【正文】 防火器材的管理，定期檢查，保持完整好用，非火警不得動用。配備貴重辦公設備的辦公室，應有良好的防盜、防火、防爆、防潮措施。節(jié)假日的值班保衛(wèi)工作，由學?？倓仗幗y(tǒng)一安排。****學校 2015安全保衛(wèi)制度通過多種途徑。若保管不善、遺失殘缺自負。個人申請項目負責人審核主管領導審批憑審批單填寫好采購單送至采購員采購物品進庫登記憑領用單領取需用物品四、凡領班級需用物品，一律由班主任負責領發(fā)。個人申請主管領導審批填寫好申購單和領用單 如：各類復印紙、油墨、各種宣傳用品、膠帶紙、雙面膠、毛巾、肥皂、洗衣粉、勞防用品、體育用品及運動服、鞋等。其它辦公用品，如水筆芯、紅筆芯、小刀片、橡皮、鉛筆等根據(jù)實際需求領發(fā)。水筆、紅圓珠筆每學期每人一支，遺失自負。為了便于管理，減少不必要浪費，有序合理使用，經(jīng)學校研究決定，自2008年1月1日起，凡領用庫存物品須按以下規(guī)定，望教職員工自覺執(zhí)行。駕駛員應謹慎駕駛，注意行車安全，維護保養(yǎng)好車子，保持車輛整潔，出車任務完成后及時歸校。雙休日如有師生公出，由分管領導通知總務處。如遇突發(fā)事件需用車，優(yōu)先考慮。未派車的教職工，其差旅費按規(guī)定給予報銷。車輛服務對象：學校教職工的公務、業(yè)務活動，學生參賽等活動。學校車輛由校長室和總務處統(tǒng)一調(diào)度，總務處具體負責日常管理工作。三、減損的固定資產(chǎn)應收回殘值，仍用于學校設備的購置。一、固定資產(chǎn)的減損必須經(jīng)學校主管校長批準，再報上級主管部門審批、備案后，方可報廢作減損處理，核銷固定資產(chǎn)帳。****學校 2015固定資產(chǎn)報損報廢制度學校財產(chǎn)屬國有資產(chǎn)，全校師生在使用和保管中必須加以愛惜。每年至少進行清盤，核對一次，以保證帳帳相符，帳物相符。建立財產(chǎn)報廢制度，并按有關手續(xù)、順序辦理。做好學校財產(chǎn)物資的分類、編號。建立財產(chǎn)賬目，各類財產(chǎn)的增減，要及時記入財產(chǎn)帳并做到登帳及時，數(shù)據(jù)正確，書寫工整，定期核對，使賬目相符，帳物相符。三、每年終必須將當年使用的收據(jù)，經(jīng)注銷后包裝防入檔案室存檔備查。認真做好收據(jù)的領用工作。****學校 2015收據(jù)領用、保管、繳銷制度為進一步加強收據(jù)管理，健全的票據(jù)管理制度。各公共部位的財物由財產(chǎn)管理員主要負責管理，總務主任兼管，對增減的財產(chǎn)在底帳上及時調(diào)整。****學校 2015財產(chǎn)清查制度根據(jù)有關財務制度，學校內(nèi)部的所有財產(chǎn)都是國家的財產(chǎn)，我們在使用和保管中必須加以愛惜，為了使國家的財產(chǎn)不受任何損失，特制定學校財產(chǎn)清查制度。七、內(nèi)外環(huán)境整潔，下水道暢通，地面無積水、無四害。五、食堂內(nèi)防鼠、防蠅設施齊全完好，除害措施到位，做到無鼠、無蒼蠅、無蟑螂。冰箱內(nèi)食品做到分格托盤存放。三、餐具清洗消毒，餐具用蒸汽或煮沸消毒，消毒的餐具放在專用保潔櫥內(nèi)。****學校 2015食堂衛(wèi)生管理制度一、懸掛有效衛(wèi)生許可證、衛(wèi)生管理制度，食堂工作人員均有有效健康證，個人衛(wèi)生符合要求。五、學期結束后及時向上級主管部門作出書面匯報膳食費盈虧情況。就餐費用食堂開具統(tǒng)一發(fā)票行政撥款。二、?？顚Ｓ?，教職工與學生伙食一視同仁、平等供應、嚴防侵占學生利益。六、會計人員工作調(diào)動或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續(xù)，沒有辦清交接手續(xù)的不得離職。四、會計、出納應履行各自的崗位職責及權限。會計保管銀行預留印簽章中的私章，出納保管財務專用章。銀行預留印簽章分開保管。十、學校應建立嚴密的內(nèi)部監(jiān)督制度。八、學校應當對不同性質(zhì)的債權債務分別管理，及時清理并按照規(guī)定辦理結算。六、學校的專用基金，必須按國家規(guī)定的提取比例和管理辦法執(zhí)行,使用要合理。各項支出應按實際發(fā)生數(shù)列支，不得虛列虛報。三、學校依法取得的收入，必須全數(shù)納入本單位的預算，統(tǒng)一管理，統(tǒng)一核算，嚴格按照國家有關政策規(guī)定依法組織收入，各項收費必須嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的收費范圍和標準，使用符合規(guī)定的合法票據(jù)。編制的預算報經(jīng)財政部門審核批復后執(zhí)行。一、學校的財務活動在校長的領導下，財務人員的具體操作下，接受上級主管部門和財政部門的管理、指導、監(jiān)督。大件物品（空調(diào)、一體機、電腦等）均落實專人使用保管和維修。倉庫保管員在領（借）用物品時必須建立一套進出明細帳。二、物品的領用、保管制度：學校各類財產(chǎn)統(tǒng)一由總務處調(diào)配，物品必須登記，如有工作調(diào)離，必須辦理移交手續(xù)。所購物品的發(fā)票由經(jīng)手人簽字，保管員驗收，領導簽字方可報銷。大件物品（單價在500元以上的），經(jīng)請示分管領導同意后，由外勤人員負責采購。五、學校公共部位所屬財產(chǎn)，由財產(chǎn)保管員分管。每學期定期檢查兩次，班級實行獎罰制。各班級按教室內(nèi)所布置的設施、財物保管好，使用如有損壞，分析原因，人為損壞按實際情況合理地進行賠償各班級如有遺失、損壞財產(chǎn)及時報后勤組。各班加強對學生愛護公物的教育。不得擅自出借學校財物，出借時須經(jīng)領導批準，并按時歸還。固定資產(chǎn)按登記數(shù)量，每學期核對一次，如果有損壞及時報后勤組，并說明情況。以辦公室為單位，由辦公室主任為主，妥善保管好財物?？倓仗幨枪芾砺毮懿块T，具體購置、養(yǎng)護、保管、使用和清理。各部門、各條線都要管好、用好，做到物盡其用，歷行節(jié)約，充分發(fā)揮作用。六、配合會計及時報現(xiàn)金及銀行付款等工作，會同會計做好收據(jù)銷號工作。四、保管好庫存現(xiàn)金和支票、收據(jù)、圖章等，每天下班時，必須將它們放入保險箱，隨帶鑰匙。二、按上級規(guī)定的財務制度和開支標準，認真審核各項報銷憑證，將符合財務制度和開支標準的憑證逐筆登帳報帳，掌管學校預 算內(nèi)外庫存現(xiàn)金和銀行存款，設置銀行日記帳、現(xiàn)金日記帳、日結月清，做到準確無誤。十、及時做好學生書費、代辦費的結算和退費工作。八、及時做好收據(jù)的銷號工作。六、指導幫助財產(chǎn)管理員、儀器管理員做好設置、登記財產(chǎn)帳等工 作。四、按規(guī)定認真做好上級主管部門要求的各種資料和數(shù)據(jù)。二、按照上級規(guī)定的財務制度和開支標準，嚴格管理學校的一切經(jīng)費開支。對現(xiàn)有綠化實施劃區(qū)定人管理，防治、修剪、施肥采取統(tǒng)一管理，做好綠化規(guī)劃，堅持以綠養(yǎng)綠，逐年添置。發(fā)現(xiàn)問題及時向上級匯報。五、提高校舍、校產(chǎn)管理質(zhì)量，遵守財產(chǎn)保管、購物、維修、領物制度，加強對師生愛護公物的教育，確保各部門保管責任制。期終結算代辦費，多退少不補，做到學生人手一份清單。按上級規(guī)定收取借讀費、代辦費。三、嚴格遵守財經(jīng)紀律、財務制度。二、加強師生膳食、飲水管理、落實專管人員具體負責，不斷改善伙食，比以往有所突破。****學校 2015后勤管理制度一、后勤工作必須樹立為教育教學服務，為師生服務，要提倡艱苦奮斗、扎實工作、勤儉辦事的精神。十、協(xié)助校長做好后勤人員的考核工作，并提出獎懲意見。八、在行政支持下與工會配合共同做好教職工的福利工作。六、加強對后勤人員的思想工作、業(yè)務學習，督促執(zhí)行各自的崗位職責，并按職責要求做好考核工作。四、健全購置、領用、保管、修理、報損、報廢、賠償?shù)戎贫龋O(jiān)督財產(chǎn)保管員定期組織校產(chǎn)清理，做到帳物相符，杜絕任何形式的漏洞。二、協(xié)助校長制定學校硬件建設的整體規(guī)劃，制訂貫徹學校總計劃中有關總務工作的實施計劃，落實崗位，健全過程檢查管理，提高服務人的質(zhì)量。第一篇：中學學校后勤管理制度后 勤 管 理 制 度 匯 編*********學校2016年5月目 錄后勤管理制度2班級多媒體設備管理規(guī)則總務主任崗位職責2教室管理制度財務管理制度2自然實驗室管理制度記帳會計崗位職責2音樂室管理制度報帳員工作細則會計電算化管理制度 29會計工作交接制度 30內(nèi)部牽制制度31會計檔案管理制度32印章使用規(guī)定 331安全保衛(wèi)制度 341食堂財務制度 351校舍管理制度1財產(chǎn)管理制度1財產(chǎn)管理員崗位職責1財物購置、領用、保管制度1學校庫存用品領用制度1財產(chǎn)清查制度1固定資產(chǎn)報損報廢制度 車輛使用管理制度2人造草坪使用須知2塑膠田徑場使用保養(yǎng)須知2教師辦公計算機管理規(guī)則2美術室管理制度、勞技室管理制度 多媒體室管理制度、語音室管理制度、電腦室管理制度、物理實驗室管理制度、化學實驗室管理制度 生物實驗室管理制度 總務主任崗位職責總務主任是校長開展學校后勤工作的助手，具體負責學校后勤管理工作，為教學第一線服務。一、在校長領導下和財務人員編制經(jīng)費預結算，制定學校各項行政經(jīng)費的合理分配、使用計劃。三、協(xié)助教導主任做好教師用書，學生課本、簿冊的訂購，組織后勤人員做好師生的書籍簿冊的供應工作和活動集會場地的安排、布置。五、監(jiān)督財務人員嚴格遵守財經(jīng)紀律，盡力減少不合理開支，把好經(jīng)費關，保證教學用經(jīng)費。七、全面負責學校校內(nèi)設施、財產(chǎn)的安全保衛(wèi)工作，節(jié)假日要安排值班。九、做好學生校服校鞋征訂、發(fā)放工作。十一、及時完成校長交給的任務，積極配合教導處、少先隊等部門的工作。并制定各項規(guī)章制度，嚴格工作規(guī)范、堅守崗位、職工要廉潔奉公，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。盈虧額嚴格控制在上級規(guī)定標準以內(nèi)，嚴格遵守食品衛(wèi)生法規(guī)。有計劃地使用經(jīng)費。不得額外收取其他費用。四、加強衛(wèi)生管理，提高衛(wèi)生意識，劃分包潔區(qū)，采取定點、定人、定時管理措施，開展經(jīng)常性的評比檢查。定期檢查、清理、登記造冊。六、加強綠化管理。****學校 2015會計崗位職責一、協(xié)助校長管理好學校的經(jīng)費和預算外資金的收支，做好總務主任管財、理財?shù)闹?。三、復審一切收支憑證，及時結算記賬，對經(jīng)費使用情況和存在問題，定期向有關領導匯報。五、保管好一切財務憑證、帳冊等及時整理、裝訂、歸檔。七、協(xié)助配合出納工作，督促及時處理一切暫收、暫付款項。九、指導、幫助校辦廠、食堂會計的會計核算工作。****學校 2015出納崗位職責一、負責管理學校行政經(jīng)費預算內(nèi)外資金的現(xiàn)金，支票托收、憑證 及有價證券的收付工作。三、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度與銀行結算制度，對暫付的現(xiàn)金支票必須經(jīng)校長或總務主任批準才能發(fā)出，并按規(guī)定催促有關人員及時報銷結帳。五、在工作中及時向主管領導匯報現(xiàn)金情況。****學校 2015財產(chǎn)管理制度學校財產(chǎn)是保證教育教學秩序所具備的必要物質(zhì)條件。一、采用分級管理模式：分管校長——總務主任——財產(chǎn)保管員——兼職管理員——組室管理員。二、辦公室所屬財產(chǎn)。辦公室所領辦公用品，要以節(jié)約為主，使用及保管所需用品須登記。不得隨意拖拉其他辦公室的財物。三、學校班級所屬財產(chǎn)。從小樹立愛集體公物的好風氣。各班主任必須記清損壞財產(chǎn)的品名、數(shù)量、人為損壞時做好記錄，便于登記。四、專用教室所屬財產(chǎn)，由專職和兼職管理員分管。****學校 2015 財物購置、領用、保管制度根據(jù)有關財務制度和上級部門的有關要求，結合我校的實際情況，制定如下財物購置、領用、保管制度：一、財產(chǎn)物品的購置：各部門、條線需請購教學用、生活用品等應事先填寫好請購單，經(jīng)領導批準后由外勤人員負責采購。保管人員必須憑發(fā)票及實物進行檢查驗收，方可登記入倉。凡屬政府控購目錄中的物品須購置的，須申請批準后，方可購置。日常辦公用品由保管員統(tǒng)一保管，一般教學用品等辦公需要由各辦公室主任統(tǒng)一向保管員領取。領用物品應本著勤儉節(jié)約的精神，能修復的一律不予更新，不能再用的以舊換新（易耗品除外），如遺失或人為損壞，領（借）用人負責修理或造價賠償。****學校財務管理制度為了規(guī)范學校的財務行為，加強財務管理，提高資金使用效率，保證教育事業(yè)順利發(fā)展，根據(jù)《事業(yè)單位財務規(guī)則》和國家有關法規(guī)，結合學校財務特點，制訂本制度。二、學校實行事業(yè)單位預算管理，預算編制堅持“量入為出、統(tǒng)籌兼顧、保證重點、收支平衡”的原則，不得編制赤字預算。根據(jù)財政部門有關預算調(diào)整規(guī)定，辦理調(diào)整預算。四、學校的支出應嚴格執(zhí)行國家有關財務規(guī)章規(guī)定的開支標準。五、年終事業(yè)的結余，必須嚴格按財政部門的有關規(guī)定結轉(zhuǎn)。七、學校的資產(chǎn)納入國資管理范圍，必須嚴格按國資管理的有關規(guī)定管理。九、學校的財務報告應當按國家預算支出分類和管理權限定期向有關主管部門和財政部門以及其他有關的報表使用者提供財務報告和財務分析。****學校 2015內(nèi)部牽制制度為了加強學校內(nèi)部財務管理，合理使用經(jīng)費，提高經(jīng)濟效益，特制定如下內(nèi)部牽制制度：一、內(nèi)部牽制制度的原則：帳、錢、物分離。二、內(nèi)部組織分工：會計管帳不管錢和物；出納管錢不管物和帳；物資保管員不管帳與錢。三、出納人員應履行出納崗位的職責，不得兼職稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權債務帳務的登記工作。五、空白支票、收據(jù)等重要空白票證，應由出納保管。****學校 2015食堂財務制度一、認真執(zhí)行學校食堂會計核算規(guī)定，建立食堂管理人員的崗位責任制，加強食堂內(nèi)部管理，完善“進庫、出庫、驗收、盤點”四個環(huán)節(jié)管理。三、外來人員在校就餐，必須按部門登記填寫客飯單子，由校長審批后供應。四、按時向師生公布上月伙食費帳目。六、食堂財務人員按月結清食堂帳目，并將結算報表上報。二、有食品驗收制度，不用過期、變質(zhì)的食品，嚴禁“三無”食品。四、食品、盛器、用具要生熟分開。生、熟、半成品食品分開存放，并有明顯標志。六、倉庫整潔，食品堆放整齊、隔墻離地，有防鼠、滅鼠措施，做到無鼠、無蒼蠅、無蟑螂。廚房灶面、脫排油煙機、墻裙等保持清潔，泔腳桶加蓋。各辦公室內(nèi)部的財產(chǎn)由各辦公室主任負責保管使用，每年不少于一次進行核對清查，對增減的財物上報財產(chǎn)管理員，并及時 查明原因。年末，財產(chǎn)管理員對各項財產(chǎn)物資進行清理盤點，發(fā)生盤盈、盤虧的，應及時查明原因，按規(guī)定作出處理，調(diào)整帳務，做到 帳實相符，帳帳相符。一、必須建立健全的收據(jù)管理制度，做到會計負責向區(qū)財政購買或經(jīng)財政局批準印制收據(jù)，做好收據(jù)購買登記工作，并妥善保管好收據(jù)專櫥管理。二、會計領用收據(jù)