【正文】 一、需求分析 殯儀館服務(wù)對(duì)象在數(shù)量上的絕對(duì)增長(zhǎng)性與相對(duì)穩(wěn)定性是統(tǒng)一的。 民政局 殯儀 服務(wù)中心 工程建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 **縣工程咨詢事務(wù)所 9 在計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制下，殯葬事業(yè)是獨(dú)家經(jīng)營(yíng)的，在 市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下，這種局面必然會(huì)被平等競(jìng)爭(zhēng)、共同擁有的市場(chǎng)所打破， 要想占領(lǐng)和鞏固這個(gè)市場(chǎng)就必須向人們提供滿意的殯 葬服務(wù)，而搞好殯儀館建設(shè)是做好服務(wù)的前提，加快殯儀館的更新改造和正規(guī)化建設(shè)，是殯葬改革深入發(fā)展的需要，是殯儀館自我生存發(fā)展和提高服務(wù)質(zhì)量 的需要。 項(xiàng)目建設(shè)是兩個(gè)文明建設(shè)的重要內(nèi)容 殯儀館是為全社會(huì)服務(wù)的一個(gè)部門，是社會(huì)進(jìn)步的產(chǎn)物，是隨著生產(chǎn)力發(fā)展的，殯儀館又是 殯葬改革 的 載體，是社會(huì) 主義精神文明的主要陣地，發(fā)揮移風(fēng)易俗、升華人們的思想的作用，使整個(gè)喪葬過(guò)程成為文明、健康、進(jìn)步的活動(dòng)，因此，該項(xiàng)目的建設(shè)都要按著這個(gè)要求，使其達(dá)到應(yīng)有的功能。 隨著泗許高速公路的開(kāi)工建設(shè)， **縣百善鎮(zhèn)區(qū)位優(yōu)勢(shì)日益突顯， **縣縣域經(jīng)濟(jì)近年來(lái)發(fā)展迅速，尤其是工業(yè)強(qiáng)縣的戰(zhàn)略實(shí) 施，工業(yè)經(jīng)濟(jì)迅速發(fā)展，煤炭能源產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，造成大量的沉陷區(qū)失地農(nóng)民，使城鎮(zhèn)居民人口逐年增加，特別是隨著人口老齡化的到來(lái)， **縣殯儀館現(xiàn)有的服務(wù)規(guī)模，無(wú)論是數(shù)量還是在質(zhì)量方面都已不能滿足全縣殯葬需求。 根據(jù)修編后的百善小城鎮(zhèn)總體規(guī)劃， **縣殯儀館現(xiàn)有場(chǎng)所 將位于百善小城鎮(zhèn)中心位置，因此，從城鎮(zhèn)化建設(shè)、城鄉(xiāng)一體化建設(shè)發(fā)展大局著想， **縣殯儀館總體遷建十分必要。 二、項(xiàng)目建設(shè)的必要性及意義 項(xiàng)目建設(shè)是支持和配合國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略的需要 **縣 百善 殯儀館 現(xiàn)有 位置正好位于泗許高速公路選址處，泗許高速公路東起安徽省泗縣，西至河南省許昌市，橫貫連接 京臺(tái)高速公路、京珠高速公路， 這對(duì)進(jìn)一步完善中部地區(qū)高速公路網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn) 資源共享，促進(jìn)中部地區(qū)快速崛起，加快皖北地區(qū)發(fā)展等具有重要意義， 因此，從國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略大局著想， **縣殯儀館整體遷建是必要和緊迫的。為支持城鎮(zhèn)化建設(shè)、支持國(guó)家重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，同時(shí)確保全縣殯改工作的正常開(kāi)展，鞏固已有成果，提高殯 葬 服務(wù)能力和檔次， **縣決定原殯儀館整 體搬遷建設(shè) 。 另外， 隨著百善小城鎮(zhèn)省級(jí)城鄉(xiāng)一體 化 試點(diǎn)鎮(zhèn)、擴(kuò)權(quán)強(qiáng)鎮(zhèn)、民政局 殯儀 服務(wù)中心 工程建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 **縣工程咨詢事務(wù)所 7 小城鎮(zhèn)建設(shè)試點(diǎn)鎮(zhèn)等城鎮(zhèn)化建設(shè)的實(shí)施，以及泗許高速公路百善出入口國(guó)家重點(diǎn)建設(shè)工程的開(kāi)工建設(shè)，給百善鎮(zhèn)帶來(lái)前所未有的發(fā)展機(jī)遇，而按照百善小城鎮(zhèn)總體規(guī)劃方案、泗許高速公路百善出入口勘察設(shè)計(jì)方案， 現(xiàn)有 **縣殯儀館所在地將處于百善小城鎮(zhèn)的中心位置、高速公路出入口距離 **縣殯儀館現(xiàn)有地址較近。另外， 在 喪 葬過(guò)程中，受傳統(tǒng)思想和封建迷信的影響，大操大辦在當(dāng)?shù)厥⑿幸丫茫亸埨速M(fèi)較嚴(yán)重。 民政局 殯儀 服務(wù)中心 工程建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 **縣工程咨詢事務(wù)所 6 第二章 項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性 一、項(xiàng)目建設(shè)背景 殯儀館是為全社會(huì)服務(wù)的窗口，是社會(huì)主義精神文明建設(shè)的一個(gè)陣地，其功能是，使人們?cè)跉泝x活動(dòng)中的悲傷得到慰藉、情感得以抒發(fā)、哀思有所寄托，倡導(dǎo)文明、健康、進(jìn)步的殯儀活動(dòng)，起到移風(fēng)易俗和引導(dǎo)合理消費(fèi)的作用，同時(shí)對(duì)集約、節(jié)約用地和保護(hù)生態(tài)環(huán)境等具有重要意義。 （ 2）加快項(xiàng)目融資步伐，開(kāi)辟多渠道融資途徑。 （ 2）項(xiàng)目時(shí)間較緊，建設(shè)資金能否按時(shí)到位將直接影響項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度。 1投資回收期 （ 稅后 ， 含建設(shè)期 1年）。 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 %。 稅金及附加 。 服務(wù)收入 。 資金籌措方案，項(xiàng)目投資 3200 萬(wàn)元， 擬面向社會(huì)公開(kāi)招商引資，實(shí)行市場(chǎng)化運(yùn)作，由投資人全部承擔(dān)新館建設(shè)費(fèi)用，土地 以商業(yè)用地由投資人購(gòu)買 ，按照民政部門的要求進(jìn)行規(guī)劃 、 設(shè)計(jì) 、 建設(shè) ， 同時(shí) **縣民政局殯儀服務(wù)中心將孫疃殯儀館整體出讓給投資人。 總建筑面積 6000平方米 。 三、編制依據(jù)及研究?jī)?nèi)容 編制依據(jù) （ 1）民政部辦公廳關(guān)于印發(fā)《殯儀館等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)（試行）》、《殯儀館等級(jí)評(píng)定辦法》的通知 （民辦發(fā) [1990]10號(hào)） （ 2） 《殯儀館建設(shè)設(shè)計(jì)規(guī)范》 （ FGJ1241999） （ 3）《國(guó)務(wù)院關(guān)于深化殯葬改革促進(jìn)殯葬事業(yè)科學(xué)發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》 （ 4）《 **縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展十 二 五規(guī)劃綱要》 （ 5）《 **縣人口與計(jì)劃生育十二五發(fā)展規(guī)劃》（ 20212021） （ 6）《 **縣城鎮(zhèn)建設(shè)總體規(guī)劃》、《 **縣土地利用總體 規(guī)劃》 （ 20212020） （ 7）《投資項(xiàng)目可行性研究指南》 （ 8）其它行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程等資料 （ 9）項(xiàng)目單位提供的其它資料 （ 10）項(xiàng)目書(shū)編制單位調(diào)研資料 主要研究?jī)?nèi)容 民政局 殯儀 服務(wù)中心 工程建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 **縣工程咨詢事務(wù)所 4 本項(xiàng) 研究 報(bào)告從調(diào)查分析 **縣殯葬發(fā)展現(xiàn)狀入手，對(duì)項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模預(yù)測(cè)分析，對(duì)遷建 **縣殯儀館工程的必要性及意義、項(xiàng)目建設(shè)條件、建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容、總體布局、建設(shè)方案、環(huán)境影響、實(shí)施進(jìn)度、組織機(jī)構(gòu)、投資估算、資金籌措等內(nèi)容進(jìn)行初步論證分析，對(duì)項(xiàng)目建設(shè)的經(jīng)濟(jì)效益、 社會(huì)效益進(jìn)行初步評(píng)價(jià)。另外，正在建設(shè)的泗許高速公路在百善設(shè)置出入口，距離 百善殯儀館現(xiàn)有 位置較近 ，不利于交通安全 。 2021 年～ 2021 年，年均火化遺體 5131 具，火化率 88%， 2021年百善、孫疃兩館總收入 450萬(wàn)元 ，費(fèi)用支出 350萬(wàn)元。 二、項(xiàng)目單位概況 項(xiàng)目 單位為 **縣殯儀 服務(wù)中心 ， 現(xiàn)有工作人員 46 人，其中退休職工 9人， 分別位于 **縣百善小城鎮(zhèn)南部，是 **縣民政局下屬單位，是集殯儀、火化于一體的殯儀服務(wù)單位。 效益分析簡(jiǎn)述 （ 1）經(jīng)濟(jì)效益 本項(xiàng)目建成后，年均實(shí)現(xiàn)服務(wù)收入 萬(wàn)元，基本能夠維持項(xiàng)目的正常運(yùn)營(yíng)。 （ 4） 項(xiàng)目單位需建設(shè)殯儀館 通往 肖淮公路的連接線 ， 4500米 7米。 （ 2） 購(gòu)置殯殮車間設(shè)備（設(shè)施） 16臺(tái)（套），其中燃油焚尸爐 4 臺(tái)、冰柜 8臺(tái)、冰棺 4臺(tái)。民政局 殯儀 服務(wù)中心 工程建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 **縣工程咨詢事務(wù)所 1 第一章 總 論 一、項(xiàng)目概況 項(xiàng)目名稱： **縣 民政局 殯儀 服務(wù)中心 工程 建設(shè)項(xiàng)目 項(xiàng)目性質(zhì)：遷建 項(xiàng)目選址： 本項(xiàng)目選址位于 **縣百善鎮(zhèn) 北大莊， 沱河南岸， 與安徽省批準(zhǔn)的縣級(jí)公墓相鄰 ，項(xiàng)目建成后與公墓形成一體，方便火化后的骨灰及時(shí)安放、安葬 。 項(xiàng)目主管單位： **縣民政局 項(xiàng)目 建設(shè) 單位： 項(xiàng)目實(shí)施年限： 1年 項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模與內(nèi)容： 本項(xiàng)目規(guī)劃服務(wù)規(guī)模 ：規(guī)劃總占地面積 53360平方米（約 80畝）， 總建筑面積 6000 平方米， 項(xiàng)目建成后，最高殯 殮服務(wù)能力達(dá)到 8000 具 /年 ， 項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容為： （ 1）建設(shè)殯殮車間及辦公服務(wù)樓 3950 平方米（火化 工作區(qū) 、靈堂、悼念廳、辦公服務(wù)樓、車庫(kù)、骨灰寄存樓）。 （ 3）公用輔助工程 包括： 圍 墻 1500 米、道路 9000 平方米、停車場(chǎng) 2021 平方米、園林綠化 21400平方米 、各類給水管道 1175民政局 殯儀 服務(wù)中心 工程建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 **縣工程咨詢事務(wù)所 2 米、排水管道 1830米、電力電信管線 1400米 等。 項(xiàng)目總投資及資金籌措 本項(xiàng)目總投資 3200萬(wàn)元， 由項(xiàng)目單位 實(shí)行招商 引資 。 （ 2） 社會(huì)效益 項(xiàng)目建設(shè)是貫徹落實(shí)國(guó)家殯葬改革工作的需要，是 **縣物質(zhì)文明和精神文明建設(shè)的重要內(nèi)容，有利于進(jìn)一步促進(jìn)殯葬改革，實(shí)行火葬 ，節(jié)約土地，優(yōu)化環(huán)境，革除喪葬陋俗，提倡文明、節(jié)儉辦喪事。 **縣百善殯儀館 始建于上 世紀(jì) 90 年代，占地面積 20210 平方米 （約 30 畝） ，建筑面積 3198 平方米，館內(nèi)設(shè)施較完備 。 民政局 殯儀 服務(wù)中心 工程建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 **縣工程咨詢事務(wù)所 3 百善殯儀館 距離百善小城鎮(zhèn)區(qū) 1公里，隨著淮北市、 **縣總體規(guī)劃東進(jìn)南擴(kuò)的實(shí)施，城鎮(zhèn)化進(jìn)程不斷加快，按照百善小城鎮(zhèn)建設(shè)、城鄉(xiāng)一體化建設(shè)總體規(guī)劃， 項(xiàng)目單位現(xiàn)有位置將處于百善小城鎮(zhèn)的中心位置 ，不利于城鎮(zhèn)化建設(shè)。 由此可見(jiàn)，項(xiàng)目單位搬遷重建，勢(shì)在必行。 四、 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 項(xiàng)目規(guī)劃總用地面積 53360平方米（約 80 畝） 。 項(xiàng)目總投資 3200萬(wàn)元 。 項(xiàng)目建成后由投資人 對(duì)新館及孫疃殯儀館 負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)管理 ，投資人每年向縣民政局殯儀服務(wù)中心交納管理費(fèi)用。 總成本費(fèi)用 萬(wàn)元。 經(jīng)營(yíng)服務(wù)利潤(rùn) 。 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ ic=8%） 萬(wàn)元。 民政局 殯儀 服務(wù)中心 工程建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 **縣工程咨詢事務(wù)所 5 五、主要問(wèn)題與建議 問(wèn)題 （ 1）項(xiàng)目品位定位有一定難度，盡管研發(fā)設(shè)計(jì)工作 已 經(jīng)完成，其定位也就相應(yīng)確定，但在實(shí)施過(guò)程中仍需要根據(jù)具體情況不斷完善。 建議 （ 1）在下階段工作中應(yīng)進(jìn)一步優(yōu)化、優(yōu)選選址方案和設(shè) 計(jì)方案，節(jié)約投資。 抓緊與投資人簽訂融資協(xié)議。 **縣位于安徽省北部，蘇、魯、豫、皖四省交界處，全縣轄11 個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和 1個(gè)省級(jí)開(kāi)發(fā)區(qū)， 全縣耕地面積 193 萬(wàn)畝， 現(xiàn)有人口106 萬(wàn) 人， 每年死亡人數(shù)近 16000 人， 如按常規(guī)土葬每冢墳占地20 平方米計(jì)算，則每年將占地 480畝，且其中多數(shù)是耕地，長(zhǎng)此以往，死人與活人爭(zhēng)地的局面將愈演愈烈，而能開(kāi)墾的荒地將逐年下降，利用率將越來(lái)越低，可耕作的土地也將越來(lái)越少，勢(shì)必從根 本 上制約著全縣人民群眾生活水平的提高和 采煤沉陷 區(qū) 失地農(nóng)民 脫貧致富。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，僅此一項(xiàng)該縣每年開(kāi)銷達(dá) 億 元，極大 的 浪費(fèi)人力、物力和財(cái)力，影響兩個(gè)文明建設(shè)，同時(shí)也影響全縣全面小康社會(huì) 的進(jìn)程。為此，提出了 **縣殯儀整體遷建的建議。該項(xiàng)目已列入 **縣重點(diǎn)項(xiàng)目之一，目前項(xiàng)目各項(xiàng)前期準(zhǔn)備工作基本就緒。 隨著 **縣百善鎮(zhèn)擴(kuò)權(quán)強(qiáng)鎮(zhèn)、城鄉(xiāng)一體化試點(diǎn)鎮(zhèn)、 百善食品加工集中區(qū)、百善物流園區(qū)、隋唐大運(yùn)河柳孜碼頭 旅游景區(qū)建設(shè) 等重大工程項(xiàng)目的實(shí)施，百善鎮(zhèn)加快城鄉(xiāng)一體化進(jìn)程，目前正對(duì)百善礦采煤沉陷區(qū)失地農(nóng)民建設(shè)居民集中區(qū)，加快百善小城鎮(zhèn)改民政局 殯儀 服務(wù)中心 工程建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 **縣工程咨詢事務(wù)所 8 造。 項(xiàng)目建設(shè)是服從城鎮(zhèn)整體規(guī)劃，特別是城鄉(xiāng)一體化規(guī)模擴(kuò)張戰(zhàn)略發(fā)展的需要。該項(xiàng)目通過(guò)異地重新規(guī)劃設(shè)計(jì)，并按三級(jí)殯儀館標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行建設(shè)，從而提升服務(wù)能力和質(zhì)量，不僅為推進(jìn) 全縣喪葬改革工作發(fā)揮重要作用，同時(shí)，也為 **縣城鎮(zhèn)化規(guī)模做大做強(qiáng)提供配套條件。 推進(jìn)和加快殯儀館正規(guī)化建設(shè)是計(jì)劃經(jīng)濟(jì)向市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)換的需要。所以，本項(xiàng)目應(yīng)加快融資力度，積極爭(zhēng)取民間資本進(jìn)入殯葬改革領(lǐng)域，強(qiáng)化市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，提高服務(wù)質(zhì)量，本項(xiàng)目應(yīng)爭(zhēng)取時(shí)間，加快融資，加快殯儀館建設(shè)，要具有危機(jī)感和緊迫感。 殯儀館的服務(wù)對(duì)象是死亡人口，其絕對(duì) 增長(zhǎng)性體現(xiàn)在，根據(jù)我國(guó)現(xiàn)有的計(jì)劃生育政策和人口狀況分析， 21 世紀(jì)四、五十年代我國(guó)老年