【正文】 局政府采購管理實施細第一章 總則第一條 為加強國家環(huán)境保護總局（以下簡稱“總局”）政府采購管理，規(guī)范政府采購工作，根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國招標投標法》、《中央單位政府采購管理實施辦法》及有關(guān)規(guī)定，制定本細則。3/盤盈、損失等情況的處理 、操作標準的制定與執(zhí)行 、產(chǎn)成品的出、入庫管理，合理利用倉容及各種資源，使各類物資擺放適當、位置合理 、控制庫存，盡量減少庫存損失，為采購、生產(chǎn)等部門提供準確的庫存數(shù)據(jù)《呆滯物料處理規(guī)定》對呆滯物料、廢料進行處理。、入庫物資數(shù)量統(tǒng)計，做好入賬銷賬等工作，為采購、生產(chǎn)等部門提供準確的庫存數(shù)據(jù)。，防止各類物資受潮、變質(zhì)等。，包括規(guī)劃存放區(qū)域、設(shè)計各類物資的擺放規(guī)則與位置、合理利用倉容及各類資源。、入庫物資的質(zhì)量關(guān)，具有品管部檢驗合格的物資才可入庫。七、倉庫的職能、入庫前的各類物資進行點數(shù)或過磅。庫管員應(yīng)對每批物料專人跟蹤，從配料到發(fā)料完畢，均有專人負責。，應(yīng)和外協(xié)加工人員核對所發(fā)物料的缺料，雙方在外協(xié)加工單上簽字確認。倉儲員應(yīng)從金蝶系統(tǒng)及時出庫，并在材料表每一頁用紅筆標出《已出庫》字樣以及出庫日期、出庫人。接收時應(yīng)核對實物與配料清單的剩余數(shù)量，無誤后入庫。清單內(nèi)容包括：批號、物料的規(guī)格型號、所發(fā)物料的盤數(shù)、所發(fā)物料的總數(shù)量、本批物料實際所用數(shù)量、應(yīng)剩余返回的數(shù)量。，并做好出賬記錄。（1000套MMIB所發(fā)膠棒暫定為80根），并作標識。六、配料應(yīng)注意的事項，進行配料，配料過程中應(yīng)注意物料的規(guī)格型號、名稱、封裝、數(shù)量。臨到月底，推到下月到貨?！恫少徤暾垺分贫ㄍ戤吅螅瑧?yīng)有他人審核物料名稱、規(guī)格型號、封裝、廠家、需求數(shù)量及2/4需求日期后，無誤后方可下達到采購員。如果已建立應(yīng)依據(jù)BOM制定《采購申請》。《庫房配發(fā)領(lǐng)料管理規(guī)定》。發(fā)貨過程倉儲員必須全程跟蹤。首先根據(jù)調(diào)撥單找出相對應(yīng)的《生產(chǎn)通知單》，核對臺賬的合同號、件數(shù)及裝置，無誤后填寫出庫單。在做外協(xié)出庫的同時，做《收料通知單》。成本對象為自制半成品和產(chǎn)成品。庫房配料時的欠料必須隨到隨補。《生產(chǎn)作業(yè)計劃》插單按《生產(chǎn)計劃管理制度》執(zhí)行，需要根據(jù)插單具體情況安排適當?shù)呐淞蠒r間。表貼阻容件，領(lǐng)取不超過20個時均不用開具出庫單。，非輔料類器件、材料，必須當面清點物料的規(guī)格型號、數(shù)量，并在領(lǐng)料單上簽字確認。生產(chǎn)領(lǐng)料員領(lǐng)料時應(yīng)根據(jù)計劃領(lǐng)料，并核對庫房所發(fā)物料的規(guī)格型號、數(shù)量是否正確，無誤后簽字確認，生產(chǎn)留下領(lǐng)料單的黃聯(lián)留底?！渡a(chǎn)作業(yè)計劃》的安排提前一個工作日進行配料，配料過程中，如出現(xiàn)物料不能滿足生產(chǎn)計劃的，應(yīng)及時反饋到生產(chǎn)調(diào)度。，應(yīng)由入庫經(jīng)手人填寫《入庫單》，并注明產(chǎn)成品的合同號、名稱、規(guī)格型號、件數(shù)、臺數(shù)、入庫時間，并由入庫人簽名，庫管員根據(jù)合同號，找出相對應(yīng)的《生產(chǎn)通知單》核對其單據(jù)內(nèi)容，無誤后合理安排存放位置，并登記臺賬注明合同號、入庫裝置名稱及規(guī)格型號、臺數(shù)、件數(shù)及入庫日期并且辦理系統(tǒng)入庫。，注明入庫日期、生產(chǎn)計劃號、入庫數(shù)量。其內(nèi)容包括：計劃號、物料名稱、規(guī)格型號、程序號、檢驗人、檢驗日期及 “合格”字樣。內(nèi)勤留紅聯(lián)，庫房留藍聯(lián)，其余返回外加工單位。入庫需在物料卡片上記錄入庫時間、批次、數(shù)量及入庫人。必須成套入庫。依據(jù)物品形狀來保管也是很重要的，如標準件類商品應(yīng)放在托盤或貨架上來保管。安排放置場所時，要把重的東西放在下邊，把輕的東西放在貨架的上邊。為提高作業(yè)效率和保管效率同一物品或類似物品應(yīng)放在同一地方保管，員工對庫內(nèi)物品放置位置的熟悉程度直接影響著出入庫的效率，將類似的物品放在鄰近的地方也是提高工作效率的重要方法。使用頻率高的物品應(yīng)放在靠近出入口，易于作業(yè)的地方；流動性差的物品放在距離出入口稍遠的地方。其收貨人必須在來料單上簽字，確保單據(jù)上的物料已入庫。，倉儲員在物料核對無誤后需上卡、上賬，根據(jù)先進先出的原則合理擺放，并在所收物料的外包裝上標明到貨日期。三、物料入庫，持品管簽有“合格”的報檢單據(jù)，與系統(tǒng)的收料通知單相核對：確認供應(yīng)商、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量，無誤后收貨。第一篇：庫房管理實施細則庫房管理實施細則一、目的加強物料的存儲管理，確保生產(chǎn)的正常運行，特制定本規(guī)定。二、適用范圍尤耐特物資供應(yīng)部倉庫，均按此制度執(zhí)行。收貨人必須持報檢單再與實物相核對，產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量完全準確后方可辦理入庫手續(xù)。，如果物料與報檢單不符，查明原因確認無影響，并經(jīng)相關(guān)人員簽字方可辦理入庫，否則應(yīng)不予辦理入庫。需要人工搬運的大型物品則以腰部的高度為基準（這對于提高效率、保證安全是一項重要的原則）。保管的重要一條是對于易變質(zhì)、易破損、易腐敗的物品；對于機能易退化、老化的物品，應(yīng)盡可能按先入先出的原則，加快周轉(zhuǎn)。原則上實物入庫完畢后立即將來料單轉(zhuǎn)成入庫單，如果實物入庫完后由于其他緊急事務(wù)無法立即辦理入庫賬務(wù)手續(xù)的可先辦理其他事務(wù)之后再完成入庫賬務(wù)手續(xù)，但是當天下午4:00之前實物入庫的當天必須完成入庫全部手續(xù)，4:00后入庫的單據(jù)第二天上午9點前完成全部手續(xù)。，核對物料的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量，無誤后辦理入庫。、批次以及日期的記錄。1/4。、規(guī)格型號、程序號、數(shù)量無誤后再辦理入庫，登記物料卡片注明入庫日期、生產(chǎn)計劃號、入庫數(shù)量、入庫人等。完成時間要求同原料入庫要求。四、物料出庫：出庫單由庫房受控，生產(chǎn)領(lǐng)料分為“生產(chǎn)一組、生產(chǎn)二組、售后、維修，出庫單用完后到庫房以舊換新，出庫單上必須標有序號，以便以后跟蹤。所配物料于次日下午三點開始發(fā)放下個工作日的物料。庫房對已簽字的領(lǐng)料單在系統(tǒng)上進行審核出庫（完成時間次日9點前），白聯(lián)庫房留底，紅聯(lián)交財務(wù)。未開封整包裝物料按包裝標識數(shù)量發(fā)放。輔料類（螺釘、螺母）等均不用開票，但是物料卡片必須嚴格記錄發(fā)料記錄，并每月底前匯總完成出庫手續(xù)。，必須持有部門指定人員簽字批準的領(lǐng)料單。，由生產(chǎn)部做生產(chǎn)任務(wù)單下推為生產(chǎn)投料單，庫房根據(jù)投料單生成出庫單，成本對象、合同/計劃號、領(lǐng)料部門為必填項。發(fā)出原材料后，做《委外發(fā)出》出庫單，供應(yīng)商（委外加工單位）、合同號、成本對象（半成品）為必填項。持出庫單、調(diào)撥單、《生產(chǎn)通知單》去核對需發(fā)貨的物料，并把需發(fā)貨的物料搬至庫房外，與發(fā)貨人員核對后簽字確認。倉儲員應(yīng)及時審核商務(wù)產(chǎn)成品的系統(tǒng)出庫。五、采購申請《物料需求計劃》與工藝所發(fā)的《材料表》制定《采購申請》?！恫少徤暾垺繁靥铐棧荷a(chǎn)計劃號、需求部門、申請數(shù)量、需求數(shù)量、現(xiàn)庫存量、申請人。，板機材料到貨日期，按照《物料需求計劃》執(zhí)行；其中端子頭、機箱、液晶、面膜類可延期7天后到貨?！段锪闲枨笥媱潯穬?nèi)所需物料采購，應(yīng)有本部門經(jīng)理簽字的采購申請方可采購，單件物料金額大于500元或總金額大于1000元的采購申請應(yīng)有生產(chǎn)總監(jiān)簽字批準后，方可采購。貼片電阻整盤配料，對于輔料的發(fā)放，應(yīng)注意數(shù)量，如果對數(shù)量把握不準應(yīng)及時找工藝溝通。在配料與核料中對以做標示的物料重點關(guān)注。，應(yīng)隨本批物料發(fā)放阻容件的配料清單。，所剩物料同加工好的半成品一起返回。，應(yīng)在明顯位置標明其規(guī)格型號、名稱、數(shù)量、并在物料卡片上及時下賬，物料卡片摘要處應(yīng)注明所配材料表的名稱，備注處注明所配物料的批號。配料人配料完畢后，從系統(tǒng)及時出庫，并引出所出物料單據(jù)，以此單據(jù)為物料核對單據(jù)。有缺料情況的，在物料到貨后及時對外協(xié)加工補料，在外協(xié)加工單上做已補記錄的同時及時做出庫手續(xù)；并注明日期。半成品返回時庫管員應(yīng)根據(jù)外協(xié)加工單，核對所發(fā)物料是否全部以半成品形式返回。、入庫手續(xù)，檢查手續(xù)是否齊全，單據(jù)不全應(yīng)拒絕出、入庫。保證出、入庫工作的準確性。、整理和保管。、消防管理，做好防火、防盜工作。，每半年大盤一次庫存物資，記錄庫物資的各項數(shù)據(jù)，定期向財務(wù)部提交盤點數(shù)據(jù)。對驗收不合格的物資拒絕入庫。第二條 本細則所稱“政府采購”是指國家環(huán)境保護總局機關(guān)及其所屬事業(yè)單位、社會團體（以下稱“采購單位”）按照政府采購法律、行政法規(guī)和制度規(guī)定的方式和程序，使用財政性資金（預算資金、政府性基金和預算外資金）和與之配套的單位自籌資金，采購國務(wù)院公布的政府集中采購目錄內(nèi)或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府集中采購，是指將屬于政府集中采購目錄中的政府采購項目委托集中采購代理機構(gòu)代理的采購活動。單位自行采購，也稱分散采購，是指采購單位實施政府集中采購和部門集中采購范圍以外，采購限額標準以上的政府采購項目的采購活動。第四條 規(guī)劃與財務(wù)司歸口管理總局政府采購工作。第五條 采購單位在政府采購中的職責是：（一）編制本單位政府采購預算表（部門預算組成部分）；（二）根據(jù)部門預算批復情況，編制政府采購的實施計劃；（三）依據(jù)批復的實施計劃，協(xié)助實施政府集中采購和部門集中采購；（四）組織實施單位自行采購工作；（五）依法驗收采購貨物并簽