【正文】 大力建設(shè)社會主義新農(nóng)村 ,《國家十一五規(guī)劃綱要》指出，堅持把解決“三農(nóng)”問題作為重中之重，實行工業(yè)反哺農(nóng)業(yè)、城市支持農(nóng)村，推進社會主義新農(nóng)村建設(shè)。 ② 以市場為導(dǎo)向，以經(jīng)濟效益為中心的原則，根據(jù)農(nóng)家生態(tài)旅游市場實際營銷情況，全面分析供求關(guān)系，提出合理的建設(shè)規(guī)模。 ? 旅游業(yè)： 2020年景區(qū)接待游客 10萬人次，營業(yè)收入 540萬元， 2020年接待游客 12萬 人次，營業(yè)收入 597萬元。 ? 水：汨羅江盤石村段的水域面積有 ，年最高水位 57 米，最低水位 51 米，分別在 1954 年和 1983年發(fā)過洪水。目前某 景區(qū)以商務(wù)會議旅游為主要旅游形式，游客以 某 縣、岳 陽市的商務(wù)會議專項旅游的游客為主。 盤石村基本情況 盤石村具有良好的生態(tài)資源，經(jīng)濟基礎(chǔ)較好，旅游業(yè)已經(jīng)開始萌芽，并得到了當(dāng)?shù)卣痛迕竦拇罅χС帧?2020 年，縣旅游局以建設(shè)旅游大縣為目標(biāo)，大力推進旅游精品建設(shè)，全年共接待境內(nèi)外游客 22萬人次，比 2020年同期增長 %，旅游收入達 2200萬元，比上年同期增長 %； 2020年全縣共接待境內(nèi)外旅游人數(shù)達 20萬人次，旅游收入 8000萬元。 項目背景 隨著經(jīng)濟的不斷發(fā)展，人們生活水平的不斷提高，城市化的不斷擴大，閑暇時間的逐 漸增多，生活節(jié)奏的不斷加快以及競爭的日益激烈，人們對于休閑活動、接觸大自然、回歸儉樸生活的需求正快速成長，人們渴望多樣化的旅游，尤其希望能在典型的山村自然 環(huán)境中放松自己。項目建成后， 2020— 2020 年內(nèi)年均銷售收入 ， 累計增加 利稅收入 。 本項目系第二期工程，主要建設(shè)三大類旅游區(qū)即民俗體驗類旅游區(qū)、休閑度假類旅游區(qū)、拓展類旅游區(qū)。 某 已成為 某 縣主要旅游景區(qū)和亮點景區(qū) 。同時為了保護和控制景區(qū)內(nèi)的生態(tài)環(huán)境，從核心規(guī)劃邊界向外擴充 200米，形成景區(qū)的生態(tài)控制范圍，面積為 ，并將江口村、九豐村、英江村、金羅村、仗義村、張市村的山林劃入生態(tài)公益林保護范 湖南 某 縣 某 生態(tài)公園擴建項目 可行性研究報告 第 3 頁 共 46 頁 圍； 某 景區(qū)的旅游經(jīng)濟影響范圍將輻射至岳陽、長株譚地區(qū)以及部分湖北江西廣東省區(qū)。 項目管理團隊簡況及其素質(zhì)結(jié)構(gòu)見下表。 公司現(xiàn)有員工 76 人，通過 4 年多的努力，已經(jīng)培育了一支技能齊全、訓(xùn)練有素的項目開發(fā)管理團隊，其中高層管理人員 5人，均有豐富的從業(yè)經(jīng)驗和技能水平。 2002 年，江程鵬同志回到家鄉(xiāng)岳陽 某 縣，投資 某生態(tài)旅游園項目，并經(jīng)營管理至今。 法人代表江鵬程， 1964 年 1 月出生于 某 縣長壽鎮(zhèn)， 1984 年畢業(yè)于中國地質(zhì)大學(xué)， 1987 年在中國地質(zhì)大學(xué)就讀在職碩士。 項目建設(shè)單位 某 生態(tài) 園 有限公司（以下簡稱公司）成立于 2020 年 6 月，注冊資本 800萬元，主要從事旅游、休閑農(nóng)業(yè)、餐飲、娛樂業(yè)的開發(fā)與經(jīng)營，先后投資 3000 萬元，興建了 某 生態(tài)園 、 某 縣金碧輝煌娛樂城 、 某 縣蓉園洗浴中心 、 某 縣湘悅酒樓以及 某 縣連云山峽谷漂流等項目，每個項目都取得了可喜的成績。 表格 15 項目償還貸款本息方案表 (單位 :萬元 )..................................... 42 某某 旅旅 游游 項項 目目 擴擴 建建 可可 行行 性性 研研 究究 報報 告告 項目概況 項目名稱 湖南 某 生態(tài)公園 （二期工程） 擴建項目 (以下簡稱項目 )。 表格 8 項目投資及資金籌措方案表（單位：萬元） ................................. 32 表格 9 項目收入預(yù)測（單位：萬元） ............................................ 35 表格 10單位生產(chǎn)成本產(chǎn)能耗量收入預(yù)測表（ 單位：萬元） ............ 錯誤 !未定義書簽。 表格 5 設(shè)備選型配置一覽表 ..................................... 錯誤 !未定義書簽。 37 37 綜合財務(wù)分析 31 30 項目投資計劃及籌資方案 30 項目工程總投資估算 27 勞動定員 25 公共設(shè)施 25 消防 23 節(jié)能 23 環(huán)境污染防治與環(huán)境保護 、節(jié)能、勞動安全與公共設(shè)施 主要工藝設(shè)備配置 產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 18 生產(chǎn)工藝參數(shù)與技術(shù)要點 錯誤 !未定義書簽。 16 平面布局 16 項目策劃 建設(shè)思路與建設(shè)規(guī)模 錯誤 !未定義書簽。 錯誤 !未定義書簽。 地理條件 9 3. 市場分析與預(yù)測 8 人類追求綠色健康食品需求的趨勢 5 主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo) 某 生態(tài)公園 （二期工程） 擴建項目 可可 行行 性性 研研 究究 報報 告告 第 2 頁 共 46 頁 目目 錄錄 1 項目慨況 1 項 目背景 2 項目可行性研究原則、范圍與依據(jù) 6 8 國內(nèi)外休閑農(nóng)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢 12 宏觀市場分析 12 微觀市場分析 13 未來市場預(yù)測 14 錯誤 !未定義書簽。 綠色食品原料供應(yīng) 社會經(jīng)濟條件 錯誤 !未定義書簽。 16 16 項目構(gòu)成 16 建筑工程方案 錯誤 !未定義書簽。 錯誤 !未定義書簽。 錯誤 !未定義書簽。 23 勞動保護與安全 25 27 項目組織架構(gòu) 28 1 第 3 頁 共 46 頁 33 編制依據(jù) 33 項目收入預(yù)測 33 項目總成本費用估算 35 項目損益分析 36 項目現(xiàn)金流量分析 40 項目融資必要性與融資額度 40 貸款償還計劃 40 43 表格 1 項目管理團隊素質(zhì)結(jié)構(gòu)一覽表 ............................................. 2 表格 2 項目研究依據(jù)一覽表 .................................................... 6 表格 3 項目主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)表 ................................................. 6 表格 4 建筑物面積分布表 ....................................... 錯誤 !未定義書簽。 表格 6 項目實施進度一覽表 ................................................... 29 表格 7 項目總投資額估算表（單位：） ............................ 錯誤 !未定義書簽。 表格 11總成本費用表（單位：萬元） ........................................... 36 表格 12項目損益分析（單位：萬元） ........................................... 36 表格 13現(xiàn)金流量分析（單位：萬元） ........................................... 37 表格 14財務(wù)內(nèi)部收益率計算表 ................................... 錯誤 !未定義書簽。 項目地點 湖南 某 縣甕江鎮(zhèn)盤石村 。其中， 某 生態(tài)園和連云山峽谷漂流已成為 湘北地區(qū) 旅游業(yè)的名片而享譽三湘 ，某 生態(tài)園 是岳陽地區(qū)唯一一家五星級休閑農(nóng)莊 。 湖南 某 縣 某 生態(tài)公園擴建項目 可行性研究報告 第 2 頁 共 46 頁 1984 年，大學(xué)畢業(yè)后，被分配到湖南地質(zhì)礦產(chǎn)局，先后擔(dān)任團委書記、省直機關(guān)團委區(qū)片副書記和所長助理等職， 1990 年辭職下海經(jīng)商。 2020 年，江程鵬同志榮獲湖南省十佳青年農(nóng)民稱號。公司具有各項符合現(xiàn)代化企業(yè)理念的規(guī)章制度、營銷戰(zhàn)略、工 作流程、績效考評體系，企業(yè)正處在高速發(fā)展階段。 圖表 1 項目管理團隊素質(zhì)結(jié)構(gòu)一覽表 序號 姓 名 性別 年齡 文化程度 職 務(wù) 01 江鵬程 男 45 碩士 董事長 02 鐘凌湘 男 32 大專 總經(jīng)理 03 喻惠國 男 58 大專 副總經(jīng)理 04 黃安根 男 55 大專 財務(wù)總監(jiān) 05 張燕舞 女 27 大專 營銷總監(jiān) 項目簡介 某 生態(tài)公園北與江口村相連，南接金羅村和英江村，西臨九豐村，東界張市村， 面積 。 整個項目分三期建設(shè)，一期工程 總投資 2880萬元，形成固定資產(chǎn) 2450萬元，現(xiàn) 已運營 4年。 4 年來，累計接待游客 50 萬人次，其中接待港、澳、臺地區(qū)和日、韓等國人士 2000余人次，中央軍委 原副主席張震、全國政協(xié)原副主席毛致用以及原湖南省委書記楊正午、原省長周伯華、省委常委副省長徐憲平都曾到 某 視察或入住盤石山莊。 項目總投資 2291萬元，建設(shè)工期為 8 個月。 項目三期工程正在詳細規(guī)劃中，預(yù)計投資 2100萬元。 湖南 某 縣 某 生態(tài)公園擴建項目 可行性研究報告 第 4 頁 共 46 頁 某 縣旅游 態(tài) 勢 某 縣重視旅游業(yè)的發(fā)展，縣九屆黨代會，十四屆人大一次會議將“建設(shè)生態(tài)大縣，發(fā)展旅游產(chǎn)業(yè)”確定為全縣社會經(jīng)濟發(fā)展的首選戰(zhàn)略，將發(fā)展生態(tài)旅游作為縣域經(jīng)濟發(fā)展的一項重要措施來抓。 某 縣預(yù)計 20 20 2020年接待旅游人次分別達到 50萬、80萬、 100 萬，這為本項目帶來巨大商機。 某 景區(qū) 2002 年底奠基建設(shè)，作為 某 縣重要的生態(tài)旅游景觀，其依山傍水，山體植被茂盛，湖光山色秀美，山水植物構(gòu)成了 某 特有的風(fēng)景。 ? 山：盤石村面積的 80%為坡地，林地面積 3200 多畝。 湖南 某 縣 某 生態(tài)公園擴建項目 可行性研究報告 第 5 頁 共 46 頁 ? 經(jīng)濟：盤石村全村 127戶，人口 538人， 2020年全村 GDP總值為 ，人均 1200元， 2020年全村 GDP總值，人均 1800元， 2020年全村 GDP總值 萬元，人均 2200元。 項目可行性 研究 原則、范圍與 依據(jù) 可行性研究 原則 ① 嚴格執(zhí)行國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、法規(guī)和政策，堅持安全可靠、保護環(huán)境的原則，合理確定 服務(wù) 方案。 可行性研究范圍 本報告通過周密的市場調(diào)研與投資論證，重點研究和闡述下列本項目相關(guān)問題： ① 項目背景及項目建設(shè)必要性； ② 市場分析與建設(shè)規(guī)模； ③ 建設(shè)條件與廠址選擇； ④ 建設(shè)方案與功能布局； 湖南 某 縣 某 生態(tài)公園擴建項目 可行性研究報告 第 6 頁 共 46 頁 ⑤ 項目實施計劃；