業(yè)務招待費管理規(guī)定精選5篇-展示頁
2024-10-21 05:36本頁面
【正文】 嚴禁下級宴請上級，內(nèi)部招待不允許在公司報銷。招待要體現(xiàn)節(jié)儉原則，嚴禁鋪張浪費。產(chǎn)品調(diào)撥流程和要求執(zhí)行集團及各產(chǎn)品事業(yè)部的相關(guān)規(guī)定。、各部門領(lǐng)用產(chǎn)品券對外贈送產(chǎn)品發(fā)生的費用由各單位承擔，在公司設立的產(chǎn)品禮品店提貨。同時，在申領(lǐng)禮品券時必須考慮禮品券使用地的產(chǎn)品種類，避免出現(xiàn)有券無貨的現(xiàn)象。，由集團公司行政管理部統(tǒng)一印制、保管、申領(lǐng)發(fā)放，并定期統(tǒng)計產(chǎn)品券的印刷、發(fā)放及結(jié)存情況。審批權(quán)限的設定應體現(xiàn)監(jiān)督機制，本級發(fā)生的業(yè)務招待費用均由上一級領(lǐng)導負責審批并監(jiān)督。超出預算范圍的業(yè)務招待費用，以及發(fā)生重大公關(guān)、客情活動的，必須按照《伊利集團審批權(quán)限》中有關(guān)費用預算追加的流程進行審批。（室、中心）、各事業(yè)部、各分子公司年度內(nèi)發(fā)生的業(yè)務招待費不得超出年初下達的預算指標，如發(fā)生重大公關(guān)、客情活動等特殊原因確需追加相關(guān)費用的，實行一事一批。、對外接待耗用產(chǎn)品以及購買禮品、用餐、住宿、娛樂及其他客情活動等。嚴格按業(yè)務招待費規(guī)定中的各項要求執(zhí)行，規(guī)范實際業(yè)務操作。 。第一篇：業(yè)務招待費管理規(guī)定內(nèi)蒙古伊利實業(yè)集團股份有限公司業(yè)務招待費管理規(guī)定文件編號：YLJT/GD/CW//02 版 號：[B/0]編 制：財務管理部 審 核：張占強 復 審：趙成霞 審 批：潘 剛?cè)?期：2011年12月31日為進一步完善財務制度，加強各單位業(yè)務招待費管理，制止奢侈浪費行為，保證業(yè)務招待費的合理有效使用，特制定本規(guī)定，請遵照執(zhí)行。適用于集團總部各職能部門、各事業(yè)部、分子公司業(yè)務招待費的管控。、分子公司嚴格執(zhí)行本規(guī)定中對業(yè)務招待費的管理規(guī)定，以本規(guī)定為指導完善本單位業(yè)務招待費的相關(guān)規(guī)定、審批流程及權(quán)限?！邦A算控制、逐筆報批、事后監(jiān)督”的管理方式。，在預算范圍內(nèi)的，由部門負責人審批。、分子公司可根據(jù)實際情況設定業(yè)務招待費審批流程及權(quán)限。，應以集團公司統(tǒng)一印制的產(chǎn)品券作為提貨控制、費用結(jié)算的唯一有效票據(jù)，除此之外的其他任何單據(jù)均無權(quán)發(fā)出產(chǎn)品或報銷費用。、子公司所用禮品券由事業(yè)部行政部門定期向集團行政管理部統(tǒng)一申領(lǐng)，并負責本事業(yè)部的領(lǐng)用、控制等管理；各總倉所用的禮品券由集團公司財務管理部統(tǒng)一申領(lǐng)，并負責管理。, 集團總部各部門經(jīng)辦人需攜帶經(jīng)部門負責人審批和財務負責人審批的公司經(jīng)費結(jié)算單，事業(yè)部經(jīng)辦人攜帶內(nèi)部支票，到集團財務管理部加蓋禮品券的專用印章，蓋章后的禮品券方為有效。（不含對外贈送）產(chǎn)品的業(yè)務招待費列支規(guī)定對于集團公司、事業(yè)部及分（子）公司內(nèi)部接待來賓使用（不含對外贈送）的產(chǎn)品，沿用公司現(xiàn)行的調(diào)撥單審批方式。、用餐、住宿、娛樂及其他客情活動的業(yè)務招待費列支規(guī)定 ，招待標準須事先請示審批人批準。，招待外來人員的其他用餐場合，陪餐人員必須飲酒的，必須適量，不得因酒誤事或損害公司形象。，標準由各單位負責人酌定。附則本規(guī)定從下發(fā)之日起執(zhí)行，伊利字[2006]188號《內(nèi)蒙古伊利實業(yè)集團股份有限公司
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