【正文】 項(xiàng)目原有規(guī)模 XX 市 XXXX 中心衛(wèi)生院始建于 1950 年 ,占地面積 3300 平米 ,設(shè)置床位 48張 ,擁有業(yè)務(wù)用房總面積 5500 平米 ,其中有建于上世紀(jì) 50 年代的穿木結(jié)構(gòu) 1200平米 (用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理和兒童預(yù)防接種 ),建于上世紀(jì) 80 年代的框架結(jié)構(gòu) 2100 平米 ,其中住院面積 2500 平米 ,門診面積 1500 平米 ,急診面積 100平米 ,醫(yī)技面積 600 平米 ,行政后勤 800 平米。近幾年來 ,XX 積極落實(shí) XX 市委、市政府的戰(zhàn)略決策 ,加快了城鎮(zhèn)化進(jìn)程 ,隨著城鎮(zhèn)化進(jìn)程的加快、城區(qū)面積的擴(kuò)大和城鎮(zhèn)人口的大幅度增加 ,就必然對(duì)包括醫(yī)療衛(wèi)生在內(nèi)的城鎮(zhèn)公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)提出更高的要求。此外 ,要突出抓好公共衛(wèi)生工作 ,建立以縣級(jí)疾病預(yù)防控制、衛(wèi)生監(jiān)督和婦幼保健機(jī)構(gòu)為根基 ,鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院為枝干 ,村衛(wèi)生室為末梢 ,層層覆蓋、逐級(jí)輻射的農(nóng)村三級(jí)公共衛(wèi)生服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。已經(jīng)完成的 ,要對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢查 ,確保年底前達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求。會(huì)議要求 ,各地要加快縣、鄉(xiāng)、村三級(jí)醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)基本建設(shè) ,今年完成鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院建設(shè)和改造任 務(wù) ,實(shí)現(xiàn)每個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)有一所政府舉辦的鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、每個(gè)行政村原則上有一所村衛(wèi)生室的建設(shè)目標(biāo)。 2021 年 XX 省全面推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院“三基兩化”建設(shè) ,計(jì)劃到 2021 年 ,全省 85%以上的縣市、區(qū)要建設(shè)成為標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院示范縣市、區(qū)。 2021 年國(guó)務(wù)院提出用 3 年左右的時(shí)間建立健全突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急機(jī)制、疾病預(yù)防控制體系和衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法體系 ,并相應(yīng)按年度安排了國(guó)債資金。從 2021 年起 ,國(guó)家開始利用國(guó)債資金加強(qiáng)衛(wèi)生領(lǐng)域的薄弱環(huán)節(jié)。衛(wèi)生事業(yè)關(guān)系到經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定的全局 ,在國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展中具有獨(dú)特地位。三是積極推進(jìn)城鎮(zhèn)醫(yī)療衛(wèi)生體制改革。一是公共衛(wèi)生體系建設(shè) 。黨的十七大明確提出要全面建設(shè)小康社會(huì)和社會(huì)主義和諧社會(huì) ,如果衛(wèi)生事業(yè)不能健康的發(fā)展 ,勢(shì)必會(huì)影響經(jīng)濟(jì)運(yùn)行和社會(huì)發(fā)展 ,就不能為人民群眾解除看病難的后顧之憂 ,那么也就不能全面構(gòu)建和諧社會(huì)。 第三章 項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性 一、項(xiàng)目建設(shè)的背景 醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)直接關(guān)系廣大人民群眾的切身利益。 XX 衛(wèi)生院轄 區(qū)人口預(yù)測(cè) XX 鎮(zhèn)總?cè)丝?18251 人 ,但 XX 中心衛(wèi)生院的轄區(qū)面積 240 平方公里 ,覆蓋人口 萬(wàn)人 ,同時(shí)還輻射武勝、岳池、高坪等鄰近周縣人口 萬(wàn)人 ,總服務(wù)人口達(dá) 萬(wàn)人 ,再加上 大地震災(zāi)區(qū)遷入的人口 ,總服務(wù)人口預(yù)計(jì)達(dá) 萬(wàn)人。在人們的消費(fèi)性支出中 ,醫(yī)療保健的支出所占的比重越來越高 ,據(jù) 2021 年 XX 鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì) ,XX 鎮(zhèn)城鎮(zhèn)居民的年人均醫(yī)療保健支出由 2021 年的 元上升到 2021 年的 元 ,占消費(fèi)性支出的比例由 2021 年的 %上升到 2021 年的 %。 三、市場(chǎng)預(yù)測(cè) 市場(chǎng)容量分析及預(yù)測(cè) XX 衛(wèi)生院轄區(qū)人均年醫(yī)療保健消費(fèi)性支出量。 醫(yī)療技術(shù)水平 XX 中心衛(wèi)生院的醫(yī)療衛(wèi)生醫(yī)療技術(shù)服務(wù)水平還比較低 ,全院在崗職工 94人 ,由于醫(yī)院規(guī)模小 ,醫(yī)療設(shè)施較差差 ,醫(yī)療技術(shù)水平有限 ,導(dǎo)致當(dāng)?shù)囟鄶?shù)患者不得不到外地就醫(yī)看病。 醫(yī)療設(shè)施 目前 XX 衛(wèi)生院只擁有普通 B 超 ,彩色 B 超 ,還沒有 CT,更談不上核磁共振等先進(jìn)的設(shè)備 ,其設(shè)施陳舊簡(jiǎn)陋 ,急待更新。 XX 鎮(zhèn)總?cè)丝?18251 人 ,但 XX 中心衛(wèi)生院的轄區(qū)面積 240 平方公里 ,覆蓋人口 萬(wàn)人 ,同時(shí)還輻射武勝、岳池、高坪等鄰近周縣人口 萬(wàn)人 ,總服務(wù)人口達(dá) 萬(wàn)人。鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)得到較快發(fā)展 ,尤其是繅絲 ,造紙 ,肥料生產(chǎn) ,生豬加工 等骨干企業(yè)發(fā)展迅速。農(nóng)作物主要有水稻 ,小麥 ,玉米 ,紅苕 ,經(jīng)濟(jì)作物有廣柑 ,西瓜 ,蠶桑 ,甘蔗 ,花生 ,生姜 ,冬菜。清初遷于今址 ,因江邊擺渡人姓李而名 XX。 第二章 市場(chǎng)預(yù) 測(cè) 一、項(xiàng)目方簡(jiǎn)介 XX 中心衛(wèi)生院位于 XX 市 XXXX 鎮(zhèn) ,XX 鎮(zhèn)位于 XX 市 XX東南端 ,距 XX 市中心 35 公里 ,國(guó)道 212 線與縣道李潘公路縱橫全境。同時(shí) ,本項(xiàng)目的屬港澳援建項(xiàng)目 ,它極大地鼓舞了 XX 衛(wèi)生院全體職工克服困難、戰(zhàn)勝地震災(zāi)害給衛(wèi)生院帶來的災(zāi)害 ,相信全院職工會(huì)更加堅(jiān)定信心 ,努力將醫(yī)院建設(shè)成設(shè)施一流、醫(yī)療服務(wù)水平一流、就診環(huán)境一流的現(xiàn)代化中心醫(yī)院。 五、主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) 項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 項(xiàng)目 數(shù)值 單位 備注 1 項(xiàng)目總投資 萬(wàn)元 貨幣單位均為人民幣 ,下同 土地費(fèi)用 0 萬(wàn)元 固定資產(chǎn) 投資 萬(wàn)元 鋪底流動(dòng)資金 0 萬(wàn)元 2 資金來源 自籌資金 萬(wàn)元 銀行貸款 800 萬(wàn)元 3 銷售收入 732 萬(wàn)元 計(jì)算期年均收入 4 利潤(rùn)總額 萬(wàn)元 計(jì)算期年均稅后利潤(rùn) 5 主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加 0 萬(wàn)元 計(jì)算期年均 6 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 (IRR) % 稅后 7 投資利潤(rùn)率 % 按計(jì)算期平均利潤(rùn)計(jì)算 8 投資回收期 年 稅后 ,靜態(tài) 9 稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 (NPV) 327 萬(wàn)元 8%貼現(xiàn)率計(jì)算 六、結(jié)論 本項(xiàng)目作為公益性項(xiàng)目 ,符合國(guó)家的有關(guān)政策 ,社會(huì)效益顯著。中心衛(wèi)生院港澳特區(qū)援助災(zāi)后重建項(xiàng)目投資立項(xiàng)申報(bào)建議書 第一章 項(xiàng)目總論 一、項(xiàng)目慨況 項(xiàng)目名稱 :XX 省 XX 市 XXXX 中心衛(wèi)生院港澳特區(qū)援助災(zāi)后重建項(xiàng)目 建設(shè)性質(zhì) :異址重建 建設(shè)單位 :XX 省 XX 市 XXXX 中心衛(wèi)生院 建設(shè)地址 :XX 省 XX 市 XXXX 鎮(zhèn) 建設(shè)內(nèi)容 :住院樓 2500 平房米 ,門診樓 1000 平房米 ,醫(yī)技科室 1250 平房米 項(xiàng)目總投資 : 萬(wàn)元 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 :李蔚 項(xiàng)目建設(shè)期 :2021 年 7 月至 2021 年 12 月 (18 個(gè)月 ) 二、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制的依據(jù)與范圍 編制依據(jù) (1)《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》 (第三版 ) (2)《投資項(xiàng)目可行性研究指南 (試用版 )》 (3)《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)咨詢?cè)u(píng)估指南》 (4)《工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》 (5)《 XX 市“十一五”發(fā)展規(guī)劃》 (6)《 XX 市“十一五”衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃》 (7)《關(guān)于深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的意見》 (8)《鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)》 (9)《 XX 市 XX 人民政府四屆四十四次常務(wù)會(huì)紀(jì)要》 (10)《 XX 災(zāi)后重建實(shí)施規(guī)劃》 (11)《醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理?xiàng)l例》 可行性研究的工作范圍 根據(jù)項(xiàng)目改建條件的實(shí)際情況 ,通過對(duì)項(xiàng)目改建背景、必要性、改建場(chǎng)址、工程技術(shù)方案、項(xiàng)目的組織管理和定員、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃、環(huán)境保護(hù)、消防與公共安全、投資估算與資金籌措等方面進(jìn)行綜合研究和分析 ,重點(diǎn)研究和論述項(xiàng)目改建的必要性、改建方案、投資估算和資金籌措方案 ,以便為項(xiàng)目的資金籌措決策和改建 ,提供可靠的決策和依據(jù)。 三、可行性研究報(bào)告編制單位 四、項(xiàng)目建設(shè)單位簡(jiǎn)介 XX 省 XX 市 XXXX 中心衛(wèi)生院始建于 1951 年迄今已于 50 多年的歷史 ,現(xiàn)有在職職工 94人 ,其中具有中級(jí)職稱的 21人 ,醫(yī)師士 61人 ,醫(yī)院設(shè)有內(nèi)科、外科、婦產(chǎn)科、口腔科、小兒科、中醫(yī)科、護(hù)理科、痔瘺科、檢驗(yàn)科、放射科等 15 個(gè)科室 ,是一所功能齊全 ,設(shè)備先進(jìn) ,能開展中、上腹部手術(shù) ,診治多種疑難雜癥的綜合型醫(yī)療機(jī)構(gòu)。項(xiàng)目建成后 ,不但可提 XX 鎮(zhèn)的整體醫(yī)療水平 ,使該衛(wèi)生院接待能力上一個(gè)新臺(tái)階 ,而且也給 XX 鎮(zhèn)和周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人民群眾身體健康帶來巨大的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益 。因此項(xiàng)目建設(shè)是可行的。 XX 鎮(zhèn)歷史悠久 ,明朝時(shí)鎮(zhèn)址在今嘉陵江北上游 3 公里羊口小學(xué)處 ,名羊耳鎮(zhèn) ,明末毀于戰(zhàn)火 。 1994 年 3 月 ,XX 鎮(zhèn)被列為 XX 省 100 個(gè)小城鎮(zhèn)建設(shè)試點(diǎn)鎮(zhèn)之一。是 XX 市廣柑 ,糧食 ,蠶桑基地。鎮(zhèn)黨委 ,政府把握“百鎮(zhèn)試點(diǎn)”的機(jī)遇 ,堅(jiān)持發(fā)展才是硬道理 ,改造硬化長(zhǎng) 公里 ,寬 24 米 XX 至漢塘公路 ,建成占地 48畝的綜合農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) ,通信方便 ,95年開通程控電話 ,現(xiàn)已村村通電話 ,集鎮(zhèn)“舊貌”已換“新顏”。 項(xiàng)目建設(shè)所在地 二、市場(chǎng)現(xiàn)狀 目前 ,XXXX 鎮(zhèn)的醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)就只有一家 ??“ XX 中心衛(wèi)生院”。 XX 鎮(zhèn)整體醫(yī)療設(shè)施是較落后的。 通過以上分析可以看出 ,目前 XX 衛(wèi)生院在醫(yī)療設(shè)備、技術(shù)水平、服務(wù)質(zhì)量上都遠(yuǎn)不能 XX 醫(yī)療衛(wèi)生發(fā)展的需要。近年來 ,隨著人口老齡化和人們對(duì)健康重視程度的增強(qiáng) ,隨著居民收入和生活水平的大幅度提高 ,人們對(duì)醫(yī)療保健的需求日趨旺盛。 本可行性研究對(duì) XX鎮(zhèn)人均醫(yī)療保健性支出作了預(yù)測(cè) ,預(yù)計(jì) XX鎮(zhèn)可達(dá) 220元 /人 ?年。 業(yè)務(wù)量預(yù)測(cè)