【正文】 司質(zhì)量管理、環(huán)境管理、職業(yè)健康安全管理和能源管理的各種法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定、辦法等，以及顧客提供的相關(guān)資料。 文件的總要求 總則 綜合管理體系文件包括內(nèi)部文件和外來文件。 對公司內(nèi)產(chǎn)品搬運 裝卸，通過合同協(xié)議等方式進(jìn)行控制。 針對上述各過程，本公司制定了相應(yīng)的綜合管理體系文件，主要包括管理手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)文件和記錄等，明確規(guī)定了各過程的運行和控制所需的準(zhǔn)則和方法，以確保這些過程的運行和控制有效。 運用過程方法對綜合管理體系各過程進(jìn)行有效管理。 GB/T 19000（ idt ISO 9000）質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語 GB/T 19001（ idt ISO 9001）質(zhì)量管理體系 要求 GB/T 24001（ idt ISO 14001）環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南 GB/T 28001 職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范 GB/T 233312021 能源管理體系 要求 RB/T1062021 能源管理體系 水泥企 業(yè)認(rèn)證要求 GB16780《水泥單位產(chǎn)品能源消耗限額》 《水泥產(chǎn)品認(rèn)證實施規(guī)則》 GB 175—2021 通用硅酸鹽水泥 GB/T213722021 硅酸鹽水泥熟料 GB49152021 水泥工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn) GB123482021 工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn) GB97742021水泥包裝袋 水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程 GB/T248512021 建筑材料行業(yè)能源計量器具配備和管理要求 GB17167 用能單位能源計量器具配備和管理通則 作業(yè)場所職業(yè)健康監(jiān)督管理暫行規(guī)定 國家明令淘汰用能設(shè)備、產(chǎn)品目錄 國家公布的淘汰機電產(chǎn)品 GB50443 水泥工廠節(jié)能設(shè)計規(guī)范 其它相關(guān)法律法規(guī)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、檢驗方法標(biāo)準(zhǔn)等 3 術(shù)語和定義 本手冊采用上述相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)的定義。 相關(guān)備注說明 本手冊章節(jié)條款描述中，除非單獨注明“質(zhì)量管理體系要求”或“環(huán)境管理體系要求”或“職業(yè)健康安全管理體系要求”或“能源管理體系 要求”，其余均指綜合管理體系要求。 對 GB/T 2400 GB/T 28001 和 GB/T2333 標(biāo)準(zhǔn)的要求未作刪減。 刪減說明 由于本公司產(chǎn)品均按國家標(biāo)準(zhǔn) GB1752021 組織生產(chǎn)，在產(chǎn)品的實現(xiàn)過程中不存在設(shè)計和開發(fā)活動。 應(yīng)用領(lǐng)域 本手冊應(yīng)用于本公司以下產(chǎn)品的提供： 普通硅酸鹽水泥 （代號 P?O） 本手冊所描述的綜合管理體系覆蓋的地理范圍是位于生產(chǎn)區(qū)。 1 范圍 總則 本手冊描述了公司（以下簡稱“本公司”）綜合管理體系各過程的控制要求和手冊本身的管理。 本手冊由綜合管理部歸口管理。受控版本手冊的持有者，應(yīng)妥善保管，不得遺失、外借、擅自更改和復(fù)制，當(dāng)調(diào)離工作崗位或離開本公司時，應(yīng)辦理變更或交還手續(xù)；以電子文檔形式發(fā)放時應(yīng)在光盤表面標(biāo)識清楚版本號和實施日期，并作好發(fā)放記錄，以便有效使用。 手冊的發(fā)放由公司綜合管理部負(fù)責(zé)登記發(fā)放，對內(nèi)發(fā)放范圍為：公司領(lǐng)導(dǎo)、管理者代表、工會主席以及各部門領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審員等；對外提供給認(rèn)證機構(gòu)、咨詢機構(gòu)、顧客及上級主管部門。 本手冊是按照綜合管理體系的要求，依據(jù) GB/T 19001 質(zhì)量管理體系要求、GB/T23331 能源管理體系 要求和 GB/T 24001環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn) 、 RB/T 1062021 能源管理體系水泥企業(yè)認(rèn)證 及 GB/T 28001 職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)的 相關(guān)內(nèi)容編制，力求符合綜合管理體系的要求。 2. 零重傷及死亡事故 。 職業(yè)健康安全方針： 安全第一，預(yù)防為主，以人為本，綜合治理，遵規(guī)守法，持續(xù)改進(jìn) 。 ≤ 400mg/m3。 其主要職責(zé)和權(quán)限是： 負(fù)責(zé)組織建立、實施跟蹤、持續(xù)改進(jìn)公司的綜合管理體系，有《綜合管理手冊》的審核權(quán)和《程序文件》的批準(zhǔn)權(quán)； 審批內(nèi)審計劃、組織綜合管理體系內(nèi)審的實施，必要時安排計劃外內(nèi)部審核； 向最高管理者報告綜合管理體系的運行情況、建議管理評審、驗證評審輸出改進(jìn)措施的效果，以便評審和改進(jìn)綜合管理體系； 代表公司就綜合管理體系的有關(guān)事宜與外部各方進(jìn)行聯(lián)絡(luò)； 負(fù)責(zé)處理綜合管理體系運行中需要協(xié)調(diào)的問題； 確保在全公司范圍內(nèi)提高滿足顧客要求和相關(guān)法律法規(guī)的意識； 總經(jīng)理： 04 管理方針、目標(biāo) 發(fā)布令 質(zhì)量方針： 科技領(lǐng)先，優(yōu)質(zhì)高效，顧客至上，遵信守約 質(zhì)量目標(biāo)： 1．出廠水泥合格率 100% 2．富裕強度合格率 100% 3．均 勻 性合格率 100% 4．包裝袋重合格率 100% 5．顧客投訴處理率 100% 6．顧客滿意度大于 90% 環(huán)境方針： 遵章守法，治理粉塵，節(jié)能降耗，持續(xù)改進(jìn)，全員參與，清潔生產(chǎn)。 非受控手冊由業(yè)務(wù)處或需要的相關(guān)部門向外部提供。 受控手冊的控制 由綜合管理部 確定發(fā)放范圍 予以發(fā)放，發(fā)放時要經(jīng)領(lǐng)用人簽收。 本手冊的管理嚴(yán)格按《文件控制程序》執(zhí)行。 總經(jīng)理： 02 手冊管理 1 總則 必須加強對手冊的管理，保證手冊所規(guī)定的內(nèi)容符合 GB/T 1900 GB/T 2400GB/T 28001202 GB/T23331202 RB/T 1062021 、 標(biāo)準(zhǔn)的要求，以及本公司質(zhì)量、環(huán)境 、 職業(yè)健康安全 及 能源管理體系水泥企業(yè)認(rèn)證要求 方針的要求。 綜合管理體系手冊 文件編號 : 版本號 :A 發(fā)布日期 : 受控狀態(tài) : 批準(zhǔn) 審核 編制 01 綜合管理手冊頒發(fā)令 本手冊是根據(jù) GB/T19001–2021 質(zhì)量管理體系要求、 GB/T 24001–2021 環(huán)境管理體系要求、 GB/T 28001–2021 職業(yè)健康安全管理體系要求 、 RB/T 1062021 能源管理體系 、 CTC/TVsOP01《水泥產(chǎn)品認(rèn)證實施規(guī)則》 水泥企業(yè)認(rèn)證要求 和 GB/T233312021 能源管理體系要求，結(jié)合本公司生產(chǎn)工藝特點和生產(chǎn)經(jīng)營的實際情況制定的，它闡述了本公司的管理方針，對公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源綜合管理體系做了具體描述，是指導(dǎo)全公司實施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、能源綜合管理的綱領(lǐng)性文件和行動準(zhǔn)則。本手冊適用于公司生產(chǎn)經(jīng)營的全過程，第一版手冊自 2021 年 6 月 1 日起正式實施，要求公司全體員工遵照執(zhí)行。 化驗室是手冊控制的主管部門。 2 控制要求 控制狀態(tài) 本手冊有兩種控制狀態(tài)： a） 受控手冊：用于本公司內(nèi)部和向認(rèn)證機構(gòu)提供； b） 非受控手冊：用于向顧客提供和向外投標(biāo)。 手冊的日常管理按本手冊 （ ） 的規(guī)定執(zhí)行。 手冊的修改、換版按《文 件控制程序》執(zhí)行 03 管 理 者 代 表 任 命 書 根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)分工，為了便于工作，使公司綜合管理體系的運行與生產(chǎn)經(jīng)營工作緊密結(jié)合，特任命 同志為公司質(zhì)量及能源管理體系管理者代表， 同志為公司 為 環(huán)境 、 職業(yè)健康安全 管理者代表。 環(huán)境目標(biāo)： 排放濃度≤ 50mg/m3。 《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》Ⅲ類標(biāo)準(zhǔn)及≤ 65dB（ A） ，建設(shè)花園式工廠。 職業(yè)健康安全目標(biāo)： 1. 零新增職業(yè)病 。 能源方針： 節(jié)能減排，清潔生產(chǎn)，持續(xù)改進(jìn) 能源目標(biāo)： 1． 可比性 熟料綜合電耗實現(xiàn) ≤ kwh/t 2． 可比性 水泥綜合電耗實現(xiàn) ≤ 3． 可比性 熟料 綜合 煤耗實現(xiàn) ≤ ≤ 5． 可比性 水泥綜合能耗實現(xiàn) ≤ 總經(jīng)理： 05 企 業(yè) 概 況 06 綜合管理手冊前言 本手冊描述了公司綜合管理體系各過程的控制要求。手冊由綜合管理部負(fù)責(zé)組織編寫，管理者代表審核，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，手冊換版時，仍執(zhí)行上述程序。對內(nèi)發(fā)放的手冊全部為受控版本，加蓋“受控”印章，對外提供給認(rèn)證機構(gòu)的為受控版本，加蓋“受控”印 章；提供給咨詢機構(gòu)、顧客以及上級主管部門的為非受控版本，不加蓋“受控”印章。 手冊的更改和換版按《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。為保持文件的符合性和適宜性，手冊在體系運行過程中還要通過評審，進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。用于證實： a) 本公司具有穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用法律、法規(guī)要求的水泥產(chǎn)品的能力； b) 本公司通過體系的有效應(yīng)用，包括體系持續(xù)改進(jìn)過程的有效應(yīng)用，以及保證符合顧客要求和適用法律法規(guī)要求，旨在增強顧客及相關(guān)方滿意； c）本公司依靠科技進(jìn)步，優(yōu)化生產(chǎn)工藝，有效利用資源，降低能源消耗，加強污染預(yù)防，嚴(yán)格控制污染物排放。 能源管理體系范圍包括：原料均化、生料制備、熟料燒成、水泥制成，主要輔助及附屬生產(chǎn)系統(tǒng)：電儀、汽修、車隊、化驗室、中控室、信息管理、廠區(qū)照明和廠內(nèi)原料堆場和生活垃圾及廢棄物處理、安全環(huán)保等裝置以及辦公樓、鍋爐房、生活等設(shè)施。所以對標(biāo)準(zhǔn) 條款予以刪減。 質(zhì)量管理體系過程的識別和確定 (質(zhì)量管理體系要求 ) 公司產(chǎn)品是普通硅酸鹽水泥 ，產(chǎn)品實現(xiàn)的主要過程有：原燃材料采購、生料制備、熟料煅燒、水泥粉磨、水泥包裝、交付和服務(wù)等，其中生料制備、熟料煅燒、水泥粉磨是關(guān)鍵過程。 2 引用標(biāo)準(zhǔn) 本手冊引用下列標(biāo)準(zhǔn)，下列標(biāo)準(zhǔn)包含的全部或部分條文通過在本手冊中引用而構(gòu)成本手冊條文 ,凡本手冊中引用的標(biāo)準(zhǔn)不帶有年號的，均視為最新有效版本。 4 綜合管理體系 總要求 依據(jù) GB/T 1900 GB/T 2400 GB/T 2800 RB/T 1062021 能源管理體系水泥企業(yè)認(rèn)證 和 GB/T233312021標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立文件化的綜合管理體系，并予以實施、保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。本公司綜合管理體系由管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)（運行控制、應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)）及測量、分析和改進(jìn)四大過程組成。并提供充分的信息和資源，支持對這些過程的運行和監(jiān)視、測量（適用時）和分析，及時采取必要的措施以實現(xiàn)所策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進(jìn)。但是，對外包過程的控制，并不能免除本公司滿足所有顧客要求和法律法規(guī)要求的責(zé)任。 A. 內(nèi)部文件，指本公司內(nèi)部各責(zé)任部門制定的文件，包括： a) 管理手冊（其中包括質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全及能源方針和目標(biāo)）； b) 程序文件，包括 GB／ T19001 GB/T24001 GB/T280012021202 RB/T 1062021及 GB/T233312021標(biāo)準(zhǔn)明確規(guī)定應(yīng)形成文件的程序及根據(jù)本公司實際情況制定的其他程序文件以及相關(guān)的記錄。 在確定綜合管理體系文件的詳略程度時，文件編寫的責(zé)任部門應(yīng)充分考慮以下幾個方面，以確保文 件的適用性： a) 水泥生產(chǎn)工藝特點； b) 過程的復(fù)雜程度和相互作用； c) 員工素質(zhì)和業(yè)務(wù)技術(shù)能力。 文件控制 職責(zé)劃分 綜合管理部是文件控制的主管部門，負(fù)責(zé)建立全公司受控文件清單，并負(fù)責(zé)綜合管理所有文件底稿的存檔保管以及文件的發(fā)放； 各部門負(fù)責(zé)主管區(qū)域內(nèi)文件的編制、評審和修改； 文件的使用人員負(fù)責(zé)所用文件的妥善使用和保管。 b) 現(xiàn)行修訂狀態(tài)在文件修改通知單中注明版次號進(jìn)行