【正文】 付款的申請(qǐng)、審批與執(zhí)行的有效分離）？公司是否對(duì)辦理采購(gòu)業(yè)務(wù)的人員定期進(jìn)行崗位輪換，防范采購(gòu)人員利用職權(quán)和工作便利收受商業(yè)賄賂、損害企業(yè)利益的風(fēng)險(xiǎn)？ 二． 采購(gòu)計(jì)劃(一年/半年/月)？采購(gòu)計(jì)劃的編制與審批流程是怎樣的？采購(gòu)計(jì)劃包含哪些采購(gòu)物資的采購(gòu)信息？？調(diào)整后如何進(jìn)行審批？ 公司如何保證采購(gòu)在采購(gòu)計(jì)劃可控范圍內(nèi)執(zhí)行，防止超量采購(gòu)導(dǎo)致的浪費(fèi)？ 公司通過(guò)何種方式對(duì)采購(gòu)計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤？有無(wú)定期匯報(bào)的機(jī)制？ ？三． 供應(yīng)商管理？選擇供應(yīng)商的形式主要包括哪些？是否建立供應(yīng)商信息庫(kù)，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類(lèi)統(tǒng)計(jì)？信息庫(kù)的內(nèi)容主要包括哪些方面? 是否對(duì)供應(yīng)商信息庫(kù)進(jìn)行定期更新？更新頻率是多少？？有哪些評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)？招標(biāo)時(shí)入圍供應(yīng)商如何進(jìn)行審定？公司是否制定有合格供應(yīng)商清單？ 如何對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行定期進(jìn)行績(jī)效評(píng)估？有哪些評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)？四． 招投標(biāo)管理？是否規(guī)定了達(dá)到一定金額或某類(lèi)物資必須采用招投標(biāo)方式？對(duì)公開(kāi)招標(biāo)和邀請(qǐng)招標(biāo)的劃分依據(jù)是什么？），公司有哪些部門(mén)進(jìn)行評(píng)標(biāo)？經(jīng)濟(jì)標(biāo)和技術(shù)標(biāo)的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)分別是什么？ 公司除招標(biāo)外還有哪些采購(gòu)方式？公司是否針對(duì)這些采購(gòu)方式制定了相關(guān)的操作指引？采招標(biāo)工作由哪些部門(mén)參與？由哪個(gè)部門(mén)牽頭負(fù)責(zé)？招標(biāo)各階段是如何執(zhí)行？（招標(biāo)文件編制，發(fā)標(biāo)與澄清，開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)，澄清與約談，定標(biāo)、購(gòu)方式的審批權(quán)限是如何規(guī)定的 五． 采購(gòu)執(zhí)行請(qǐng)購(gòu)與審批，并分配相應(yīng)的請(qǐng)購(gòu)權(quán)限？公司采購(gòu)物資定價(jià)機(jī)制是怎樣的，是否有采取協(xié)議采購(gòu)、招標(biāo)采購(gòu)、談判采購(gòu)、詢(xún)比價(jià)采購(gòu)等多種方式合理確定采購(gòu)價(jià)格？？請(qǐng)購(gòu)需求須包含哪些必要信息是否有明確規(guī)定？公司是否建立了適當(dāng)?shù)恼?qǐng)購(gòu)審批制度和明確審批權(quán)限？？、重要物資采購(gòu)的價(jià)格信息庫(kù)？對(duì)價(jià)格信息的搜集和整理部門(mén)有公司對(duì)于預(yù)算內(nèi)采購(gòu)項(xiàng)目、超預(yù)算項(xiàng)目和預(yù)算外采購(gòu)項(xiàng)目的請(qǐng)購(gòu)流程和審批權(quán)限分別是如哪些？?jī)r(jià)格信息來(lái)源主要包括哪些？是否對(duì)價(jià)格信息進(jìn)行定期更新？ 六． 采購(gòu)合同的簽訂和管理？合同簽訂的審批流程是怎樣的？是否按不同金額設(shè)置不同的審批權(quán)限？ 非標(biāo)準(zhǔn)范本合同是否經(jīng)過(guò)法律人員的審核？ 公司如何對(duì)采購(gòu)合同進(jìn)行管理？公司如何采購(gòu)合同的執(zhí)行情況跟蹤監(jiān)督？七． 驗(yàn)收和付款管理 、入庫(kù)操作流程是怎樣的？到貨物資需經(jīng)哪些部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)收？驗(yàn)收內(nèi)容包括哪些？如何處理未通過(guò)驗(yàn)收的材料？是否制定有采購(gòu)?fù)素浌芾碇贫?？? ？分別如何進(jìn)行？對(duì)付款的審批權(quán)限是如何劃分的？ 公司對(duì)例外和緊急處理付款、原始發(fā)票缺失時(shí)的支付如何規(guī)定？ 公司如何與供應(yīng)商進(jìn)行對(duì)賬？若出現(xiàn)對(duì)賬出現(xiàn)不符時(shí)如何處理？除以上提到的工作內(nèi)容，您認(rèn)為在您目前的實(shí)際工作中，還有哪些地方有待進(jìn)一步提升、公司是如何進(jìn)行預(yù)付款及定金管理的？涉及大額或長(zhǎng)期的預(yù)付款項(xiàng)，公司是否會(huì)定期進(jìn)行追蹤核查？ 公司有關(guān)于應(yīng)付賬款的相關(guān)政策和規(guī)定是怎樣的？ 公司如何對(duì)應(yīng)付賬款不相容崗位進(jìn)行分離？公司如何確認(rèn)應(yīng)付賬款？對(duì)應(yīng)付帳款暫估流程是怎樣的？如何進(jìn)行暫估？公司是否定期對(duì)應(yīng)付賬款進(jìn)行分析？是否將應(yīng)付賬款分析匯報(bào)至相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人及公司領(lǐng)公司如何進(jìn)行采購(gòu)?fù)素浌芾淼?？?duì)于涉及符合索賠條件的退貨，是否會(huì)在索賠期內(nèi)及時(shí)辦完善？或存在哪些風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)？？營(yíng)銷(xiāo)部訪談時(shí)間： 地點(diǎn)： 部門(mén)： 司齡： 年 訪談對(duì)象： 職務(wù)： 電話： 訪談人：個(gè)人背景：您的個(gè)人工作經(jīng)歷以及目前在公司所擔(dān)任的職務(wù)。您認(rèn)為存在的問(wèn)題？導(dǎo)致這些問(wèn)題的原因是什么？你對(duì)解決這些問(wèn)題的建議？ 14.****目前在管控方面存在哪些方面的問(wèn)題，最突出的問(wèn)題是什么？你對(duì)問(wèn)題的解決建議是什么？有沒(méi)有具體有何種管控措施？****當(dāng)前的管理效率與決策效率？你對(duì)此有無(wú)改進(jìn)的建議？ ，您認(rèn)為調(diào)整的重點(diǎn)是什么？為什么？ ****對(duì)下屬業(yè)務(wù)單元（公司）的管理作何評(píng)價(jià)？為什么？您對(duì)****總部的管理水平作何評(píng)價(jià)？為什么？18.****高層管理之間的權(quán)責(zé)是如何劃分的，公司重大事項(xiàng)的決策是如何進(jìn)行的，高層管理人員管理幅度如何？19.****在戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、投資決策、資產(chǎn)管理、財(cái)務(wù)管理（含資金和預(yù)算）、產(chǎn)品研發(fā)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、品牌管理、人力資源管理（核心團(tuán)隊(duì)建設(shè)）、信息管理、風(fēng)險(xiǎn)管理（法律、審計(jì)等）具體有何種管控措施？四、內(nèi)部資源能力，****在研發(fā)、營(yíng)銷(xiāo)、生產(chǎn)、運(yùn)營(yíng)等內(nèi)部能力方面的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)都在哪里？ ？，您認(rèn)為在各項(xiàng)資源整合方面的現(xiàn)狀如何？未來(lái)的改進(jìn)提升空間在哪里？？激勵(lì)手段是否達(dá)到了相應(yīng)的目的？ ****的企業(yè)文化有怎樣的認(rèn)識(shí)與理解？未來(lái)的提升空間在哪里？五、營(yíng)銷(xiāo)管理，公司是如何規(guī)劃的？****目前的營(yíng)銷(xiāo)模式怎么評(píng)價(jià)？我們主要的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手采取怎樣的營(yíng)銷(xiāo)模式？您認(rèn)為，我們的業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)模式應(yīng)如何進(jìn)行調(diào)整？，****主要優(yōu)劣勢(shì)有哪些？如何進(jìn)行改善？****目前市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)的組織結(jié)構(gòu)、部門(mén)設(shè)置、人員素質(zhì)有什么優(yōu)缺點(diǎn)？ 、品牌如何管理？采取了哪些戰(zhàn)略措施？30.****對(duì)渠道、客戶的管理如何？我們的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在渠道、客戶方面如何競(jìng)爭(zhēng)？ ，希望公司側(cè)重做哪些工作？六、其他問(wèn)題，能夠解決哪些核心問(wèn)題，實(shí)現(xiàn)哪些管理目的？ 。第二篇：兩化融合調(diào)研訪談提綱關(guān)于“**公司兩化融合基本情況”的訪談提綱按照部門(mén)進(jìn)行訪談公司高層領(lǐng)導(dǎo)訪談時(shí)間： 地點(diǎn)： 部門(mén)： 司齡： 年 訪談對(duì)象： 職務(wù)： 電話： 訪談人：一、****的基本情況了解****的發(fā)展歷程，并重點(diǎn)介紹一下影響公司發(fā)展的里程碑事件？ 請(qǐng)簡(jiǎn)單介紹一下****現(xiàn)在的經(jīng)營(yíng)情況和發(fā)展中遇到的主要問(wèn)題？在行業(yè)內(nèi)處于什么樣的位置？二、公司戰(zhàn)略？您是否清楚公司的戰(zhàn)略規(guī)劃、競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略等情況？請(qǐng)您介紹一下公司未來(lái)的發(fā)展方向及目標(biāo)？4.****目前具備哪些核心能力、資源，根據(jù)公司的發(fā)展目標(biāo)，未來(lái)35年****應(yīng)具備哪些核心能力？還有哪些不足或是和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相比較弱的因素？****未來(lái)發(fā)展前景的看法？包括對(duì)行業(yè)、市場(chǎng)以及宏觀影響因素的理解，會(huì)給****帶來(lái)的影響等？****提出的發(fā)展目標(biāo)做何評(píng)價(jià)？為什么？目前****存在哪些主要業(yè)務(wù)？哪些業(yè)務(wù)板塊是****的核心業(yè)務(wù)？各板塊業(yè)務(wù)存在何種優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)，機(jī)會(huì)和困難？，為什么？按照您的看法，哪些方面值得改善，哪些是迫切需要做好的工作？****如果要完成業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)需要重點(diǎn)做好哪個(gè)業(yè)務(wù)板塊的工作？為什么？，你認(rèn)為相對(duì)應(yīng)的直接競(jìng)爭(zhēng)者有哪些？他們的核心競(jìng)爭(zhēng)力是什么？****采取了哪些應(yīng)對(duì)措施或競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略？****近期需要做好哪些工作，方能為完成發(fā)展目標(biāo)提供強(qiáng)有力的支持。推廣應(yīng)用工程：針對(duì)行業(yè)發(fā)展的主要問(wèn)題與趨勢(shì)，推進(jìn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)信息化集成應(yīng)用，建立數(shù)字化業(yè)務(wù)能力平臺(tái)，增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力 基礎(chǔ)保障工程：出臺(tái)行業(yè)實(shí)施指導(dǎo)意見(jiàn)，制定相關(guān)基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)；扶持開(kāi)發(fā)關(guān)鍵環(huán)節(jié)信息化工業(yè)軟件；開(kāi)展培訓(xùn)，為關(guān)鍵環(huán)節(jié)信息化提供基礎(chǔ)保障信息化浪潮席卷全球，信息化與工業(yè)化的融合發(fā)展，使得工業(yè)化呈現(xiàn)出數(shù)字化、智能化、網(wǎng)絡(luò)化的特點(diǎn)，也給我國(guó)走新型工業(yè)化道路，建立現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系，促進(jìn)工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)提供了歷史性機(jī)遇。充分發(fā)揮第三方專(zhuān)業(yè)化服務(wù)機(jī)構(gòu)的作用，為企業(yè)提供第三方咨詢(xún)服務(wù)和培訓(xùn)、評(píng)估等服務(wù)，加強(qiáng)對(duì)企業(yè)信息化的支持。通過(guò)在示范區(qū)內(nèi)的引領(lǐng)和示范，在汽車(chē)整車(chē)及零部件、現(xiàn)代裝備制造、民用航空制造、農(nóng)產(chǎn)品深加工和光電通訊等優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè) 的集聚、耦合和互動(dòng)，帶動(dòng)區(qū)域兩化深度融合發(fā)展，推動(dòng)區(qū)域產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)和區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。建設(shè)面向工業(yè)園區(qū)（產(chǎn)業(yè)示范基地）的技術(shù)服務(wù)、行業(yè)咨詢(xún)、電子商務(wù)、物流、工業(yè)設(shè)計(jì)、軟件公共服務(wù)、質(zhì)量技術(shù)檢驗(yàn)等信息化服務(wù)平臺(tái)，促進(jìn)生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)的發(fā)展，打造新的產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)點(diǎn)。農(nóng)產(chǎn)品深加工等消費(fèi)品產(chǎn)業(yè)，重點(diǎn)推進(jìn)生產(chǎn)制造智能化，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)制造涉及的人員、物料、設(shè)備的優(yōu)化配置和集成化管控，提高生產(chǎn)效率、加強(qiáng)生產(chǎn)控制、質(zhì)量監(jiān)管和在線檢測(cè)，優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，實(shí)現(xiàn)精深生產(chǎn)。明確深度融合重點(diǎn)，促進(jìn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)機(jī)械裝備制造、汽車(chē)及零部件制造等裝備類(lèi)產(chǎn)業(yè)，重點(diǎn)推進(jìn)信息技術(shù)與高端裝備產(chǎn)品的融合，增強(qiáng)裝備產(chǎn)品的性能與功能；構(gòu)建高端裝備產(chǎn)品的研發(fā)創(chuàng)新平臺(tái)，提升產(chǎn)品自主創(chuàng)新能力；推進(jìn)制造與服務(wù)融合發(fā)展，催生制造與服務(wù)融合的發(fā)展模式，增加產(chǎn)品的附加值。數(shù)字企業(yè)——集團(tuán)企業(yè)信息化管控面向裝備工業(yè)等產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃關(guān)注的大型制造集團(tuán)企業(yè)，建立以數(shù)據(jù)中心為核心的決策支持－研發(fā)設(shè)計(jì)－生產(chǎn)制造－經(jīng)營(yíng)管理－制造服務(wù)等核心業(yè)務(wù)信息化平臺(tái)，開(kāi)展應(yīng)用示范。以云計(jì)算、數(shù)據(jù)融合處理與分析、遠(yuǎn)程監(jiān)控與診斷等技術(shù)為支撐，拓展產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計(jì)、工程總包、大修維修MRO、系統(tǒng)集成、物流、電子商務(wù)、租賃等服務(wù)，促進(jìn)企業(yè)從產(chǎn)品生產(chǎn)銷(xiāo)售向?qū)I(yè)服務(wù)商、總包商、系統(tǒng)集成服務(wù)商、專(zhuān)業(yè)化公共服務(wù)商轉(zhuǎn)型。通過(guò)系統(tǒng)可以全面掌握化工板塊的能耗情況，可以分析企業(yè)能源消耗結(jié)構(gòu)、能源投入產(chǎn)出平衡，進(jìn)行同類(lèi)裝置能耗的對(duì)比、分析，為化工裝置能源消耗的統(tǒng)計(jì)分析工作提供了有效的工具。途徑安全生命周期綠色制造促進(jìn)節(jié)能環(huán)保轉(zhuǎn)變采用全生命周期評(píng)價(jià)、制造執(zhí)行系統(tǒng)、物聯(lián)網(wǎng)等新型信息技術(shù)，強(qiáng)化研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造、銷(xiāo)售、供應(yīng)、運(yùn)行、報(bào)廢回收等產(chǎn)品全生命周期的環(huán)境影響評(píng)價(jià)與優(yōu)化，提高資源利用率，減少能源消耗和環(huán)境污染，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益協(xié)調(diào)優(yōu)化。途徑1：信息技術(shù)融入加速推動(dòng)產(chǎn)品高端化應(yīng)用嵌入式系統(tǒng)、傳感器、RFID、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、多媒體等技術(shù)到產(chǎn)品（裝備）中，提高產(chǎn)品的數(shù)字化、智能化、網(wǎng)絡(luò)化程度，增強(qiáng)產(chǎn)品加工制造、物流運(yùn)輸、運(yùn)行維護(hù)等過(guò)程中的信息動(dòng)態(tài)感知、智能處理與優(yōu)化控制能力，促進(jìn)產(chǎn)品和品牌創(chuàng)新，增加產(chǎn)品附加值。兩化融合是新型工業(yè)化的必由之路 科技含量高：將信息化作為科技進(jìn)步和創(chuàng)新的動(dòng)力，變革生產(chǎn)方式，增加產(chǎn)品附加值。兩化融合是工業(yè)企業(yè)發(fā)展的迫切需求大型企業(yè)：在全球范圍內(nèi)優(yōu)化配置資源，突破了傳統(tǒng)車(chē)間企業(yè)社會(huì)國(guó)家的界限，迫切需要兩化融合構(gòu)建、形成全球產(chǎn)業(yè)鏈骨干企業(yè)：需要信息化與業(yè)務(wù)融合，構(gòu)建支撐業(yè)務(wù)的能力平臺(tái)，提升自身的專(zhuān)業(yè)素質(zhì)和核心能力，參與全球競(jìng)爭(zhēng)中小企業(yè)：需要信息化與業(yè)務(wù)的融合，形成靈活、快速響應(yīng)市場(chǎng)的業(yè)務(wù)模式，積極參與全球制造鏈的競(jìng)爭(zhēng)，為全球產(chǎn)業(yè)鏈提供配套、支撐與服務(wù)。工業(yè)信息化是以信息技術(shù)為核心的高新技術(shù)在工業(yè)領(lǐng)域各要素中的應(yīng)用、滲透、融合、變革和創(chuàng)新，引發(fā)了第三次工業(yè)革命工業(yè)信息化是以信息技術(shù)為代表的高新技術(shù)在工業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施、工業(yè)技術(shù)、工業(yè)產(chǎn)品、工業(yè)裝備、工業(yè)管理、工業(yè)市場(chǎng)環(huán)境、工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行等各個(gè)層面應(yīng)用、滲透與融合，形成全新業(yè)務(wù)形態(tài)和企業(yè)運(yùn)營(yíng)模式，建立新型工業(yè)體系，全面提升工業(yè)能力和工業(yè)素質(zhì)的過(guò)程。本質(zhì)上講，信息化就是信息和知識(shí)的規(guī)模生產(chǎn)和大量消費(fèi)過(guò)程。為做好河北省兩化深度融合工作，有必要進(jìn)一步深入討論兩化深度融合的內(nèi)涵，在統(tǒng)一思想和認(rèn)識(shí)的基礎(chǔ)上，加速改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)、推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)和區(qū)域經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新發(fā)展。第一篇：兩化融合調(diào)研報(bào)告大力推動(dòng)兩化深度融合 創(chuàng)新工業(yè)發(fā)展模式 促進(jìn)區(qū)域產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)推動(dòng)信息化與工業(yè)深度融合是黨的“十八大”提出的明確要求。兩化深度融合在改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，推動(dòng)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展，加快推動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)，走新型工業(yè)道路大有可為。一、兩化融合的基本知識(shí)當(dāng)今信息化浪潮正席卷全球，信息技術(shù)正全面應(yīng)用、滲透、融合到人類(lèi)生產(chǎn)、生活的各個(gè)方面，深刻改變了整個(gè)社會(huì)。信息化既是一個(gè)技術(shù)進(jìn)步過(guò)程，又是一個(gè)社會(huì)變革過(guò)程，既改變了生產(chǎn)組織體系、生產(chǎn)方式和社會(huì)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，又推動(dòng)了人類(lèi)從工業(yè)社會(huì)向信息社會(huì)邁進(jìn)。兩化融合的目標(biāo)兩化融合是通過(guò)信息技術(shù)與工業(yè)領(lǐng)域相關(guān)要素的應(yīng)用滲透、融合提升和變革創(chuàng)新，逐漸打造軟硬一體化的工業(yè)裝備，其最終目標(biāo)是：構(gòu)筑新型工業(yè)體系，提升我國(guó)工業(yè)的能力和整體素質(zhì)，提升我國(guó)工業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。兩化融合是我國(guó)工業(yè)由大變強(qiáng)的重要途徑兩化融合是以信息技術(shù)為代表的高技術(shù)與傳統(tǒng)工業(yè)領(lǐng)域所有要素融合、提升、變革、創(chuàng)新，改造傳統(tǒng)工業(yè)，淘汰落后生產(chǎn)能力，增強(qiáng)裝備制造業(yè)，構(gòu)建新型工業(yè)體系，建立現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系，提升工