內(nèi)控部門工作總結(jié)稅務(wù)部門內(nèi)控工作總結(jié)[大全5篇]-展示頁
2024-11-04 17:27本頁面
【正文】 突出的問題，制約著全行工作質(zhì)量的提升。第四篇：內(nèi)控工作總結(jié)內(nèi)控工作總結(jié)（一）健全和完善內(nèi)控管理制度，是農(nóng)業(yè)銀行實現(xiàn)穩(wěn)健經(jīng)營、提高經(jīng)營效益、防范化解風(fēng)險、確保安全發(fā)展的需要。隨著SAP應(yīng)用的日趨深入，公司業(yè)務(wù)的不斷重組、用戶工作崗位的頻繁變動、崗位職責(zé)的擴大與組合等內(nèi)部權(quán)限管理問題就慢慢突顯。人力資源部2016年11月9日第三篇：內(nèi)控部門所面臨問題SAP系統(tǒng)上線初期，系統(tǒng)內(nèi)的權(quán)限管理往往并不引起重視。督促出入境人員根據(jù)《上海市稅務(wù)干部學(xué)校教職工因私短期出國申請表》表格要求填寫相關(guān)內(nèi)容，完成后先報人力資源部登記備案，再提交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字。八、考勤管理督促干部按照規(guī)定填寫請假流程；嚴格審核，保證各類請假符合相關(guān)規(guī)定；對各類請假備案存檔，以便查閱；加強勞動紀律的日常檢查，不以關(guān)系論親疏。七、教職工商業(yè)醫(yī)療保險嚴格按照財務(wù)制度為教職工辦理商業(yè)醫(yī)療保險；規(guī)范購買商業(yè)醫(yī)療保險流程。五、離退休老同志工作加強學(xué)習(xí)，鉆研老同志工作特點，降低老同志工作的風(fēng)險；加強制度建設(shè)，發(fā)揚民主，規(guī)范程序，自覺接受各個方面的監(jiān)督；遵守財務(wù)制度，嚴格制定和執(zhí)行探望、慰問老同志和各類活動經(jīng)費支出。三、勞動工資認真記錄各種變動情況，防止疏漏，及時為發(fā)生變動的人員變更工資；認真計算工資，保證在職及離退休人員能正常準確發(fā)放工資。一、干部選拔任用加強組工干部培訓(xùn)，進一步明確干部選拔任用各環(huán)節(jié)的工作要求；根據(jù)《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》的要求，制定干部選拔實施方案，注重程序，規(guī)范操作；干部選拔任用工作的每一個環(huán)節(jié)都需要2人以上共同負責(zé)；對擬任人員要征求紀檢等部門意見；干部選拔任用工作中所形成的資料和材料要存檔備查。內(nèi)控方面 2020 年工作計劃 ，修改內(nèi)部控制流程；；，履行控制測試，對控制測試中存在的控制偏差及控制缺點提出整改意見，催促各業(yè)務(wù)部門進行整改。1 是抓好制度的落實，要求各部門嚴格依照印發(fā)的制度展開工作，做到有法可依，有章可循，合法合規(guī)；2 是組織制度自檢自查工作，對自查進程中暴露的問題進行溝通，催促進行整改；3 是對上級下達的重要文件，部門內(nèi)事前仔細研讀，在透徹掌握、領(lǐng)會要義的基礎(chǔ)上，及時分發(fā)到相干部門，催促按要求踐行到位；4 是加大與上級部門的溝通和調(diào)和，避免出現(xiàn)兩邊內(nèi)容不 1致，規(guī)定相互矛盾的問題，理順向上匯報的通道。2019 年內(nèi)控自評中組織各部門與內(nèi)控組進行討論溝通，對自評進程中提出的制度問題，協(xié)助進行及時修訂和補充，其中風(fēng)控部共補充《風(fēng)險預(yù)警管理辦法》《內(nèi)部控制評價管理辦法》等 5 項管理辦法。俗語說無規(guī)矩不成方圓，企業(yè)的管理實質(zhì)上就是制度管理。，但內(nèi)控中還存在 1 些問題，1 是部份人員對業(yè)務(wù)流程不熟習(xí)，全員參與意識不夠，缺點整改滯后；2 是個他人員流程履行力度有待加強，流程操作進程中存在審批程序不完善，證據(jù)缺失或不完全，為方便工作展開跳過業(yè)務(wù)流程控制節(jié)點等情況，下 1 步將重點從這幾個方面嚴格跟蹤關(guān)鍵控制點，強化流程履行，梗塞管理漏洞，催促各部門嚴格依照流程履行。內(nèi)控體系建成后，我部門及時以電子、網(wǎng)絡(luò)情勢宣貫發(fā)放流程文件、內(nèi)控管理手冊，方便廣大員工學(xué)習(xí)和查閱，經(jīng)過 1 年的內(nèi)控體系建設(shè)，現(xiàn)在愈來愈多的領(lǐng)導(dǎo)同事在展開業(yè)務(wù)的進程中已有了查制度，查流程，按流程展開業(yè)務(wù)的好習(xí)慣。，調(diào)查業(yè)務(wù)履行進程中的風(fēng)險事項，對風(fēng)險等級進行劃分，辨認重大風(fēng)險，對公司的整體進行風(fēng)險評估，做好風(fēng)險預(yù)警及排查，著手建立各個業(yè)務(wù)模塊的風(fēng)險數(shù)據(jù)庫。第一篇：內(nèi)控部門工作總結(jié)稅務(wù)部門內(nèi)控工作總結(jié)內(nèi)控部門工作總結(jié)| | 稅務(wù)部門內(nèi)控工作總結(jié)內(nèi)控 2019 年工作總結(jié) 內(nèi)控方面（1）內(nèi)部體系建設(shè)企業(yè)內(nèi)部控制是有效、合法、合規(guī)展開業(yè)務(wù)的保障，建立健全有效的內(nèi)部控制體系對企業(yè)管理尤其重要。內(nèi)控具體工作以下：，搜集相干信息，對其中存在的問題進行分析，提出可行性意見，預(yù)防出現(xiàn)控制偏差。，按程序辦事的規(guī)矩日漸構(gòu)成。，把缺點整改落到實處，從根本上強化內(nèi)部控制作用。（2）制度建設(shè) “制定”環(huán)節(jié)。制度的制定要科學(xué)有根據(jù)，要與實際業(yè)務(wù)相結(jié)合?！奥男小杯h(huán)節(jié)。 2020 年制度建設(shè)主要工作，完善制度目標體系，在業(yè)務(wù)發(fā)展變化多樣性和復(fù)雜性的情況，努力使制度建設(shè)與內(nèi)控體系建設(shè)相適應(yīng)。第二篇：人力資源部部門內(nèi)控制度人力資源部部門內(nèi)控制度為貫徹落實黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任各項工作，明確責(zé)任分工，有效管控行政風(fēng)險和廉政風(fēng)險，人力資源部根據(jù)部門所履行的職能，制定以下防控制度。二、公開招聘嚴格按照工作需要設(shè)定招錄崗位；充分征求學(xué)校各部門的意見后，擬訂招錄計劃，并根據(jù)《上海市事業(yè)單位公開招聘人員暫行辦法》，按照公開、平等、競爭、擇優(yōu)的原則，面向社會公開招聘；各個環(huán)節(jié)的工作均要經(jīng)校領(lǐng)導(dǎo)及上級領(lǐng)導(dǎo)層層審批；對擬錄用人員考察要由2名以上工作人員共同負責(zé)，并如實撰寫考察材料。四、人事檔案管理檔案借用、轉(zhuǎn)遞嚴格按照規(guī)定操作；規(guī)范接受材料程序；保證檔案完整性、保留個人原始資料；個人信息及時更新并準確登記。六、勞務(wù)工管理加強勞務(wù)人員的安全、勞動紀律教育；規(guī)范勞務(wù)工用工程序；嚴格按照《勞動法》和《勞動合同法》的規(guī)定使用勞務(wù)工，不超齡用工，不使用退休返聘人員。購買商業(yè)醫(yī)療保險須經(jīng)跨部門推薦的至少三家保險公司報價比價，報經(jīng)校長辦公會議研究決定后，簽訂團體保險協(xié)議書；及時為教職工辦理門、急診等各類醫(yī)療保險的理賠，并及時將理賠結(jié)果反饋給本人。九、出入境管理人力資源部指定專人負責(zé)出入境管理工作；加強出入境申請流程管理。整個簽字流程結(jié)束，必須于行前將出國申請表交人力資源部留存；按有關(guān)規(guī)定負責(zé)收繳和保管出入境證件，對出入境證件的使用、收繳情況進行登記，并及時催收出國(境)人員的出入境證件；出入境管理工作主動接受紀檢監(jiān)察的監(jiān)督檢查。大家關(guān)注更多的是系統(tǒng)能否順暢運行、數(shù)據(jù)是否準確，財務(wù)帳是否能對得上等等。比如：■ 沒有清晰的授權(quán)原則，不能確切的說明為何授權(quán)或授何種權(quán)■ 隨著系統(tǒng)使
環(huán)評公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1