【正文】 室）等有關職能部門專管專用，按使用和管理的權責結合。全校教職工必須認真對待，樹立人人愛護校產的良好風氣，水真執(zhí)行本制度。、學校的則產、物資是保證教育工作順利進行的必要的物質條件。完成主管領導和學校布置的其它工作。、學校的通道、門口必須保持暢通，校外車輛不得隨意開進校園，自行車一律停到車棚，防止出現意外事故。、一切公用物資出六必須經總務處同意，開具物資出門證，經核對才能放行。、對外來人員應主動詢問，熱情接待，嚴格執(zhí)行來客登記制度。第三篇：學校后勤管理制度篇一：學校后勤制度大全 第七部分 后勤工作管理一、門衛(wèi)制度、提高警惕，保衛(wèi)學校財產，維護學校正常教學秩序。既要保證供應及時，又要注意克服不必要的浪費，所以每學期的辦公用品的購買，預先作好安排，校委會做好具體的購買計劃。對優(yōu)秀的責任人，班級進行獎勵；對問題較多的責任人或班級進行相應的處罰。③每學年對學校帳目（包括資產使用情況）財產向學校教代會報告一次，并吸收教職工的意見，逐步改善。②成立學校清帳小組，每學期期未對學校的帳目進行一次清查。學校財產檢查制度①后勤管理人員每學期對全校所有資產多進行一次檢查，（班級財產每學年登記造冊，期未對照檢查）發(fā)現遺失和損壞要追查原因。采用分線負責制，各線都有確定主要負責人，后勤管理人員將有關的物品分發(fā)到各主要負責人，教師需要時，向各線負責人領取在分發(fā)和領用過程中，都應有登記制度。物品采購，驗收、入庫、入帳三個環(huán)節(jié)要相互制約，嚴防出現漏洞。每學期末向教師公開福利分配情況。學校添置大型設備及維修、基建等需經校務會或教代會決定，并在教師會上公開。③學校經費支付原則不違反財經紀律，不鋪張浪費該買則買、該用則用、該備則備、該做則做；能省則省、能減則減、能修則修、能補則補、能代則代。學校經費開支制度①首先要做到精打細算，合理開支，不得超支。②按照上級統(tǒng)一要求核對帳目，經費具領、支付報銷要復核，報銷應憑正式憑據。第二篇：學校后勤管理制度學校后勤服務保障制度學校財務管理是教育教學的“先行官”，是學校教育教學工作的有力保證，為使學校的財務管理更有效地為教育教學工作服務，根據本校實際，特制訂本工作制度。現金管理人員要提高防范意識，加強對現金的管理?，F金管理人員在收取各項費用時，必須向交款人開好統(tǒng)一收據，收據用完后存檔、備查?，F金數額超過100元以上必須存入銀行，現金管理人員不得讓大額現金停留自己家里，出現差錯自己賠償。每天做一次現金日記帳，做到準確無誤，及時向學校報告現金使用情況，便于學校掌握及統(tǒng)籌安排。按規(guī)定銷毀會計檔案時，應由綜合檔案室和會計室共同派員監(jiān)銷。會計檔案保管期滿銷毀時，由本單位綜合檔案室提出銷毀意見，會同會計室共同簽定，嚴格審查，編造會計檔案銷毀清冊，對于期中未了結的債權債務，單獨抽出另行立卷。各會計檔案盒保管期限，根據有關規(guī)定，分為永久、定期兩類。每年形成的會計檔案由會計室按照歸檔要求負責，整理立卷或裝訂成冊，當年的會計檔案在會計年度終了后可暫放會計室一年，期滿后移交學校綜合檔案室保管。會計檔案是本單位重要檔案之一。它是記錄和反映經濟業(yè)務的重要史料和證據。強化服務意識，完成好領導分配的突擊性工作。定期向校長、總務主任匯報工作和資金使用情況，提出合理化建議，當好校長、總務主任的參謀。按要求編制會計報表，按期上報，妥善保管會計憑證、賬薄、報表等檔案資料。會計員崗位職責嚴格按照國家財務制度的規(guī)定，認真編制并嚴格執(zhí)行財務計劃和預算，遵守各項費用開支范圍和開支標準，分清資金渠道，合理使用資金。嚴格按三局文件收費，不得挪用公款，不得座支。保管好原始憑據及現金，整理保管好會計資料和檔案。做好財務分析工作，定期向校長匯報財務狀況，包括支出與收入，當好校領導的參謀。嚴格遵守現金管理制度，按規(guī)定范圍支付、使用現金，庫存現金不得超過規(guī)定限額，不得隨意挪用和“白條”抵充庫存現金，現金隨手跟人，丟失自己賠償。4．報廢物品處理后的回收資金，要及時入賬。2．報廢的物品由學校固定資產管理員統(tǒng)一登記，單項固定資產報廢金額按有關規(guī)定執(zhí)行。賠償辦法由設備管理人員填寫賠償單，經學校分管領導批準再由損壞者憑賠償單到財務部室繳款。人員調動一定要做好個人物品借用歸還工作。出借的物品要按期收回。教學物品和器材專供本校教學使用，在不影響教學前提下，經領導同意方可出借。領用物品若有多余，須歸還倉庫。四、領用、借用及賠償制度倉庫存放物品，由學校固定資產管理員統(tǒng)一管理。做到賬實相符，賬賬相符。學校固定資產管理員根據物品的歸類及時記賬，分別登記賬冊或實驗（專用室）賬冊。學校總務負責人應定期檢查驗收入庫制度執(zhí)行情況。2．入庫時要區(qū)分物品性質，危險品、易腐蝕物品、易爆物品，區(qū)別對待，妥善保管。驗收入庫時所購物品、購物申請單、購物發(fā)票三者缺一不可，并登記賬冊。凡列入專控商品和政府采購項目，必須按規(guī)定的程序辦理，手續(xù)完備后方能采購。采購的物品一定要與購物申請單內容相同。按照保密制度的有關規(guī)定加強保密工作，嚴格注意保密，不得泄露。借閱檔案要辦理登記手續(xù)，外單位查閱當單須憑介紹信和本單位領導同意，并在本室查閱。檔案資料堅持做到“五防”：防火、防潮、防蟲、防光、防盜，確保檔案安全。有職能部門交檔案資料室，由檔案管理員負責歸檔立卷。由總務處有關人員負責收集、整理，由檔案管理員整理裝訂、歸檔。第一篇：學校后勤各項管理制度學校財產管理領導小組組長： 副組長：成員：校舍檔案管理制度成立檔案資料工作領導小組，由一名校長分管，總務處主任具體負責，教導處、總務處有關人員協助工作。學校校舍檔案包括校舍、校產檔案、財務檔案、校園建設檔案、基建檔案等。學校的校舍檔案注重平時收集，一般每學期或每學年整理歸檔。積極做好檔案資料的“四平時”（收集、整理、鑒定、立卷）工作，按照檔案立卷的原則和要求做好分類、組卷、編目、裝訂工作。積極提供利用，嚴格執(zhí)行借閱制度。查閱檔案不得隨意借出，不得涂改、抽換和拆散，不得損壞。固定資產管理制度一、采購制度，并注明名稱、品種、規(guī)格、數量、用途。、學校負責人、學校財產（管理員）三人的簽名。二、驗收入庫制度1．學校固定資產管理員負責驗收入庫。會計入賬聯應及時交財務入賬，教育局調撥的財產憑基建科財產調撥單入賬。根據勤儉辦學原則，各部室內積壓物品應盡量減少，但教學所需物品要保證供應。三、造冊登記制度學校所有物品的賬冊登記工作由學校固定資產管理員負責。及時登賬，按月結賬、對賬。按時完成上級部室布置的各種報表。領用辦公用品，需辦理領用手續(xù)。教學物品不能挪作他用。出借的物品須填寫出借單，物品出門必須有出門單。每學期結束時，學校固定資產管理員要及時收回、統(tǒng)一管理。歸還物品時要當面驗收，如有損壞或遺失，按賠償制度執(zhí)行。五、財產報廢制度1．報廢物品要加以區(qū)別，找出報廢原因，若是失竊物品，要有備案記錄，根據實際情況酌情處理。3．報廢單要有學校負責人，財務主管和財產保管員簽字、說明，并要經校長批準。學校財務管理制度嚴格遵守國家有關政策、法律、法規(guī)、財經紀律和各項財務會計制度。嚴格審核收付憑證，辦理現金結算業(yè)務，對接受的原始憑證必須認真復核無誤，并由經辦人、證明人和校長簽字后才能結算，不合法的原始憑證應拒絕受理。購買公用物品或因公出差預領經費必須經校領導批準才能領取，并在購物或出差回來一周內結消預付款。嚴禁私設“小金庫”，一經發(fā)現追究領導和當事人責任。保守財務機密，不得向無關人員談論學校財務收支狀況。按照國家會計制度的規(guī)定記賬、結賬，做到手續(xù)完備、內容真實、素質準確、賬目清楚、日清月結。按會計手續(xù)和各種制度的要求監(jiān)督財產、物質的增減變動，準確及時登記入賬，做到帳卡相符，帳物相符。按上級規(guī)定辦理新分配教師轉正定級、教職工政策性增資，老教職工退職退休等工作。會計檔案管理制度按照國家《會計檔案管理辦法》規(guī)定，會計檔案是會計憑證、會計記賬博和會計報表等會計核算專業(yè)材料。必須加強對會計檔案的管理和領導，建立健全會計檔案的立卷、歸檔、保管、調閱和銷毀等管理制度，切實把會計檔案管理好。本單位會計檔案由各級財政機關和各級部門共同負責進行業(yè)務指導、監(jiān)督和檢查。對會計檔案必須進行科學管理，保證妥善保管，存放有序，查找方便，嚴格執(zhí)行安全和保密制度，不得隨意堆放，嚴防毀損，散失和泄密。定期保管年限為三年、五年、十年、十五年、二十年、二十五年五種，各種會計檔案的保管期限從會計年度終了后的第一天算起。由綜合檔案室保管到結清債務時為止?，F金管理制度現金管理人員要熱愛本職工作，忠于職守，工作認真細心，不出差錯，態(tài)度熱忱?，F金日記帳與現金必須相符，隨時接受會計及學校審計人員組織的檢查?，F金管理人員不得私自挪用公款，不得私自給他人借款，特殊情況必須經校長批準同意簽字后才能借款，否則，視為挪用公款。不準擅自租借銀行帳號給任何單位和個人辦理結算業(yè)務，不得簽發(fā)空頭支票。領取或使用5000元以上大額資金時必須由兩人以上同時辦理。一、財務制度報帳員報帳制度①報帳員必須按照法門鎮(zhèn)財管中心報帳程序進行。報帳人員要嚴格遵守《會計法》嚴格執(zhí)行制度，對于弄虛作假，營私舞弊、欺騙上級的違紀行為拒絕執(zhí)行。②學校的一切經費支付均由校長審批，教師代表填字才可使用，限額大的必須經校務會或教代會審額。二、財務公開制度開學初向家長公開收費標準。定期向教師公開學校收支情況。三、財 產 管 理 制 度物品登記驗收制度學校財產建立財產冊和分類帳，固定資產逐一登記造冊，凡購進的一切物品都要及時入帳，并進行分類登記，領進、領出建立驗收經手制度。學校財產保管使用制度①學校財產原則上實行專人保管，專人使用的原則，并建立相應的保管使用清冊。②學校的學生課桌凳，教師辦公用品，由后勤管理人員安排分配，落實到人，有專人負責保管和使用。如失責或故意損壞或遺失，要責成當事人的責人，根據情況酌情賠償。發(fā)現問題及時查明原因，責成有關人員限期整改。④每學期進行一次總結評比。四、教學用品的供應制度每學期的開學之前，學校應予先考慮全學期的教學辦公所需要的物品，以保證能按時正常開學。學習資料征訂，由教導處根據教委的有關規(guī)定，經校長同意統(tǒng)一征訂，其他部門和個人不得任意征訂，如確實需要的必須經教導處批準。嚴格執(zhí)行學校的作息時間，按時開門。門衛(wèi)人員不隨便離開崗位，必要離開時要關好校門。收發(fā)信件，及時分發(fā)全校的報刊雜志。、門衛(wèi)每天傍晚要室外對電源，水籠頭門窗等公用設施作次個面安全檢杳 協助值日教師做好校門口安全工作。二、學校財產管理制度為了加強學校財產管理，勤儉辦學，反對浪費，特制討本制度。管好、用好財產是貫徹勤儉辦事業(yè)，節(jié)省財政支出的重要內容。財產實行歸口管理，加強維護。（附各室責任人彝財物管理范圍）、校財管理部門，使用部門和財務部門要共同配合，健全核算制度和管理制度，經考核詳細記載。、新添財產（包括贈送、調撥等物）必須先辦理入庫手續(xù)后交專人保管，方可報銷。貴重物品如電腦、攝錄音像設備、高級樂器等或教室場地出借必須經校長或分管校長同意才能借用。教工調離學校必須辦理清退校產手續(xù)，向借用物品管理部門責任管理人辦里清退手續(xù)（填寫財物清理單），由各物品管理部門責任人簽字確認后刁能辦理離校手續(xù)。、要克服重錢輕物的思想，努力挖掘現有財產物資的潛力，做到物盡其中用，利學保養(yǎng)，修舊利廢，綜合利用。三、財務制度、嚴格遵守財經紀律，制定每年的學校財務計劃、預決算并進行公布，總務處應定時向校長報告財務情況。、支付單據一律實行“二票三章制”即所購物品單據山經手人簽字，證明或驗收人簽字，主省人簽字后才能報銷。教育經費要保證用于教育事業(yè)，專款專用，不準擠占、挪用。、按國家會計制度妥善保管好會計憑證、帳冊、報表等檔案資料。四、校財產賠償制度、在校學生應愛護國家財產，管好、用好學校各類財物。② 合約簽訂后，班級財產由各班保管。無法查實，與，總山班 級集體賠償，故意破壞，加倍處罰。個人損壞與大檢查，平時檢查中發(fā)現損壞情況，開出賠償單。學校其它財產賠償：① 學校任何財產損壞、必須賠償② 故意破壞，從重處罰學生在校園其它場合損壞財物，賠償情況均納入先進班級考核。、認真貫徹執(zhí)杯 《 學校食堂與學生集體用餐衛(wèi)生管理規(guī)定 》，食堂員工必須每年進行一次體檢，取得健康許可證方可上崗，傳染病患者及時離開工作崗位。必須做到：工作前、處理食品原料后，便后用肥皂及流動清水洗手，接觸直接入口食品之前應洗手消毒，分發(fā)食品要用專用工具或手套。不得留長指甲，涂指甲油，戴戒指加工食品。食堂餐具要先放在洗刷池中浸泡，再用自來水沖洗，最后放在消毒柜中徹底消子母。食舒 l 要在冰柜中留樣存放 48 小時。違反衛(wèi)生規(guī)章制度，有關部門檢查不合格的扣發(fā)當月工資獎金。、認真貫徹執(zhí)行 《 學校食堂與學生集體用餐巨生管理規(guī)定 》，食堂員工必須每年進行一次體檢，取得健康許可證方可上崗，傳染病患者及時離開工作崗位。必須做到：工作前、處理食品原料后，便后用肥皂及流動清水洗手，接觸直接入口食品之前應洗手消毒，分發(fā)食品要用專用工具或手套。不得留長指甲，涂指甲油，戴戒指加工食品。違反衛(wèi)生規(guī)章制度，有關部門檢查不合格的扣發(fā)當月工資獎金。2．web服務器的安全運行和系統(tǒng)設備管理維護工作由信息中心主管，由學校信息中心主任負責，任何部門和個人，未經校園網主管部門同意，不得擅自安裝、拆卸或改變網絡設備及軟件系統(tǒng)設置。4．除信息中心以外，其他部門或個人不得以任何方式試圖登陸進入校園網web服務器及文件服務器等設備進行修改、設置、刪除等操作；任何部門和個人不得以任何借口盜竊、破壞網絡設施，這些行為被視為對校園網安全運行的破壞行為。6．網絡使用者不得利用各種網絡設備或軟件技術從事用戶帳戶及口令的偵聽、盜用活動，該活動被認為是對網絡用戶權益的侵犯。8．校園網服務器發(fā)生案件、以及遭到黑客攻擊后，信息中心必須及時上報學校主管領導。10．任何單位和個人不得在校園網及其