【正文】 動農(nóng)民養(yǎng)殖優(yōu)質肉牛 3000 頭， 發(fā)動農(nóng)民建設人工牧草基地 400 畝，最終形成年產(chǎn)優(yōu)質肉牛 13000 頭的規(guī)模。 二、項目承擔單位背景 高縣興旺牛羊養(yǎng)殖專業(yè)合作社 高縣興旺牛羊養(yǎng)殖專業(yè)合作社 是從事以肉牛養(yǎng)殖和牛肉加工、飼料生產(chǎn)為主的新建農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化 合作社 。飼養(yǎng)肉牛既有利于西部大開發(fā)并結合長江上游退耕還林、還草工程建設，又有利于減少秸稈處理難度和焚燒秸稈污染環(huán)境問題。牛是卷草型食草動物，不破壞草場植被生態(tài)。 飼養(yǎng)一頭肉牛每年可實現(xiàn)增收 3600 元，提高 加工環(huán)節(jié)利潤 10%以上，同時，還可推動牧草種植、飼料加工以及下游相關產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。但是，目前在全國肉牛養(yǎng)殖業(yè)的比重過低，而肉牛業(yè)的發(fā)展需要強大的技術支撐。因此，要 9 建設新農(nóng)村，就要大力發(fā)展畜牧業(yè)，而畜牧業(yè)需要在新農(nóng)村建設中起主導作用還有待加強。據(jù)統(tǒng)計資料表明，20xx 年，全國畜牧業(yè)總產(chǎn)值突破 萬億元，占農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的 34%，農(nóng)民人均來自畜牧業(yè)的收入超過 600 元，約占農(nóng)民家庭經(jīng)營現(xiàn)金收入的 30%，一些畜牧業(yè)發(fā)達地區(qū)，畜牧業(yè)現(xiàn)金收入已占到農(nóng)民現(xiàn)金收入的 50%左右，成為農(nóng)民增收的亮點。 （四）實施現(xiàn)代肉牛業(yè)優(yōu)質高效生產(chǎn)與產(chǎn)業(yè)化示范是社會主義新農(nóng)村建設的需要 社會主義新農(nóng)村的“新”體現(xiàn)在：“生產(chǎn)發(fā)展、生活寬裕、鄉(xiāng)風文明、村容整潔、管理民主”的二十字要求。在畜牧業(yè)生產(chǎn)上，要求采取因地制宜，突出特色的方針，努力調整畜牧產(chǎn)業(yè)結構，大力發(fā)展節(jié)糧型草食牲畜。 （三）項目的實施是調整畜牧結構的需要 以生豬為主的耗糧型牲畜的發(fā)展受到極大限制，全市畜牧業(yè)結構性矛盾比較突出。通過項目技術研究與產(chǎn)業(yè)化開發(fā)，實現(xiàn)傳統(tǒng)養(yǎng)殖業(yè)向數(shù)量、質量和生態(tài)效益并重發(fā)展的現(xiàn)代養(yǎng)殖業(yè)轉變的跨越，以及提高企業(yè)產(chǎn)品的市場競爭力，是發(fā)展我縣牛肉制品加工業(yè)的需要。 （二）項目的 實施是發(fā)展地區(qū)牛肉制品加工業(yè)的需要 上述問題的出現(xiàn)，嚴重滯后了肉牛業(yè)的發(fā)展，政府對此高度重視，意 8 識到發(fā)展現(xiàn)代肉牛業(yè)勢在必行，現(xiàn)在已將肉牛產(chǎn)業(yè)作為增加農(nóng)民收入的支柱性產(chǎn)業(yè)之一，加大了對肉牛養(yǎng)殖的投入。另外，牛肉通過加工，無病原菌和病毒存在，消除了人們消費的恐懼，國際、國內(nèi)市場對牛肉制品的消 費需求倍增。項目達產(chǎn)年主要經(jīng)濟技術指標如下： 年出欄優(yōu)質肉牛 13000頭； 銷售收入 億 元； 銷售配合飼料 4800噸； 上繳所得稅 ； 育肥牛出欄體重 400 千克 ； 稅后利潤 6480萬元； 社會效益 3000 萬元。建設是十分必要的，產(chǎn)品市場前景廣闊，建設條件良好，產(chǎn)品規(guī)劃檔次高，產(chǎn)品附加值高，銷售方式可靠，工程技術方案先進可行，建設規(guī) 模合理。項目完成達正常生產(chǎn)年后，直接經(jīng)濟效益：年銷售收入 億 元，上繳所得稅 720 萬元，稅后利潤 6480 萬元； 發(fā)展了農(nóng)村經(jīng)濟，年新增社會產(chǎn)值 3000余 萬元。 （三）申請銀行貸款 8000萬元，占總投資的 %。資金來源： （一） 合作社 自籌資金 ，占總投資的 52%。項目總定 員150人， 技術人員分別送到有關院校和勞動部門培訓，技術工人、養(yǎng)殖戶由肉?？萍寂嘤栔行呐嘤?。 按照有關規(guī)范設計，項目能達到安全生產(chǎn)，育肥場著重防疫、糞便處理。 肉牛養(yǎng)殖和育肥場環(huán)境狀況條件良好，滿足建場（廠）的環(huán)境條件要求。 肉牛專用飼料加工廠 和牛肉深加工廠建設由合作社與宜賓戎香園食品有限公司共同投資建設 。 第二 部分：牛肉深加工建設， 20xx 年 6 月至 20xx 年 6 月，租用廠房5000平米，建設年屠宰 10000頭肉牛的屠宰車間和加工 3000 噸牛肉的深加工廠。 5 第一部分：肉牛養(yǎng)殖基地建設： 20xx年 6月至 20xx年 6月實施，租用土地 100 畝，建設養(yǎng)殖 20xx 頭肉牛的養(yǎng)殖場 5個，建設養(yǎng)殖場配套設施，發(fā)動農(nóng)戶種植牧草 400畝。合作社購買土地 5 畝， 建設肉牛技術研究中心和年產(chǎn) 1 萬噸的肉牛專用飼料加工廠。 項目建設地為四川省宜賓市高縣月江鎮(zhèn)，建設現(xiàn)代化肉牛養(yǎng)殖基地。專合社為農(nóng)戶提供技術服務、優(yōu)質育肥飼料、添加劑，實行“標準化”統(tǒng)一生產(chǎn)。 本項目的實施為提高本地區(qū)農(nóng)業(yè)的生產(chǎn)力水平，增加農(nóng)民收入，建設社會主義新農(nóng)村具有重要意義和作用，本項目由高縣興旺牛羊養(yǎng)殖專業(yè)合作社實施。 4 本項目實施按照“合作社主體、產(chǎn)業(yè)布局、工程模式、整體推進”的工作思路，集成相關資源優(yōu)勢，創(chuàng)新有效運作機制，發(fā)揮科技支撐作用，開展現(xiàn)代肉牛業(yè)優(yōu)質高效養(yǎng)殖與產(chǎn)業(yè)化開發(fā)，構建 四川 ，尤其是 宜賓 地區(qū)肉牛業(yè)生產(chǎn)技術推廣新體系和產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)模式，提升肉牛業(yè)科技創(chuàng)新能力，促進 肉牛傳統(tǒng)養(yǎng)殖技術升級，推動肉牛業(yè)由傳統(tǒng)數(shù)量型向現(xiàn)代質量效益型發(fā)展，提高肉牛業(yè)科技含量和生產(chǎn)水平，增強 宜賓 地區(qū)肉牛業(yè)整體實力和牛肉制品市場競爭力，使 宜賓 地區(qū)肉牛業(yè)生產(chǎn)和產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營技術得到較大的提高。粗略估計，全縣有可用秸桿 11 萬公斤，酒糟 5 萬噸，理論上可養(yǎng)殖肉牛 萬頭。 我縣為典型的山地區(qū)農(nóng)業(yè)縣，農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展相對滯后，農(nóng)民增收難度較大。 我市自然生態(tài)條件良好，有可利用的草山草坡、人工種植牧草、農(nóng)作物秸稈、以及大量的酒糟等加工副產(chǎn)物；現(xiàn)黃牛存欄 ，屠宰牛，產(chǎn)牛肉 萬噸，牛肉加工大中型企業(yè)有 10 余家，有多家科研院校在我市，這為我市發(fā)展肉牛業(yè)、實施肉牛現(xiàn)代養(yǎng)殖技術產(chǎn)業(yè)化示范提供了良好的基礎?！吨袊竽痢笆?二 五”發(fā)展規(guī)劃》中提出重點發(fā)展養(yǎng)牛業(yè)：一是要加強養(yǎng)牛基地建設，增加良種牛數(shù)量，提高整體生產(chǎn)水平；二是 發(fā)展養(yǎng)牛業(yè)產(chǎn)業(yè)化。 五、項目可行性研究報告概要 隨著人民生活水平的提高和對牛肉營養(yǎng)作用的認識，牛肉消耗的需求 3 逐漸增加，而現(xiàn)今市場上供應的牛肉，大多源于老殘牛及淘汰牛，對中高檔優(yōu)質牛肉的需求基本上還依賴進口來滿足。 （六） 相關法規(guī)、行業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和設計標準 。 （四）《 四川省人民政府關于加快發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的意見 》 川府發(fā)[20xx]32號 。 （三） 農(nóng)業(yè)部 《 全國畜牧業(yè)發(fā)展第十二個五年規(guī)劃 》 （ 20xx— 20xx 年） 。高縣月江鎮(zhèn)興旺牛羊養(yǎng)殖專業(yè)合作社 優(yōu)質肉牛養(yǎng)殖基地 建設項目 可 行 性 研 究 報 告 二 0 一三年三月二十五日 1 目 錄 第一章 概述 第二章 項目與建設單位背景 第三章 項目發(fā)展工作基礎與優(yōu)勢條件 第四章 產(chǎn)品方案及銷售方式 第五章 經(jīng)營策略 第六章 項目建設 第七章 主要技術方案與指標 第八章 環(huán)境保護與綜合利用 第九章 勞動保護、安全防護與生產(chǎn)衛(wèi)生 第十章 項目組織、勞動定員與人員培訓 第十一章 項目建設進度 計劃 第十二章 投資估算與資金籌措 第十三章 產(chǎn)品收入和成本測算 第十四章 財務分析與評價 第十五章 項目風險分析 第十六章 項目的實施與保證措施 第十七章 結論 第十八章 附件 2 第一章 概 述 一、項目名稱與承辦單位 （一）項目名稱 項目名稱：萬頭肉牛羊養(yǎng)殖 基地 建設項目 項目性質：新建 （二）建設單位 高縣興旺牛羊養(yǎng)殖專業(yè)合作社 法定代表人：羅元軍 二、項目技術依托單位 西南農(nóng)業(yè)大學 三、項目可行性研究報告主要依據(jù) （一） 國務院 《 全國現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（ 20xx— 20xx 年）的通 知 》（國發(fā) [20xx]4號 ） 。 （二）《 國務院關于支持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)發(fā)展的意見 》 （國發(fā)[20xx]10號 ） 。農(nóng)牧發(fā)（ 20xx） 8號。 （五）《 宜賓市“十二五”農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃（ 20xx— 20xx 年 》。 四、可行性研究報告編制范圍 可行性研究報告編制范圍主要為：項目提出的依據(jù)與背景，建設有利條件，經(jīng)營規(guī) 劃，產(chǎn)品方案，項目建設規(guī)模、內(nèi)容及技術方案，企業(yè)的勞動組織，環(huán)保設計，經(jīng)濟效益分析、評估，結論。肉牛生產(chǎn)作為一個“產(chǎn)業(yè)”才為“起步階段”，重慶是我國的產(chǎn)牛大省之一，飼草資源豐富，具有發(fā)展肉牛業(yè)的豐富資源。各級政府將大力發(fā)展肉牛業(yè)作為調整畜牧業(yè)結構的突破口，作為發(fā)展區(qū)域經(jīng)濟帶動農(nóng)民脫貧致富，建設社會主義新農(nóng)村的重要舉措。 20xx 年，我市人均牛肉占有量為 ，低于全國， 20xx 年， 人均牛肉占有量為 ；近 2年來，牛肉消費以 72%的速度增加，因而，發(fā)展現(xiàn)代肉牛業(yè)市場有了廣闊的空間。但是，我縣農(nóng)產(chǎn)品及其副產(chǎn)物豐富，全縣有大面積玉米、水稻、紅苕 、紅梁 種植，據(jù)測算，全縣秸桿 16 萬公斤，稻草 13 萬公斤，苕藤 萬公斤，除苕藤有部分用作生豬飼料外，其余大部分未被利用，大小釀酒廠 12 余家。位于 高 縣的“ 興旺牛羊養(yǎng)殖專業(yè)合作社 ”是從事以肉 牛養(yǎng)殖和牛 肉加工為主的新建農(nóng) 業(yè)產(chǎn)業(yè)化合作社 ，建設規(guī)模為：養(yǎng)殖優(yōu)質肉牛 5000 頭，輻射拉動周邊農(nóng)村養(yǎng)殖優(yōu)質肉牛 1000 頭，年屠宰加工肉牛 20xx 頭；目前，我 市加工企業(yè) 的牛肉制品市場競爭力強，僅能滿足訂單的 1/4，這些優(yōu)越的條件為我市發(fā)展現(xiàn)代肉牛業(yè)打下了堅實的基礎。通過本項目的實施，使之成為全省畜牧業(yè)發(fā)展的突破口和標桿，為全市現(xiàn)代肉牛業(yè)發(fā)展積累經(jīng)驗。 經(jīng)營策略按照“建立示范區(qū)、滾動發(fā)展”進行經(jīng)營，肉牛飼養(yǎng)以“專合社 +養(yǎng)殖場 +農(nóng)戶”，產(chǎn)銷、牧工 貿(mào)為一體的經(jīng)營模式，專合社組織集中育肥、銷售及技術培訓等。專合社與農(nóng)戶以經(jīng)濟（技術）合同形式建立經(jīng)營關系，保護農(nóng)戶繁殖肉牛生產(chǎn)的積極性，保證出欄牛的收購。包括：建設優(yōu)質肉牛養(yǎng)殖基地、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化中心等，經(jīng)過 5 年時間，建設宜賓最大的良種肉牛養(yǎng)殖 基地，合作社租用土地 100 余 畝，發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，建設 5 個年出欄優(yōu)質肉牛共計 10000 頭的肉牛集中養(yǎng)殖基地，輻射拉動周邊農(nóng)民養(yǎng)殖優(yōu)質肉牛 3000頭，發(fā)動農(nóng)民建設人工牧草基地 400 畝，最終形成年產(chǎn)優(yōu)質肉牛 13000 頭的規(guī)模。 本項目共分兩部分，第一部分為肉牛養(yǎng)殖基地建設，第二部分為牛肉深加工建設。 租用土地 20 畝建設年產(chǎn) 5000 噸肉牛專用飼料加工廠，發(fā)展農(nóng)戶養(yǎng)殖優(yōu)質肉牛 3000 頭，發(fā)動農(nóng)戶種植牧草 350 畝。 本報告只涉及 第一部分肉牛養(yǎng)殖基地建設。 高縣興旺牛羊養(yǎng)殖專業(yè)合作社 項目建設總占地 30000 平米，建筑面積25000m2，建筑設計依據(jù)《畜禽飼養(yǎng)場設計要點和要求》進行設計和建設；選擇魯西黃牛、西門塔爾牛等作為養(yǎng)殖對象，養(yǎng)殖、育肥過程采用優(yōu)質牧草種植技術、青粗飼料調制處理技術、“架子?！?育肥技術、持續(xù)育肥技術等育肥肉牛，育肥牛日糧配制應用蛋白降解 非降解體系和瘤胃代謝調控技術。對污染源的治理采用干濕分離，牛糞經(jīng)發(fā)酵處理后用于草場或農(nóng)作物肥料，或用于生產(chǎn)食用菌；育肥場建污水處理站，牛尿和污水采用成套污水處理設備和方案進行處理，日處理污水能力 100立方米 /場，經(jīng)處理后的水達到國家排放標準，本項目育肥場的污水經(jīng)治理后不會對周圍環(huán)境產(chǎn)生影響。 高縣興旺牛羊養(yǎng)殖專業(yè)合作 社 負責本項目的經(jīng)營與管理。 6 據(jù)估算，本項目總投資 ，其中，固定資產(chǎn)投資 萬元，鋪底流動資金 8000萬元。 （二）申請省、市項目資金 3000萬元，占總投資的 %。 本項目財務狀況分析表明項目能取得較好經(jīng)濟效益，各項投資指標均高于行業(yè)和社會投資基 準收益率，貸款償還能力強，資產(chǎn)負債合理，具有較強的抗風險能力，經(jīng)濟效益和社會效益顯著，項目在經(jīng)濟上是完全可行的。 本項目建設符合國家產(chǎn)業(yè)政策和投資方向，符合畜牧業(yè)發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展思路，充分利用了山區(qū)資源，系建設貿(mào)工牧一體化經(jīng)營集團項目。項目建設能取得較好的經(jīng)濟效益和顯著的社會效益，建議有關部門批準建設。 7 第二章 項目與建設單位背景 一、項目建設目的意義與必要性 隨著人們生活水平的提高，更注重追求食品的營養(yǎng)性 和安全性，牛肉屬于高蛋白、低脂肪食品，牛處于動物生態(tài)鏈的最前端，所需飼料主要為糧食作物秸稈和牧草，較少污染，對人體危害較少，所以，近年來國際、國內(nèi)市場牛肉食品價格一路上揚，據(jù) 20xx 年底國家農(nóng)業(yè)部發(fā)布的消息，牛肉價格繼續(xù)上漲，均價達到 元 /公斤，比 20xx 年的 元 /公斤上漲 元，同比上漲 %，后期牛羊肉價格還將穩(wěn)步上漲，而且受禽流感疫情的影響，可能會出現(xiàn)牛肉對禽肉的消費替代，預計其價格仍將上漲。 （一）項目的實施是解決肉牛業(yè)發(fā)展存在問題的需要 肉牛業(yè)在“十 二 五”期間得到大力的發(fā)展，展現(xiàn)出良好的前景，但也暴露出一些問題，主要表現(xiàn)為： 肉牛品種改良面不大、生長速度較低，牛肉加工原料不足； 缺乏適合肉牛養(yǎng)殖的優(yōu)質牧草； 養(yǎng)殖模式不合理，目前 90%養(yǎng)殖為散戶，不利于標準化養(yǎng)殖，養(yǎng)殖效率低； 牛肉制品加工技術相對國際同行落后以及肉制品種類同質化嚴重等問題，降低了企業(yè)的市場競爭力； 由于牛養(yǎng)殖具有周期長的特點，投入較高，肉牛發(fā)展過程中農(nóng)戶、政府發(fā)展資金投入不足。當?shù)厝馀ｐB(yǎng)殖和牛肉加工業(yè)的快速發(fā)展，無疑將對肉牛數(shù)量和質量提出更高的要求。本項目完成后，能有效推進我