【正文】 套，應(yīng)附帶的零附件是否齊全。 質(zhì)量驗(yàn)收 質(zhì)量驗(yàn)收的一般規(guī)定 核對貨物的品名、型號、材質(zhì)、規(guī)格尺寸、等級等是否與送貨清單及合同貨物清單相符。 對于小件的大量散裝物資，若形體規(guī)格相同，可用“檢斤點(diǎn)數(shù)”的方法計(jì)數(shù)。帶有附件或成套交貨者，須對照貨物清單逐項(xiàng)清點(diǎn)。 計(jì)件物資的驗(yàn)收。定量包裝計(jì)重物資，可按一定比例抽查過秤（5—15%）；貴重物資等特殊情況須全部稱量。計(jì)重物資一律按實(shí)重計(jì)算；金屬材料以常規(guī)換算表計(jì)重交貨的，按常規(guī)換算表計(jì)重驗(yàn)收，并記錄換算依據(jù)、尺寸和件數(shù)。 甲、乙類物品的包裝容器應(yīng)當(dāng)牢固、密封，發(fā)現(xiàn)破損、殘缺、變形和物品變質(zhì)、分解等情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行安全處理，嚴(yán)防跑、冒、滴、漏。 不同類別的物資不能在同一包裝箱內(nèi)。 檢查包裝容器上是否貼有物料標(biāo)簽，標(biāo)簽上是否注明物料品名、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)號、物料編碼、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、生產(chǎn)廠家、認(rèn)證標(biāo)志和數(shù)量等內(nèi)容。4 物資驗(yàn)收內(nèi)容 核對資料憑證：檢查發(fā)票、送貨清單、產(chǎn)品合格證、檢驗(yàn)單、說明書是否齊備；再檢查送貨清單上貨物的品名、型號、廠牌、數(shù)量等是否與采購合同貨物清單相符。 將到貨發(fā)票、發(fā)票清單及“物資驗(yàn)收單”交物資管理信息錄入人員，三個(gè)工作日內(nèi)完成錄入，并打印“入庫單”，錄入人、經(jīng)辦人、倉庫負(fù)責(zé)人須簽字。驗(yàn)收合格的物資，相關(guān)庫房要在三個(gè)工作日內(nèi)完成相關(guān)臺賬或“庫存物資標(biāo)識卡”的建立。 因工作需要，部分物資可直接安排送至使用現(xiàn)場進(jìn)行入庫驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后憑貨物發(fā)票清單及領(lǐng)料單辦理入庫手續(xù)。 驗(yàn)收人員各負(fù)其責(zé)，核對各項(xiàng)資料憑證，對物資外包裝、數(shù)量、質(zhì)量進(jìn)行檢查驗(yàn)收，填寫“物資驗(yàn)收單”，出具驗(yàn)收意見。 庫管員核對貨物清單、發(fā)票、合同/訂單復(fù)印件是否完整。 對領(lǐng)用的各類物資進(jìn)行管理，建立臺帳。 使用部門 負(fù)責(zé)對管轄范圍內(nèi)的行車專業(yè)設(shè)備、備品備件、工器具、非標(biāo)產(chǎn)品等物資進(jìn)行入庫質(zhì)量驗(yàn)收，并填寫質(zhì)量驗(yàn)收記錄。 負(fù)責(zé)對驗(yàn)收不合格的物資進(jìn)行退貨處理。 負(fù)責(zé)驗(yàn)收所有物資的數(shù)量、重量、規(guī)格，并檢查包裝及外觀情況。乙類物品：主要指乙類液體即閃點(diǎn)≥28℃至＜60℃的液體、非甲類易燃易爆物質(zhì)和助燃?xì)怏w。緊急放行：指因生產(chǎn)急需來不及驗(yàn)收就讓來料入庫并投入生產(chǎn)的做法。本制度規(guī)定了到庫物資的入庫驗(yàn)收、入庫、出庫作業(yè)流程及作業(yè)內(nèi)容。天津中天公司二○一七年元月十日附：庫存明細(xì)表第二篇：物資出入庫管理制度物資出入庫管理制度 總則 目的為規(guī)范公司各類物資的出入庫管理工作，保證各類物資快速、準(zhǔn)確地入庫、出庫，同時(shí)確保出入庫物資質(zhì)量，特制定《物資出入庫管理制度（試行）》。七、并由公司管理部負(fù)責(zé)解釋。實(shí)行定期盤點(diǎn)法，每年一次，在年底進(jìn)行，盤點(diǎn)完畢后在《物料管理明細(xì)表》（臺帳）上做好相應(yīng)的記錄，并注明“年底盤點(diǎn)”，經(jīng)過倉庫組長審核簽字后交倉儲部和分管領(lǐng)導(dǎo)。五、倉庫盤點(diǎn)管理規(guī)定實(shí)行缺料盤點(diǎn)法，當(dāng)某一物料的存量低于一定數(shù)量時(shí)，倉管員應(yīng)及時(shí)盤點(diǎn)，核對數(shù)量與帳目是否相符。四、物資退庫和盤存余料退庫：施工或使用部門所剩余料退庫應(yīng)填寫《退料單》，在對應(yīng)的欄目中詳細(xì)填寫品名、規(guī)格、數(shù)量及退料原因等。填寫內(nèi)容包括：出庫時(shí)間、貨物名稱、單位、數(shù)量、具體項(xiàng)目，出庫單由領(lǐng)用人，領(lǐng)用部門主要負(fù)責(zé)人，庫管員三方簽字。三、物資出庫材料物資出庫時(shí)，庫管員根據(jù)出庫單發(fā)放實(shí)物，對出庫單及幾種具體出庫情況的要求為：出庫單一式三聯(lián)，一聯(lián)領(lǐng)用部門留存，紅聯(lián)和綠聯(lián)交庫管員，庫管員統(tǒng)計(jì)核實(shí)，紅聯(lián)記賬留存?zhèn)洳?，綠聯(lián)按物資類別，統(tǒng)計(jì)后每月月底前交會計(jì)（入出庫單統(tǒng)計(jì)截止日期為每月25日）。外購后直接發(fā)往現(xiàn)場的材料或配套產(chǎn)品物資，入庫單由采購人員填寫（同時(shí)辦理出庫手續(xù)），入庫單由質(zhì)檢員、生產(chǎn)或使用部門負(fù)責(zé)人、庫管員三人簽字。入庫單要嚴(yán)格按材料分類分開填寫。二、物資入庫物資驗(yàn)收入庫時(shí)，庫房管理員根據(jù)入庫單檢驗(yàn)實(shí)物。第一篇：物資出入庫管理制度物資出入庫管理規(guī)定為了使公司物資出入工作規(guī)范化、制度化，做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、質(zhì)量完好、收發(fā)迅速、降低費(fèi)用、有效使用公司資金，特制定本管理規(guī)定。一、物資采購公司根據(jù)業(yè)務(wù)需求（合同及生產(chǎn)要求），填寫采購計(jì)劃，包括采購規(guī)格、名稱、數(shù)量、單位、用途、預(yù)計(jì)價(jià)格、使用時(shí)間，以及可供選擇的廠商等信息，經(jīng)公司審批后交由采購人員負(fù)責(zé)詢價(jià)并采購。入庫單及幾種具體入庫情況的要求：入庫單一式三聯(lián)，一聯(lián)采購人員留存，一聯(lián)庫管員記賬備查，一聯(lián)同發(fā)票帳單交財(cái)務(wù)部。入庫單由采購人員填寫，填寫內(nèi)容包括：入庫時(shí)間，貨物規(guī)格、名稱、數(shù)量、單位、單價(jià)、金額（開增值稅發(fā)票時(shí)，應(yīng)填寫不含稅單價(jià)和金額），入庫票由采購員，質(zhì)檢員，庫管員三人簽字后生效。入庫后，庫管人員需對入庫貨物進(jìn)行登記造冊，詳細(xì)填寫每一入庫貨物的相關(guān)明細(xì)。物資出庫時(shí)要統(tǒng)一填寫出庫單。出庫物品要逐一登記，與出庫單保持一致，且形成流水記錄明細(xì)。質(zhì)量不良退庫：如果是因?yàn)橘|(zhì)量方面引起的退料，必須經(jīng)過檢驗(yàn)員檢驗(yàn)，并注明原因（生產(chǎn)或安裝過程損壞、來料本身不良等）后方可退料。實(shí)行循環(huán)盤點(diǎn)法，每月底由倉管員對庫存物料逐一盤點(diǎn)，核對數(shù)量與帳目是否相符。六、庫房管理暫由公司綜合管理部專人兼職負(fù)責(zé)。八、本制度自即日起執(zhí)行。