【正文】 員會(huì) 20xx 第 9號(hào)令） ； 《河南省特色優(yōu)勢(shì)農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域布局規(guī)劃》 ； 河南 省 人民政府《關(guān)于加強(qiáng)生態(tài)農(nóng)業(yè) 發(fā)展的意見(jiàn)》 ； 《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第三版）》（發(fā)改投資 [20xx]1325 號(hào)）； 《桐柏 縣 生態(tài)農(nóng)業(yè) 發(fā)展規(guī)劃 》 ； 合作社 提供 的有關(guān)資料。 項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后可直接安排 46 人就業(yè)，間接創(chuàng)造1000 多個(gè)就業(yè)機(jī)會(huì)，極大帶動(dòng)桐柏縣生態(tài)農(nóng)業(yè) 發(fā)展。 3 投資計(jì)劃：本項(xiàng)目總投資 1030 萬(wàn)元， 由 桐柏鳳鳴山農(nóng)林茶果專(zhuān)業(yè)合作社自籌 330 萬(wàn)元，爭(zhēng)取國(guó)家政策性資金 700 萬(wàn)元。 其中建設(shè)工程費(fèi) 904 萬(wàn)元 （含設(shè)備） ，占總投資的 %；工程建設(shè)其它費(fèi) 萬(wàn)元，占總投的 %；基本預(yù) 備費(fèi) 萬(wàn)元，占總投的 %；流動(dòng)資金 38萬(wàn)元，占總投的 %。 ③綠色養(yǎng)殖示范基地 良種仔豬 600 頭 商品豬 1000 頭 優(yōu)質(zhì)土雞 10000 羽 ④示范基地環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施 園區(qū)道路建設(shè)； 其中：主要道路 1000 米 次要道路 1500 米 給排水工程； 供電及電氣設(shè)備； ⑤沼氣池 :300 米 3及配套設(shè)施 ⑥排灌系統(tǒng) (噴灌、滴灌、提灌站 )。 ② 建立 生態(tài)果園示范基地 500 畝。 ①建立生態(tài)茶園 800 畝。加大科技支農(nóng)力度，調(diào)整和優(yōu)化農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，創(chuàng)建生態(tài)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)示范基地。合作社成立以來(lái)，實(shí)行“合作社 +基地 +農(nóng)戶(hù)”的經(jīng)營(yíng)模式，不斷發(fā)展壯大， 20xx 年底合作社資產(chǎn)總額 達(dá)到 1000 萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn) 240 萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn) 260 萬(wàn)元，生物性資產(chǎn) 540 萬(wàn)元，累計(jì)盈余 260 萬(wàn)元。 桐柏鳳鳴山 20xx 畝生態(tài)農(nóng)業(yè)示范園建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 1 目 錄 第一章 總 論 ...................................... 1 項(xiàng)目概況 ....................................... 1 可行性研究編制依據(jù)、范圍 ....................... 3 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) .................................. 4 第二章 項(xiàng)目建設(shè)的背景及必要性 ....................... 5 項(xiàng)目建設(shè)的背景 ................................. 5 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 ............................... 7 第三章 市場(chǎng)分析預(yù)測(cè) ................................ 11 第四章 項(xiàng)目區(qū)概況和建設(shè)條件 ......................... 15 項(xiàng)目場(chǎng)址所在位置及區(qū)域經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀 ................ 15 建設(shè)地點(diǎn)選擇 .................................. 15 建設(shè)條件 ...................................... 16 第五章 建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案 .......................... 18 建設(shè)規(guī)模 ...................................... 18 產(chǎn)品方案 ...................................... 19 第六章 生產(chǎn)建設(shè)方案 ................................ 20 示范園總體布局 ................................ 20 土建工程 ...................................... 21 第 七章 技術(shù)方案和技術(shù)流程 ......................... 24 主要生態(tài)農(nóng)業(yè)模式 .............................. 24 主要高新技術(shù)內(nèi)容 .............................. 24 主要技術(shù)流程 .................................. 27 2 第八章 生態(tài)環(huán)境保護(hù)及綜合利用 ...................... 30 生態(tài)環(huán)境改善及綜合利用 ........................ 30 生態(tài)保護(hù) ...................................... 31 環(huán)境影響評(píng)價(jià) .................................. 32 第九章 節(jié)能、安全生產(chǎn)、勞動(dòng)保護(hù)與衛(wèi)生防疫 ........... 33 節(jié)能 .......................................... 33 勞動(dòng)安全 ...................................... 33 衛(wèi)生防疫 ...................................... 34 第十章 項(xiàng)目組織管理與招標(biāo) .......................... 35 項(xiàng)目的組織管理 ................................ 35 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃進(jìn)度安排 ......................... 36 項(xiàng)目招投標(biāo) ................................... 38 第十一章 投 資估算與資金籌措 ........................ 40 投資估算 .................................... 40 資金籌措及使用計(jì)劃 .......................... 42 第十二章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) ................................... 44 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) ..................................... 44 財(cái)務(wù)計(jì)算 ..................................... 44 財(cái)務(wù)盈利能力分析 ............................. 45 盈虧平衡分析 ................................. 46 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 ................................. 47 第十三章 項(xiàng)目總體評(píng)價(jià)與結(jié)論 ....................... 50 項(xiàng)目總體評(píng)價(jià) ................................. 50 建議與結(jié)論 ................................... 50 1 第一章 總 論 項(xiàng)目概況 項(xiàng)目名稱(chēng)、建設(shè)單位及地點(diǎn) 項(xiàng)目名稱(chēng) 桐柏鳳鳴山 20xx 畝生態(tài)農(nóng)業(yè)示范園 建設(shè) 建設(shè)單位 : 桐柏鳳鳴山農(nóng)林茶果專(zhuān)業(yè)合作社 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： 安可玉 建設(shè)地點(diǎn)：桐柏縣 安棚鎮(zhèn)陶 莊村鳳鳴山 項(xiàng)目單位概況 桐柏鳳鳴山農(nóng)林茶果專(zhuān)業(yè)合作社， 成立于 20xx 年 12 月，法人代表安可玉，注冊(cè)資本 800 萬(wàn)元，主要業(yè)務(wù)范圍：林果、花生、油茶、茶葉、花卉種植銷(xiāo)售，技術(shù)信息咨詢(xún)服務(wù)等 。 現(xiàn)有社員55 人，在職員工 68 人，技術(shù)人員 12 人。 項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo) 和主要建設(shè)內(nèi)容 ： 項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)： 建設(shè)以 生態(tài)農(nóng)業(yè)為基礎(chǔ)，以市場(chǎng)為導(dǎo)向，運(yùn)用生態(tài)學(xué)、生態(tài)經(jīng)濟(jì)學(xué)原理和系統(tǒng)工程方法，以科學(xué)技術(shù)作支撐，以經(jīng)濟(jì)利益為中心，發(fā)展高產(chǎn)、高效、低耗、無(wú)污染無(wú)公害的花果茶、畜禽產(chǎn)品。 2 建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模 項(xiàng)目總面積 20xx 畝，按生態(tài)農(nóng)業(yè)模式的要求，科學(xué)、合理的選擇種養(yǎng)殖品種、規(guī)模和生態(tài)鏈。建立花卉繁育基地 30 畝。其中黃梨 300 畝，石榴470 備，柿子 30 畝。 項(xiàng)目總投資估算及資金籌措 ： 本項(xiàng)目 總 投資 1030 萬(wàn)元。 詳 見(jiàn)表 11－ 1《 建 設(shè) 項(xiàng) 目總 投資估算匯總 表》。 經(jīng)濟(jì) 社會(huì)效益 目標(biāo) 本項(xiàng)目投產(chǎn)達(dá) 產(chǎn) 后，年均新增 產(chǎn)值 萬(wàn)元，年均利潤(rùn)總額 萬(wàn)元 。 項(xiàng)目建設(shè)期 項(xiàng)目擬定建設(shè)期 24 個(gè)月。 編制范圍 本報(bào)告著重對(duì)項(xiàng)目提出的背景及建設(shè)的必要性、項(xiàng)目產(chǎn) 品市場(chǎng)需求、建設(shè)場(chǎng)地及工程方案、原材料及能源耗費(fèi)、節(jié)能、消防、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)安全衛(wèi)生等進(jìn)行研究；并對(duì)項(xiàng)目投資進(jìn)行估算，提出項(xiàng)目融資方案；按照國(guó)家現(xiàn)行財(cái)稅制度及建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) 4 方法，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析，提出可行性研究結(jié)論，供有關(guān)部門(mén)決策。 表 1－ 1：項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 匯總表 序號(hào) 指標(biāo)名稱(chēng) 單 位 指標(biāo)值 1 項(xiàng)目用地 畝 3000 2 項(xiàng)目總投資 萬(wàn)元 1030 建設(shè) 工程費(fèi) 萬(wàn)元 904 工程 建設(shè)其它 費(fèi) 萬(wàn)元 預(yù)備費(fèi) 萬(wàn)元 流動(dòng)資金 萬(wàn)元 38 3 年產(chǎn)值 萬(wàn)元 4 凈利潤(rùn) 萬(wàn)元 5 投資利率 % （稅后） 6 投資回收期 年 （含建設(shè)期 ） 7 盈虧平衡點(diǎn) % 5 第二章 項(xiàng)目建設(shè)的背景 及必要性 項(xiàng)目建設(shè)的背景 桐柏縣概況 桐柏縣位于河南省南部、南陽(yáng)盆地東緣，豫鄂之交，桐柏山腹地。 桐柏資源豐富，區(qū)位優(yōu)越。奇山異石眾多，山泉瀑布隨處可見(jiàn)，植被完好，動(dòng)植物各類(lèi)紛繁，南北交匯，相互滲透。 桐柏縣委、縣政府按照“大力調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、積極培育優(yōu)質(zhì)、高效主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)、加快產(chǎn)業(yè)化發(fā) 展進(jìn)程”和“大力發(fā)展持續(xù)高效農(nóng)業(yè)”的指導(dǎo)方針，從 20xx 年起，把茶葉 、林果等 產(chǎn)業(yè)確定為全縣的支柱產(chǎn)業(yè)，并把茶葉 林果 基地建設(shè)與實(shí)施“退耕還林工程”相結(jié)合，積極引導(dǎo)、鼓勵(lì)農(nóng)民大力發(fā)展高效良種茶園。 6 《桐柏縣生態(tài)農(nóng)業(yè)規(guī)劃》明確提出今后幾年，積極調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步優(yōu)化區(qū)域產(chǎn)業(yè)布局，加快建成一批茶葉、林果、中藥材、花生、畜禽 等特色明顯、生態(tài)良好、產(chǎn)業(yè)支撐的農(nóng)產(chǎn)品基地。 項(xiàng)目建設(shè)的背景 生態(tài)農(nóng)業(yè)是農(nóng)業(yè)持續(xù)發(fā)展的生產(chǎn)模式。 20xx 年國(guó)家遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要再一次 強(qiáng)調(diào)“把加強(qiáng)農(nóng)業(yè)放在發(fā)展國(guó)民經(jīng)濟(jì)的首位”。 隨著化肥、農(nóng)藥等現(xiàn)代技術(shù)的應(yīng)用與推廣 ，生態(tài)農(nóng)業(yè) 生產(chǎn)得到了很大發(fā)展。加之山區(qū)農(nóng) 民 多數(shù)依賴(lài)于傳統(tǒng)技術(shù)和加工方式， 茶園 果園 較 分散 ， 良種 不多，管理不夠精細(xì)， 產(chǎn)業(yè)化程度低，茶葉 果樹(shù) 利用仍以初級(jí)產(chǎn)品為主， 缺乏深度開(kāi)發(fā) ，名優(yōu)茶加工設(shè)備較少，加工技術(shù)及品位較低，產(chǎn)量未成規(guī)模，導(dǎo)致在價(jià)格上不能體現(xiàn)產(chǎn)品本身的“價(jià)值”，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中不足， 果 茶產(chǎn)業(yè)整體科技含量不高， 產(chǎn)品附加值低，茶農(nóng)環(huán)保意識(shí)有待提高等， 制約了 當(dāng)?shù)?產(chǎn)業(yè)比較優(yōu)勢(shì)的發(fā)揮 ，直接影響到產(chǎn)業(yè)發(fā)展和 農(nóng) 民 增收。 近年來(lái)，桐柏鳳鳴山農(nóng)林茶果專(zhuān) 業(yè)合作社圍繞桐柏縣委、縣政府“生態(tài)立縣”戰(zhàn)略總體目標(biāo)， 遵循生態(tài)學(xué)原理和市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)規(guī)律，運(yùn)用循環(huán)經(jīng)濟(jì)和可持續(xù)發(fā)展理論， 利用所在地的自然環(huán)境，旅游資源和生態(tài)優(yōu)勢(shì)，以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，通過(guò)“合作社 +基地 +農(nóng)戶(hù)”模式 大力發(fā)展生態(tài)農(nóng)業(yè)， 積極推廣豬－沼 茶（林果）生態(tài)種養(yǎng)模式和高效生態(tài)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)，按照標(biāo)準(zhǔn)化、特色化、科技化建立高效茶園示范基地，提高茶 果園單位面積的效益、帶動(dòng)農(nóng) 民 增收 。 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 項(xiàng)目建設(shè)符合我國(guó)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)政策 隨著人類(lèi)進(jìn)入 21 世紀(jì)，我國(guó)農(nóng)業(yè)進(jìn)入可持續(xù)發(fā)展的探索熱 8 潮。全球的農(nóng)產(chǎn)品消費(fèi)市場(chǎng)普遍關(guān)注 安全性，綠色食品、有機(jī)食品受到人們的普遍歡迎，以良好的生態(tài)環(huán)境 生產(chǎn)有機(jī)食品為特征的現(xiàn)代生態(tài)農(nóng)業(yè)應(yīng)運(yùn)而生，未來(lái)人們對(duì)綠色無(wú)公害食品的需求也越來(lái)越大，而食品安全問(wèn)題卻成了我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品的“瓶頸”，因此，發(fā)展生態(tài)農(nóng)業(yè)、開(kāi)發(fā)無(wú)公害綠色食品 有其必要性和迫切性。在追求經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益與生態(tài)效益并舉的基礎(chǔ)上達(dá)到農(nóng)業(yè)可持續(xù)性發(fā)展。 項(xiàng)目建設(shè)是完善產(chǎn)業(yè)鏈、促進(jìn) 生態(tài)農(nóng) 業(yè)化發(fā)展的需要 本項(xiàng)目的實(shí)施后，以發(fā)展優(yōu)質(zhì)茶 、果、畜牧基地為支撐，將分散的 農(nóng) 戶(hù)組織起來(lái)，做好 產(chǎn)業(yè)鏈的產(chǎn)前、產(chǎn)中 、產(chǎn)后各環(huán)節(jié)的聯(lián)結(jié)，按照現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)模式，通過(guò)合作社的紐帶作用，提高農(nóng)民組 織化程度，形成產(chǎn)業(yè)從基地種植到加工的良性循環(huán) 發(fā)展。增強(qiáng) 農(nóng) 民 科技創(chuàng)新和應(yīng)用能力，把科技進(jìn)步貫穿于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的全過(guò)程，提高茶農(nóng)的科技文化水平和職業(yè)技能， 引導(dǎo)農(nóng)戶(hù)逐步擺脫傳統(tǒng)的 種模式 ，向依靠 種植 新技術(shù)， 逐步 提高 綜合效應(yīng) 。 項(xiàng)目建設(shè)是調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、帶動(dòng)農(nóng)民增收的需要 項(xiàng)目以生產(chǎn)市場(chǎng)暢銷(xiāo)的生態(tài)綠茶 、優(yōu)質(zhì)水果、花卉和畜產(chǎn)品為目標(biāo)，大力推廣生態(tài)綠 高效種植加工技術(shù)，可構(gòu)建起優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)綠色群體，對(duì)桐柏縣乃至周邊地區(qū)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、高效生態(tài)農(nóng)業(yè)建設(shè)將發(fā)揮積極的示范推動(dòng)作用。 項(xiàng)目建設(shè)是提升產(chǎn)業(yè)效益、促進(jìn)合作社發(fā)展壯大的需要 近年來(lái)， 隨著 人民生