩堝因價格昂貴由分析組組長專人保管組內(nèi)人 員需要使用時在組長處領取使用應小心使用后叫組長驗收后存入保險柜 5 用于檢測和校準的每臺設備應有唯一性標識設備標識應包括設備名稱規(guī)格編號等內(nèi)容經(jīng)校準的設備應按規(guī)定實施標志管理每臺設備都應在明顯部位張貼表明其校準狀態(tài)的標識校準狀態(tài)標識包括合格證準用證停用證 3 每臺檢測和校準設備都應建立一個檔案設備檔案應包含以下內(nèi)容設備購置驗收安裝調(diào)試記錄維護記錄使用說明書合格證操作規(guī)程校準規(guī)程校準周期表校準證書和校準記錄等應建立檢驗設備臺賬設備臺賬應包含以下內(nèi)容設備名稱規(guī)格型號技術指標制造商購置日期價格設備使用部門等 4 由 于過載或處置不當而對其可靠性產(chǎn)生懷疑的設備必須馬上停止使用經(jīng)維修校準合格后方可再次投入使用 5 需校準的設備應標明其校準狀態(tài)至少應包括校準單位最近的校準日期下次校準日期 6 檢驗人員應加強學習掌握設備性能嚴格執(zhí)行操作規(guī)程保證設備完好無損對違法操作規(guī)程損壞設備的按照相關規(guī)定進行處理 五 化學試劑管理 1 化學試劑應從正規(guī)渠道進貨應進行供方評價后才能采購 2 各類化學試劑應有一定的儲備應有采購計劃 3 各類化學試劑應按性質分別存放 4 化學試劑由統(tǒng)計員和化驗室副主任兩人管理門上使用兩把鎖領用時同時打開兩把鎖由統(tǒng)計員發(fā)放并 做好領用登記 5 各類溶液的配制由專人負責標準溶液的標定和復標遵照有關標準進行 6 所有試劑溶液瓶上必須有標簽標簽上標明名稱濃度日期保管人姓名等標簽要完整貼牢絕對不要在容器內(nèi)裝入與標簽不相符的藥品 7 分析人員工作時應遵守操作規(guī)程和化驗室安全規(guī)程保證安全生產(chǎn) 六水泥標準砂管理制度 1 根據(jù)產(chǎn)品檢驗方法的要求在建材行業(yè)指定的標準砂銷售單位購買標準砂嚴禁其他代用標準砂用于過程控制和產(chǎn)品檢驗 2 應建立標準砂采購使用檔案包括標準物質證書和采購發(fā)票 3 啟用新一批標準砂之前應將新一批標準砂與在用標準砂用同一水泥進行性能對比檢 驗當檢驗結果誤差不超過 15 時新一批標準砂方可使用 4 水泥用標準砂應放在干燥無粉塵陽光不直接照射的場所 5ISO 標準砂使用前應在 20177。 020 含量＞ 20 177。 18Jg 絕對誤差 不溶物 177。 90 相對誤差 抗壓強度 177。 50 相對誤差 水泥細度 80um 篩余≤ 50的為177。 15 篩余 20 的為177。 020 177。 020 177。 015 絕對誤差 fCaO 177。 10 立磨中控 4 出磨生料細度連續(xù)三次超標者 立磨中控 燒成車間 熟 料 1 熟料 fCaO 連續(xù)三次大于 15 窯中控 成 品 車 間 水 泥 1SO3 連續(xù)三次超指標者 水泥磨中控 2 出磨水泥細度連續(xù)三次超指標 水泥磨中控 水泥包裝 1 出庫水泥不按化驗室通知倉號比例放倉每出現(xiàn)一次為重大工序質量事故 放 倉 工 配 倉 2 每出現(xiàn)一袋水泥的包裝重量與國家標準差－ 10 kg 者20 袋總重量＜ 1000kg 者 包 裝 工 3 標志按國家規(guī)定缺一項者或不清晰 打印工 化 驗 室 試 驗 1 所用藥品儀器標準溶液不合格錯誤的結果指導生產(chǎn) 3 小時以上者 控 制 組 2 物檢組與對比單位的強度對比連續(xù)三次的準確性＜ 75 時 物 檢 組 出廠水泥 3 出廠水泥達不到國家標準時為重大質量事故 化 驗 室 4 出廠水泥富裕強度不合格為未遂質量事故 十四質量統(tǒng)計管理制度 1 目的 收集和分析適當數(shù)據(jù)以確定質量管理體系的適宜性和有效性并識別可以實施的改進 2 范圍 適用于對來自監(jiān)視和測量活動及其它相關來源的數(shù)據(jù)分析 3 職責 31 化驗室負責內(nèi)外相關數(shù)據(jù)的傳遞與分析處理 32 化驗室負責統(tǒng)計方法的選定及應用效果的評價 33 各部門負責各自相關的數(shù)據(jù)收集傳遞交流 4 工作程序 41 數(shù)據(jù)是指能夠客觀地反映事實的資料和數(shù)字等信息 42 數(shù)據(jù)的來源 源 a 政策法規(guī)標準等 b 地方政府檢驗機構檢查的結果及反饋 c 市場新產(chǎn)品新技術發(fā)展方向 d 相關方如顧客供方等反饋及投訴等 源 a 日常工作如質量目標完成情況檢驗試驗記錄內(nèi)部質量審核與管理評審報告及體系正常運行的其它記錄 b 存在潛在的不合格 c 其它信息如員工建議等 采用已有的質量記錄書面資料討論交流等方式 43 數(shù)據(jù)的收集分析與處理 收集分析與處理應提供如下信息 a 顧客滿意程度 b 產(chǎn)品滿足顧客需求的符合性 c 過程產(chǎn)品的特性及發(fā)展趨勢 d 供方的信息 據(jù)的收集分析與處理 1 化驗室負責技術監(jiān) 督部門認證機構的監(jiān)督檢查結果及反饋數(shù)據(jù)技術標準類數(shù)據(jù)的收集分析并負責傳遞到相關部門 對存在和潛在的不合格項執(zhí)行《改進控制程序》 2 政策法規(guī)類信息由綜合辦相關部門的收集分析整理傳遞 3 銷售部及其相關部門積極與顧客進行信息溝通滿足顧客的需求妥善處理好顧客的投訴 據(jù)的收集分析與處理 1 管理者代表依照相應規(guī)定的內(nèi)部溝通的方式傳遞質量方針質量目標內(nèi)審結果管理評審報告更新的法律法規(guī)標準等的信息 2 各部門依據(jù)規(guī)定直接收集并傳遞日常數(shù)據(jù)對存在和潛在的不合格項執(zhí)行《改進控制程序》 3 緊急信 息由發(fā)現(xiàn)部門迅速報告公司主要負責人組織處理 44 數(shù)據(jù)分析方法 找數(shù)據(jù)變化的規(guī)律性通常采用統(tǒng)計方法 基本統(tǒng)計方法的選擇 a 適用于市場顧客滿意程度調(diào)研的調(diào)查表 b 抽樣檢驗 GB125732021 水泥取樣方法所抽樣本經(jīng)過檢驗與分析必須具有代表性以保證產(chǎn)品質量 c 回歸分析法用回歸分析研究一天或三天強度與 28 天強度的關系分析數(shù)據(jù)掌握質量動態(tài)以便及時采取有效措施逐步提高產(chǎn)品質量 d 標準偏差經(jīng)過對出廠水泥 28 天強度計算標準偏差以利于對水泥強度的控制 e 直方圖用直方圖法計算出廠水泥二十八天抗壓強度分 布情況以利于對水泥強度的控制 法的實施 1 化驗室負責對所確定的統(tǒng)計的實施 2 綜合辦負責對統(tǒng)計技術人員組織培訓及對統(tǒng)計技術實施的結果驗證 對出現(xiàn)異常情況時執(zhí)行《改進控制程序》 評價 由化驗室綜合辦等有關部門對統(tǒng)計方法適用性和有效性進行驗證和評價以確定應用效果對應用效果明顯效益顯著的進行適當?shù)莫剟? 45 統(tǒng)計記錄的管理 要做好統(tǒng)計記錄各部門按照《文件控制程序》和《記錄控制程序》對統(tǒng)計記錄進行有效的管理和控制 5 相關文件 GB125732021《水泥取樣方法》 《文件控制程 序》 《記錄控制程序》 《改進控制程序》 《實驗室工作手冊》 6 記錄 《信息聯(lián)絡處理單》 十五 出廠水泥的合格確認制度 1 目的 通過對出廠水泥進行有效的控制確保出廠水泥質量符合 GB175－ 2021 國家標準和《水泥企業(yè)質量管理規(guī)程》的規(guī)定并滿足顧客需求 2 適用范圍 適用于本公司對出廠水泥 有關交付活動的控制管理 相關引用文件 GB175－ 2021 《通用硅酸鹽水泥》 GB125732021 《水泥取樣方法》 JCT4522021 《通用水 泥質量等級》 GB97742021 《水泥包裝用袋》 《水泥質量管理規(guī)程》 職責 4． 1 生產(chǎn)質量副總主管出廠水泥交付工作 4． 2 化驗室負責出廠水泥交付活動的歸口管理和控制 4 3 銷售部負責出廠水泥交付活動的實施 5 工作程序 5． 1 以出磨水泥控制出廠水泥 5． 1． 1 控制組每小時對出磨水泥取樣并測定其細度比面積氧化鈣游離鈣 SO3 出廠水泥各項指標符合國家標準的規(guī)定化驗室對每臺水泥磨不同品種等級的出磨水泥均按 GB125732021國家標準規(guī)定的取樣方法取樣按 GB1752021國家標 準規(guī)定的方法進行出廠檢驗檢驗項目包括需要對產(chǎn)品進行檢驗的全部項目出磨水泥包括三氧化硫燒失量細度比面積氧化鎂凝結時間安定性強度 Cl檢驗結果及各項指標均應符合國家標準的規(guī)定 5． 1． 3 物檢組負責對出磨水泥的取樣和物理檢驗工作分析組負責對出磨水泥 SO3 燒失量氧化鎂 CL游離鈣的化學分析檢驗工作 5． 1． 4 對出磨水泥的 1 天和 3 天強度與 28 天強度進行回歸分析在滿足我公司 28 天強度目標值的前提下推算出出廠水泥 1 天和 3 天強度控制值 5． 2．出廠水泥的質量要求 5． 2． 1 水泥出廠前以≤ 1000 噸為一個編號從每個編號不少于 20 個的不同部位取樣或在每一個編號包裝或裝車過程中連續(xù)取樣混合均勻后按 GB1752021國家標準規(guī)定的辦法進行出廠檢驗檢驗項目包括需要對產(chǎn)品進行檢驗的全部項目確認所檢項目的指標均符合 GB1752021 國家標準和《水泥企業(yè)質量管理規(guī)程》的規(guī)定時方可通知出廠 5． 2． 2 出廠水泥的各項技術指標如氧化鎂三氧化硫燒失量細度比面積凝結時間安定性強度 CL等必須滿足 GB1752021 國家標準的規(guī)定確保合格率 100 5． 2． 3 出廠水泥富裕等級合格率 100 即確保每個編號出廠水泥 28 天抗壓強度富裕均達 20Mpa 以上 5． 2． 4 包裝水泥袋重合格率 100 即每個編號水泥隨機抽取 20 袋重量總重不少于 1000Kg 單包凈重不少于 495 Kg 5． 2． 5 散裝水泥的檢驗項目均按包裝水泥進行各項技術指標必須滿足GB1752021 國家標準和《水泥企業(yè)質量管理規(guī)程》的規(guī)定 5． 3 出廠水泥檢驗項目的控制 5． 3． 1 為確保出廠水泥各項指標符合國家標準的規(guī)定化驗室對每一個編號的出廠水泥均按 GB125732021國家標準規(guī)定的取樣方法取樣按 GB1752021國家標準規(guī) 定的方法進行出廠檢驗檢驗項目包括需要對產(chǎn)品進行檢驗的全部項目包括三氧化硫燒失量細度凝結時間安定性強度等檢驗結果及各項指標均應符合國家標準的規(guī)定 5． 3． 2 物檢組負責對出廠水泥的取樣和物理檢驗工作分析組負責對出廠水泥 SO3 燒失量氧化鎂等的化學分析檢驗工作物檢組應按規(guī)定留夠封存樣以便有疑問時提供復檢和仲裁 5． 3． 3 化驗室質檢員或成品車間負責對每個編號的水泥袋重進行抽查每編號至少抽查一次確保袋重合格 5． 3． 4 入散裝水泥庫的水泥質量必須符合本程序的有關規(guī)定如果有一項質量指標不合格時必須采取切實有效的糾正措施確認 質量符合規(guī)定的要求時再入散裝庫出廠 5． 4 出廠水泥等級的控制原則 5． 4． 1 數(shù)理統(tǒng)計預測原則 化驗室主任化驗室正副主任兼任出廠水泥管理員定期對出磨水泥與出廠水泥快速強度 1天 3天強度與本公司水泥強度增長規(guī)律再參照目標值控制原則預測確定出廠水泥的等級 5． 4． 2 目標值控制原則 為保證每個編號的出廠水泥至少有 20Mpa富裕強度而且合格率達到 100本公司對出廠水泥 28天抗壓強度參照目標值控制方法即出廠水泥 28天抗壓強度目標值原則上應符合下列要求 28 天抗壓強度目標值≥商品等級規(guī)定值＋ 25Mpa＋ 3S 即 R 控≥ R 標＋ 25Mpa＋ 3S 其中 R 控――出廠水泥 28 天抗壓強度平均值