【正文】 立機(jī)制： 總裁辦根據(jù)整個(gè)年度計(jì)劃的編制、審查過(guò)程，編制并出臺(tái)《年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制與執(zhí)行管理規(guī)范》。 1 團(tuán)隊(duì)審定： 總裁辦組織經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行終審，主要審查總體方案、配套方案之間的一致性、協(xié)調(diào)性和各項(xiàng)方案的可行性。 方案完善： 各部門根據(jù)經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)初審意見(jiàn)，按照分工，修改完善各項(xiàng)草案，補(bǔ)充專項(xiàng)行動(dòng)計(jì)劃的績(jī)效管理部分，以與《 xx 公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書(shū)》、《 xx 公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃》和《經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)目標(biāo)管理責(zé)任書(shū)》保持協(xié)調(diào)。 總體方案： 總裁辦根據(jù)戰(zhàn)略方針和各專項(xiàng)行動(dòng)計(jì)劃，匯總編制并提交《 xx 公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書(shū)》草案、《經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)目標(biāo)管理責(zé)任書(shū)》草案。 資源計(jì)劃： 人力資源部根據(jù)各部門的人力編制和人工成本需求，匯總、確定年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)人力配置、人工成本控制總量，提出《年度人力標(biāo)準(zhǔn)配置計(jì)劃》草案、《年度人工成本總量計(jì)劃》草案。 研發(fā)計(jì)劃： 研發(fā)中心根據(jù)銷售需求和市場(chǎng)情報(bào)，確定研發(fā)產(chǎn)品線、關(guān)鍵措施、所需的財(cái)務(wù)費(fèi)用、人力配置和人工成本等資源需求，提出《產(chǎn)品研發(fā)年度行動(dòng)計(jì)劃和績(jī)效管理方案》草案。 財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)： 財(cái)務(wù)中心根據(jù)運(yùn)營(yíng)和銷售部門的預(yù)測(cè)，測(cè)算 xxxx 全年公司銷售收入、成本和利潤(rùn)，并預(yù)先列出各項(xiàng)成本的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，提出《 201X 年度關(guān)鍵財(cái)務(wù)指標(biāo)預(yù)測(cè)報(bào)告》。為達(dá)成預(yù)期目標(biāo)，整個(gè)工作計(jì)劃的實(shí)施，由總裁辦統(tǒng)一組織，財(cái)務(wù)中心和各部門按照分工落實(shí)。通過(guò)統(tǒng)一的年度計(jì)劃編制活動(dòng)，所有參與人員應(yīng)熟悉、掌握年度經(jīng)營(yíng)規(guī)劃的編制方法、步驟及其技巧，以為今后每年的年度計(jì)劃工作打好基礎(chǔ) 。這些總體規(guī)劃，將規(guī)定公司總體的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、關(guān)鍵措施、財(cái)務(wù)預(yù)算和經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)的績(jī)效管理辦法，具體工作成果體現(xiàn)在下列文件上： 《 xx 公司年度經(jīng)營(yíng)發(fā)展計(jì)劃》 《 xx 公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃》 《經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)目標(biāo)管理責(zé)任書(shū)》 出臺(tái)年度規(guī)劃的配套方案。公司 2017 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書(shū) 公司 2017 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書(shū) 公司 2017 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃篇一 一、預(yù)期目標(biāo) 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃工作是一項(xiàng)超前的專項(xiàng)工作，應(yīng)實(shí)現(xiàn)下列預(yù)期目標(biāo)： 出臺(tái)公司經(jīng)營(yíng)的總體規(guī)劃。包括： 全年度公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、全年度公司總體財(cái)務(wù)預(yù)算、經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)績(jī)效管理方案。包括與上述總體方案相配套的，運(yùn)營(yíng)、銷售、研發(fā)、采購(gòu)、制造、人力資源等各專項(xiàng)行動(dòng)計(jì)劃和部門績(jī)效管理、員工薪酬管理方案，以支持總體規(guī)劃，具體工作的成果體現(xiàn)在下列文件上： 《產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)年度行動(dòng)計(jì)劃和績(jī)效管理辦法》 《市場(chǎng)銷售年度行動(dòng)計(jì)劃和績(jī)效管理辦法》 《產(chǎn)品研發(fā)年度行動(dòng)計(jì)劃和績(jī)效管理辦法》 《采購(gòu)管理年度行動(dòng)計(jì)劃和績(jī)效管理辦法》 《制造管理年度行動(dòng)計(jì)劃和績(jī)效管理辦法》 《人力資源管理年度行動(dòng)計(jì)劃和績(jī)效管理辦法》 《年度人力標(biāo)準(zhǔn)配置計(jì)劃》 《年度人工成本總量計(jì)劃》 《員工薪酬管理基本規(guī)則》 培育策劃?rùn)C(jī)制和管理能力。年度計(jì)劃編制工作完成后，應(yīng)整理、形成并出臺(tái)《年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制和執(zhí)行管理規(guī)范》，將計(jì)劃編制、計(jì)劃執(zhí)行、執(zhí)行檢討和改進(jìn)管 二、組織管理 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃是一項(xiàng)跨部門、跨領(lǐng)域的策劃工作，需要集體智慧，也需要民主和集中過(guò)程。 組 長(zhǎng)： 副組長(zhǎng)： 成 員： 三、工作內(nèi)容、步驟與時(shí)間表 201X 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及其配套方案的編制工作，按下列基本步驟和時(shí)間表進(jìn)行： 銷售預(yù)測(cè)： 運(yùn)營(yíng)銷售中心根據(jù)第四季度合同和訂單情況，預(yù)測(cè) 201X年和 201X年全年的產(chǎn)品銷售量、銷售收入，提出《 xxxxxxxx 市場(chǎng)銷售預(yù)測(cè)和目標(biāo)計(jì)劃》草案。 銷售計(jì)劃： 運(yùn)營(yíng)和銷售中心確定 201X 年度銷售目標(biāo)、達(dá)成目標(biāo)的關(guān)鍵措施和所需的財(cái)務(wù)費(fèi)用、人力編制和人工成本等資源需求，提出《產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)年度行動(dòng)計(jì)劃和績(jī)效管理辦法 》草案、《市場(chǎng)銷售年度行動(dòng)計(jì)劃和績(jī)效管理辦法》草案。 供應(yīng)計(jì)劃： 根據(jù)銷售計(jì)劃和研發(fā)計(jì)劃，采購(gòu)和制造部門研究確定實(shí)現(xiàn)銷售目標(biāo)的關(guān)鍵目標(biāo)、關(guān)鍵措施和所需財(cái)務(wù)費(fèi)用、人力編制和人工成本的資源需求，提出《采購(gòu)管理年度行動(dòng)計(jì)劃和績(jī)效管理辦法》草案、《制造管理年度行動(dòng)計(jì)劃和績(jī)效管理辦法》草案。 財(cái)務(wù)預(yù)算： 財(cái)務(wù)中心在上述各項(xiàng)計(jì)劃和財(cái)務(wù)費(fèi)用需求的基礎(chǔ)上，進(jìn)行財(cái)務(wù)需求的預(yù)先審查，編制達(dá)成經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的三套財(cái)務(wù)預(yù)算方案，提出《 xx公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃》草案。 團(tuán)隊(duì)初審： 總裁辦組織經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)首次會(huì)審會(huì)議，主要審查專項(xiàng)行動(dòng)計(jì)劃和公司財(cái)務(wù)預(yù)算的一致性、可行性，同時(shí)審查《 xx 公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書(shū)》草案、《經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)目標(biāo)管理責(zé)任書(shū)》草案的整體性和可行性。同時(shí)，人力資源部編制綜合性的《員工薪酬管理基本規(guī)則》。 1 發(fā)布執(zhí)行： 所有方案經(jīng)過(guò)再修訂后，至遲于 12 月 20 日發(fā)布， 201X 年 1 月 1日起執(zhí)行。 上述內(nèi)容和步驟，是基本的工作內(nèi)容和基本的工作步驟，實(shí)際執(zhí)行過(guò)程中可以作相應(yīng)的調(diào)整，但是，完成時(shí)間只可提前不得延后和逾期。 一、抓好現(xiàn)場(chǎng)管理，優(yōu)化 服務(wù)質(zhì)量 根據(jù)目前狀況，前臺(tái)服務(wù)、區(qū)域管理、綠化管理、清潔管理、維修作業(yè)、財(cái)務(wù)費(fèi)用追收等方面的制度與流