【正文】 ..............................................1 工作責(zé)任 ........................................................................................2 人力資源規(guī)劃程序 ........................................................................2第二章 人力資源需求預(yù)測(cè) ..................................3 基本規(guī)定 ........................................................................................3 現(xiàn)實(shí)人力資源需求預(yù)測(cè) ................................................................3 未來人力資源需求預(yù)測(cè) ................................................................4 未來人力資源流失預(yù)測(cè) ................................................................9 整體人力資源需求預(yù)測(cè) ................................................................9第三章 人力資源供給預(yù)測(cè) .................................10 基本規(guī)定 ......................................................................................10 內(nèi)部人力資源供給預(yù)測(cè) ..............................................................10 外部人力資源供給預(yù)測(cè) ..............................................................11第四章 人力資源凈需求的確定 .............................12第五章 人力資源規(guī)劃方案的制定 ...........................12第六章 附則 .............................................15附錄 1：現(xiàn)實(shí)人力資源需求預(yù)測(cè)表 ....................................................16附錄 2：未來人力資源需求預(yù)測(cè)表 ....................................................17附錄 3：未來人力資源流失預(yù)測(cè)表 ....................................................18附件 4：人力資源需求預(yù)測(cè)表 ............................................................19附錄 5：員工技能清單 ........................................................................20II附錄 6：人員接替圖 ............................................................................22附錄 7：人員變動(dòng)矩陣表 ....................................................................23附錄 8：人力資源凈需求評(píng)估表 ........................................................24附錄 9：人力資源凈需求表（按類別） ............................................250第一章 總則 目的和依據(jù)第一條 為了規(guī)范 XX 股份的人力資源規(guī)劃工作，科學(xué)地預(yù)測(cè)、分析 XX股份在環(huán)境變化中的人力資源供給和需求情況，制定必要的政策與措施，以確保 XX 股份在需要的時(shí)間和需要的崗位上獲得各種需要的人才，從而保證戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，根據(jù) XX 股份的有關(guān)規(guī)章制度，制定本管理制度。 適用范圍第二條 本管理制度適用于 XX 股份及其 XX 股份下屬的各個(gè)子（分）公司。1 工作責(zé)任第四條 人力資源部是人力資源規(guī)劃的歸口管理部門，其他職能部門和生產(chǎn)部門具體負(fù)責(zé)本部門的人力資源規(guī)劃工作，具體工作分工如下：1. 人力資源部：(1) 負(fù)責(zé) XX 股份人力資源規(guī)劃的總體編制工作；(2) 負(fù)責(zé) XX 股份人力資源規(guī)劃的組織工作；(3) 負(fù)責(zé)制定 XX 股份人力資源規(guī)劃的工作程序；(4) 負(fù)責(zé)確定 XX 股份人力資源規(guī)劃的預(yù)測(cè)方法；(5) 負(fù)責(zé) XX 股份人力資源規(guī)劃所需數(shù)據(jù)的收集和確認(rèn)；(6) 負(fù)責(zé)對(duì) XX 股份各部門的人力資源規(guī)劃提供幫助和指導(dǎo)。 人力資源規(guī)劃程序第五條 一個(gè)典型的人力資源規(guī)劃包括以下程序： 企業(yè)外部環(huán)境和企業(yè)內(nèi)部環(huán)境分析→人力資源需求預(yù)測(cè)→人力資源供給預(yù)測(cè)→確定人員凈需求→人力資源方案的制定2第二章 人力資源需求預(yù)測(cè) 基本規(guī)定第六條 人力資源需求預(yù)測(cè)是指為實(shí)現(xiàn) XX 股份既定目標(biāo)，根據(jù) XX 股份的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃，對(duì)預(yù)測(cè)期內(nèi)所需員工數(shù)量和種類的估算。現(xiàn)實(shí)人力資源需求預(yù)測(cè)是指根據(jù) XX 股份目前的職務(wù)編制水平，對(duì)人力資源現(xiàn)狀和人員配置情況進(jìn)行盤點(diǎn)和評(píng)估，在此基礎(chǔ)上，確定現(xiàn)實(shí)的人力資源需求。未來人力資源流失預(yù)測(cè)是在綜合考慮 XX 股份人員離職情況的基礎(chǔ)上對(duì)預(yù)測(cè)期內(nèi)的人員流失情況做出預(yù)測(cè)。第九條 人力資源需求預(yù)測(cè)涉及多種因素，各部門在預(yù)測(cè)中應(yīng)靈活采用定性預(yù)測(cè)方法和定量預(yù)測(cè)方法，并在實(shí)際執(zhí)行中對(duì)預(yù)測(cè)結(jié)果不斷進(jìn)行修正。3第十一條 人力資源部應(yīng)當(dāng)在工作分析的基礎(chǔ)上確定 XX 股份目前的職務(wù)編制水平，并將相應(yīng)的職務(wù)說明書作為確定各崗位工作職責(zé)和任職資格的標(biāo)準(zhǔn)。第十三條 人力資源部應(yīng)在每年的年中和年終對(duì) XX 股份人力資源狀況進(jìn)行盤點(diǎn)，對(duì)照現(xiàn)實(shí)職務(wù)編制水平，統(tǒng)計(jì)出人員的超編和缺編情況。第十四條 人力資源部將上述結(jié)果進(jìn)行匯總，填寫《現(xiàn)實(shí)人力資源需求預(yù)測(cè)表》 （見附 錄 1） ，即為初步的現(xiàn)實(shí)人力資源需求預(yù)測(cè)。第十六條 修正后的結(jié)論即為現(xiàn)實(shí)人力資源需求預(yù)測(cè)。 未來人力資源需求預(yù)測(cè)第十七條 XX 股份未來人力資源需求預(yù)測(cè)采取自上而下預(yù)測(cè)和自下而上預(yù)測(cè)相結(jié)合的方式進(jìn)進(jìn)行。第十九條 在進(jìn)行人力資源規(guī)劃內(nèi)外部環(huán)境分析時(shí)，推薦使用以下分析方法：1. PEST 分析方法；2. 波特五力分析法；3. SWOT 分析方法。第二十一條 人力資源部在進(jìn)行未來人力資源需求預(yù)測(cè)時(shí)，需首先對(duì)以下問題做出預(yù)測(cè)：1. 行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)是什么？這種趨勢(shì)對(duì) XX 股份的人力資源政策會(huì)產(chǎn)生哪些影響？2. XX 股份的競爭環(huán)境是否會(huì)發(fā)生大的變化？這種變化會(huì)對(duì) XX 股份造成哪些影響？3. XX 股份的主要競爭對(duì)手是否會(huì)改變競爭手段？這種改變會(huì)對(duì) XX 股份的人力資源政策造成哪些影響？4. XX 股份的競爭優(yōu)勢(shì)在哪里？這種競爭優(yōu)勢(shì)如何才能得以保持？5. XX 股份的發(fā)展戰(zhàn)略是否會(huì)做出調(diào)整？這種調(diào)整會(huì)對(duì) XX 股份的人力資源政策產(chǎn)生什么樣的影響？6. XX 股份的組織結(jié)構(gòu)和運(yùn)作模式是否會(huì)做出大的調(diào)整？這種調(diào)整是否會(huì)增加或減少目前崗位？是否會(huì)對(duì) XX 股份的人力資源需求產(chǎn)生影響？將產(chǎn)生什么樣的影響？7. XX 股份未來人力資源的年齡結(jié)構(gòu)、學(xué)歷結(jié)構(gòu)、知識(shí)結(jié)構(gòu)是否能滿足XX 股份的發(fā)展需求？如不能，應(yīng)如何做？8. 行業(yè)技術(shù)是否會(huì)取得重大突破？這種突破會(huì)對(duì) XX 股份產(chǎn)生什么樣的影響？9. XX 股份是否會(huì)采取新的技術(shù)或工藝？會(huì)對(duì) XX 股份產(chǎn)生什么樣的影響？第二十二條 人力資源部在進(jìn)行未來人力資源需求預(yù)測(cè)時(shí)，應(yīng)根據(jù) XX5股份戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，明確預(yù)測(cè)期內(nèi)每年的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)：1. 房地產(chǎn)項(xiàng)目的銷售收入；2. 農(nóng)業(yè)項(xiàng)目項(xiàng)目的銷售收入；3. 其他項(xiàng)目的銷售收入?；貧w方程如下：Y＝β 0＋β 1X1＋β 2X2＋β 3X3其中：Y——每年人員需求總數(shù)β 0——常數(shù)X1——每年房地產(chǎn)項(xiàng)目銷售收入X2——每年農(nóng)業(yè)項(xiàng)目銷售收入X3——每年其他項(xiàng)目銷售收入人力資源部可以根據(jù)情況變化對(duì)回歸方程的自變量即人力資源需求影響因素的選擇做出適當(dāng)調(diào)整。第二十五條 人力資源部應(yīng)組織各職系對(duì)本職系具體人員需求做出預(yù)測(cè)，根據(jù)增加的工作量并綜合考慮管理和技術(shù)等因素的變化，確定需增加的崗位和人數(shù)。所謂德爾菲法，又稱專家會(huì)議預(yù)測(cè)法，是以書面形式背對(duì)背地分幾輪征求和匯總專家意見，依靠專家個(gè)人經(jīng)驗(yàn)、知識(shí)和綜合分析能力進(jìn)行預(yù)測(cè)的一種方法。步驟二：進(jìn)行專家預(yù)測(cè)，包括：(1) 預(yù)測(cè)臨時(shí)機(jī)構(gòu)把有關(guān)背景材料交給各位專家，這些材料應(yīng)包含但不限于本管理辦法第十八條和第十九條所列范圍；(2) 要求各專家在各自的領(lǐng)域內(nèi)，根據(jù)人力資源部提供的背景資料，結(jié)合自己對(duì)本職系的發(fā)展預(yù)測(cè)，對(duì)本職系內(nèi)將要增加或減少的崗位和人數(shù)進(jìn)行預(yù)測(cè)。步驟三：得出預(yù)測(cè)結(jié)果，包括：當(dāng)各專家的意見接近一致時(shí)，結(jié)果即成為可以接受的預(yù)測(cè)。第二十九條 除上述提到的回歸分析法和經(jīng)驗(yàn)估計(jì)法外，人力資源部和預(yù)測(cè)專家在進(jìn)行人力資源需求預(yù)測(cè)時(shí)，還可以采取以下方法：1. 比率分析法：這是進(jìn)行人力資源需求預(yù)測(cè)時(shí)比較常用的一種方法，主要是通過某些原因性因素和關(guān)鍵員工數(shù)量之間的比例關(guān)系，來確定未來員工的數(shù)量。2. 生產(chǎn)函數(shù)模型法：主要是運(yùn)用一些特定的生產(chǎn)函數(shù)對(duì)未來人力資源需求7進(jìn)行預(yù)測(cè)的方法，XX 股份推薦使用下列兩種生產(chǎn)函數(shù)模型法：(1) 簡單模型：這一模型假設(shè)人力資源需求和企業(yè)的產(chǎn)出水平成比例關(guān)系，其公式如下：其中：M t＝M 0（Y t／Y 0）Y0——現(xiàn)有產(chǎn)出水平Y(jié)t——未來時(shí)間 t 時(shí)的產(chǎn)出水平M0——現(xiàn)有條件和產(chǎn)出水平對(duì)應(yīng)的人員數(shù)Mt——未來時(shí)間 t 時(shí)的人員需求數(shù)(2) 復(fù)雜模型：是由人力資源需求的當(dāng)前值和以往值以及產(chǎn)出水平的變化而確定的模型，其公式如下：其中：M t＝（ M0／Y 0）Y t＋（M 0／Y 0－M －1 ／Y － 1）Y tM－1 ——前一期的勞動(dòng)力人數(shù)Y－1 ——前一期的產(chǎn)出水平3. 勞動(dòng)定額法：是根據(jù)勞動(dòng)者在單位時(shí)間內(nèi)應(yīng)完成的工作量和 XX 股份計(jì)劃的工作任務(wù)總量推測(cè)出所需的人員總數(shù)，其公式如下：N＝W247。8第三十二條 完成未來人力資源流失預(yù)測(cè)后，人力資源部應(yīng)將相關(guān)預(yù)測(cè)結(jié)果填入《未來人力資源流失預(yù)測(cè)表》 （見附 錄 3） 整體人力資源需求預(yù)測(cè)第三十三條 人力資源部應(yīng)根據(jù)現(xiàn)實(shí)人力資源需求、未來人力資源需求和未來流失人力資源預(yù)測(cè)，匯總得出 XX 股份整體人力資源需求預(yù)測(cè)。第三十六條 供給預(yù)測(cè)包括內(nèi)部人力資源供給預(yù)測(cè)和外部人力資源供給預(yù)測(cè)。外部人力資源供給預(yù)測(cè)的任務(wù)是確定在規(guī)劃期內(nèi)各時(shí)間點(diǎn)上可以從 XX 股份外部獲得的各類人員的數(shù)量。外部供給量的預(yù)測(cè)應(yīng)側(cè)重于關(guān)鍵人員，主要是高級(jí)管理人員和高級(jí)技術(shù)人員的供給預(yù)測(cè)。 內(nèi)部人力資源供給預(yù)測(cè)第三十九條 人力資源部在進(jìn)行內(nèi)部人力資源供給預(yù)測(cè)時(shí)應(yīng)按以下步驟進(jìn)行：步驟一：對(duì)企業(yè)現(xiàn)有人力資源進(jìn)行盤點(diǎn)，了解企業(yè)員工現(xiàn)狀；步驟二：分析 XX 股份的職務(wù)調(diào)整政策和歷史員工調(diào)整數(shù)據(jù)，統(tǒng)計(jì)出員工調(diào)整的比例，包括各職系中各職等的晉升比例、離職比例等；步驟三：向各部門了解可能出現(xiàn)的人事調(diào)整情況。10第四十條 人力資源部應(yīng)首先采用現(xiàn)狀核查法，全面了解現(xiàn)實(shí)內(nèi)部人力資源供給情況。人力資源部應(yīng)對(duì) XX 股份各職系中各職等的人數(shù)有清楚地了解，將相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行整理存檔，并在每月根據(jù)人員變動(dòng)情況進(jìn)行及時(shí)調(diào)整。第四十二條 人力資源部應(yīng)采取人員接替模型方法，對(duì) XX 股份內(nèi)部人員供給情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理。人力資源部應(yīng)負(fù)責(zé) XX 股份《人員接替圖》 （見附 錄 6）的填制和調(diào)整。第四十五條 在進(jìn)行外部人力資源供給預(yù)測(cè)時(shí)，人力資源部應(yīng)同時(shí)對(duì)影響外部人力資源供給的地區(qū)性因素進(jìn)行分析，主要內(nèi)容包括：1. 相關(guān)專業(yè)的大學(xué)生畢業(yè)人數(shù)及分配情況；2. 國家在就業(yè)方面的政策和法規(guī)；3. 該行業(yè)地區(qū)范圍內(nèi)的人才供需情況；4. 地區(qū)范圍內(nèi)從業(yè)人員的薪酬水平和差異。第四章 人力資源凈需求的確定第四十七條 人力資源部應(yīng)通過 XX 股份人力資源需求的預(yù)測(cè)數(shù)和在同期內(nèi) XX 股份內(nèi)部可供給的人力資源預(yù)測(cè)數(shù)的對(duì)比分析，測(cè)算出各類人員的凈需求數(shù)。第四十九條 人力資源部要對(duì)預(yù)測(cè)期內(nèi)每年的人力資源凈需求進(jìn)行結(jié)構(gòu)分析，明確人力資源凈需求的崗位、人數(shù)和相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)。第五章 人力資源規(guī)劃方案的制定第五十條 XX 股份人力資源規(guī)劃方案包括人力資源總體規(guī)劃方案和各項(xiàng)業(yè)務(wù)計(jì)劃。各項(xiàng)業(yè)務(wù)計(jì)劃是指人力資源各功能模塊的計(jì)劃方案，主要包括：1. 人員配備計(jì)劃：是關(guān)于 XX 股份中長期內(nèi)不同職務(wù)、部門或工作類型的人員的分布狀況的計(jì)劃方案；2. 人員補(bǔ)充計(jì)劃：是關(guān)于 XX 股份需要補(bǔ)充人員的崗位、數(shù)量、對(duì)人員的要求、補(bǔ)充渠道、補(bǔ)充方法和相關(guān)預(yù)算的計(jì)劃方案；3. 培訓(xùn)開發(fā)計(jì)劃：是指有關(guān)培訓(xùn)對(duì)象、目的、內(nèi)容、時(shí)間、地點(diǎn)、培訓(xùn)師資、預(yù)算等內(nèi)容的計(jì)劃方案；4. 績效與薪酬福利計(jì)劃：是指