【正文】 規(guī)定，未給中心造成損失的，由綜合部提出整改意見(jiàn)，限期整改；造成損失的，報(bào)中心辦公會(huì)議作出紀(jì)律處分。第八條固定資產(chǎn)的報(bào)廢 固定資產(chǎn)報(bào)廢按照國(guó)家規(guī)定的年限執(zhí)行，綜合部根據(jù)國(guó)家相關(guān)規(guī)定確認(rèn)固定資產(chǎn)的報(bào)廢。物資擺放整齊，標(biāo)識(shí)齊全。第七條物資（設(shè)備及材料）發(fā)放及發(fā)放前的保管 物資倉(cāng)庫(kù)實(shí)行憑單發(fā)料，使用部門(mén)（用戶）領(lǐng)用物資（設(shè)備及材料）時(shí)必須在“出倉(cāng)單”上簽字才能生效，記帳員據(jù)此銷帳。物資驗(yàn)收后應(yīng)由記帳員填寫(xiě)“物資驗(yàn)收單”，綜合部簽字后歸檔。驗(yàn)收后發(fā)現(xiàn)有問(wèn)題，涉及到違反合同或不滿足合同要求時(shí)，需要進(jìn)行合同的更改或索賠等有關(guān)事項(xiàng)，由綜合部牽頭，相關(guān)部門(mén)協(xié)助。第六條物資的驗(yàn)收 物資的正常驗(yàn)收由綜合部牽頭、使用部門(mén)派員配合。物資采購(gòu)合同統(tǒng)一由綜合部簽訂，設(shè)備采購(gòu)入庫(kù)手續(xù)歸口由綜合部組織辦理。第五條物資采購(gòu)合同的簽訂與履行 長(zhǎng)期、批量訂貨實(shí)行招標(biāo)采購(gòu)，貨比三家，使用部門(mén)（用戶）應(yīng)對(duì)所需物資提出詳細(xì)技術(shù)要求，并參與同供貨方進(jìn)行的技術(shù)談判。凡物資的采購(gòu)、驗(yàn)收、保管及發(fā)放，不管資金來(lái)源和供應(yīng)渠道，也不管使用部門(mén)，均應(yīng)經(jīng)綜合部統(tǒng)一計(jì)劃、統(tǒng)一訂購(gòu)（屬政府采購(gòu)范圍的除外）、統(tǒng)一分配、統(tǒng)一調(diào)撥和統(tǒng)一管理。第二條范圍 本中心所有物資的采購(gòu)，包括固定資產(chǎn)與非固定資產(chǎn)的采購(gòu)均依本辦法執(zhí)行。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)類物資退庫(kù)由使用科廠負(fù)責(zé)人審核，所在區(qū)域倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)負(fù)責(zé)人審批；工程類物資退庫(kù)由使用單位科長(zhǎng)、規(guī)劃發(fā)展部審核，分管副總經(jīng)理審批；技改類物資退庫(kù)由使用單位科長(zhǎng)審核、規(guī)劃發(fā)展部負(fù)責(zé)人審批，并進(jìn)第二篇：企業(yè)固定資產(chǎn)采購(gòu)管理辦法企業(yè)固定資產(chǎn)采購(gòu)管理辦法第一條目的 為了使中心物資采購(gòu)制度化，科學(xué)化，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合本中心實(shí)際，制定本辦法。第三十條 物資出庫(kù)后，保管人員及時(shí)在NC系統(tǒng)中辦理出庫(kù)手續(xù)，于當(dāng)月27日將票據(jù)統(tǒng)一送交財(cái)務(wù)管理部，并及時(shí)裝訂存檔。第二十九條 各類物資的出庫(kù)，實(shí)行“先進(jìn)先出”的原則。第二十七條 各類工具的領(lǐng)用要做到交舊領(lǐng)新。第二十五條 材料未經(jīng)驗(yàn)收不得領(lǐng)用，如遇送檢或急用材料，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意后方可領(lǐng)用。勞保：由領(lǐng)用人發(fā)起、領(lǐng)用科廠負(fù)責(zé)人審批。(三)倉(cāng)儲(chǔ)管理專員實(shí)行每日巡查制度，確保庫(kù)房物資安全，避免庫(kù)房物資發(fā)生失盜、火災(zāi)、水浸、雨淋、銹蝕、發(fā)霉、變質(zhì)、技改、工程類物資：由經(jīng)辦技改、工程人員發(fā)起、所在科廠負(fù)責(zé)人審批。第六章 物資管理第十七條 庫(kù)房管理(一)物資入庫(kù)后，倉(cāng)儲(chǔ)管理專員要及時(shí)整理，做到日清月結(jié)，做到賬、卡、物相符。(二)經(jīng)驗(yàn)收不合格需要退貨、換貨的物資。第五章 物資入庫(kù)第十四條 對(duì)于驗(yàn)收合格的物資由倉(cāng)儲(chǔ)管理專員直接辦理入庫(kù)手續(xù)，不合格的物資按照公司《原輔材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》相關(guān)條款執(zhí)行。第九條 物資到貨后，倉(cāng)儲(chǔ)管理專員應(yīng)當(dāng)依據(jù)清單所列的名稱、數(shù)量進(jìn)行核對(duì)，經(jīng)核對(duì)無(wú)誤后報(bào)物資專業(yè)驗(yàn)收小組進(jìn)行驗(yàn)收。第七條 對(duì)于到廠原、材料車輛，在廠區(qū)外進(jìn)行排隊(duì)卸貨時(shí)，原料采購(gòu)科、材料采購(gòu)科負(fù)責(zé)車輛排隊(duì)管理，遵循先到先卸的原則，并保持良好的秩序。第五條 各分公司負(fù)責(zé)原料裝卸、倒運(yùn)、出入庫(kù)、倉(cāng)庫(kù)管理及盤(pán)點(diǎn)工作；各子公司在采購(gòu)供應(yīng)部的直接管理之下，負(fù)責(zé)開(kāi)展原輔材料的驗(yàn)收、過(guò)磅、出入庫(kù)、結(jié)算、倉(cāng)庫(kù)管理、盤(pán)點(diǎn)等工作。第三條 物資倉(cāng)儲(chǔ)管理遵循“效益第一、服務(wù)第一、效率第一”的原則，實(shí)現(xiàn)倉(cāng)儲(chǔ)管理科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化管理。第六章 結(jié)算管理第二十二條 采購(gòu)供應(yīng)部和子公司負(fù)責(zé)本單位物資貨款的結(jié)算工作。第二十條 供應(yīng)商管理：供應(yīng)商管理依據(jù)公司《供應(yīng)商管理辦法(試行)》執(zhí)行。合同臺(tái)賬和統(tǒng)計(jì)工作由采購(gòu)供應(yīng)部負(fù)責(zé)。第十八條 合同簽訂后綜合管理部、采購(gòu)供應(yīng)部、相關(guān)子公司物資管理科及財(cái)務(wù)管理部門(mén)各執(zhí)一份，如有《技術(shù)協(xié)議》一并留存。第十三條 定標(biāo)管理招標(biāo)采購(gòu)、戰(zhàn)略采購(gòu)和分級(jí)談判流程結(jié)束后，采購(gòu)供應(yīng)部要把采購(gòu)初步結(jié)果進(jìn)行匯總，并報(bào)公司招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行評(píng)審。第十二條 分級(jí)談判：除招標(biāo)采購(gòu)、戰(zhàn)略采購(gòu)?fù)?，比價(jià)采購(gòu)和商務(wù)談判等采購(gòu)方式最終必須經(jīng)過(guò)分級(jí)談判流程。，應(yīng)先采用現(xiàn)場(chǎng)循環(huán)報(bào)價(jià)，然后再和低報(bào)價(jià)方進(jìn)行談判。，摸清市場(chǎng)情況。并加蓋公章后生效。(六)負(fù)責(zé)供應(yīng)商管理工作。(四)負(fù)責(zé)合同起草、審核，并履行合同約定工作。(二)負(fù)責(zé)物資采購(gòu)的策略和戰(zhàn)略研究工作。第三條 物資采購(gòu)遵循“公開(kāi)、公平、公正”的原則和“誠(chéng)信為本，品質(zhì)為先”的理念。第一篇：企業(yè)采購(gòu)管理辦法物資采購(gòu)管理辦法第一章 總 則第一條 為了進(jìn)一步規(guī)范采購(gòu)程序，降低采購(gòu)成本、提升采購(gòu)質(zhì)量和服務(wù)水平，結(jié)合公司實(shí)際情況，依據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》有關(guān)制度,特制定本辦法。第二條 本辦法適用于除公司信息化、后勤物資外的所有物資采購(gòu)業(yè)務(wù)。第二章 采購(gòu)職責(zé)第四條 采購(gòu)供應(yīng)部是公司采購(gòu)業(yè)務(wù)的歸口管理部門(mén)，主要職責(zé)是：(一)負(fù)責(zé)公司采購(gòu)計(jì)劃的執(zhí)行工作。(三)負(fù)責(zé)采購(gòu)市場(chǎng)調(diào)研、開(kāi)拓和維護(hù)工作。(五)負(fù)責(zé)物資質(zhì)量控制、編制貨款支付計(jì)劃和協(xié)調(diào)售后服務(wù)工作。(七)負(fù)責(zé)組織物資驗(yàn)收工作。(二)商務(wù)談判過(guò)程控制，原生產(chǎn)系統(tǒng)改造或設(shè)備配套產(chǎn)品，招標(biāo)、比價(jià)采購(gòu)供應(yīng)商數(shù)量不足3家的，可以進(jìn)行商務(wù)談判采購(gòu)。黨群工作部審計(jì)監(jiān)察室監(jiān)督、檢查。第十一條 緊急物資采購(gòu)經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)口頭溝通同意后，可先采購(gòu)后補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)。業(yè)務(wù)人員根據(jù)比價(jià)和談判結(jié)果填寫(xiě)《物資采購(gòu)分級(jí)談判審批表》（詳見(jiàn)附件），由科長(zhǎng)、采購(gòu)供應(yīng)部副部長(zhǎng)或部長(zhǎng)、采購(gòu)供應(yīng)部分管領(lǐng)導(dǎo)逐級(jí)談判，擇優(yōu)選擇供應(yīng)商，最大限度降低采購(gòu)成本。根據(jù)采購(gòu)金額，依照以下流程進(jìn)行確定：(一)采購(gòu)金額在10萬(wàn)元以下的，分級(jí)談判流程結(jié)束后，直第十七條 合同審批、簽訂和合同履行按照公司《合同管理辦法》執(zhí)行。采購(gòu)供應(yīng)部業(yè)務(wù)員需將招標(biāo)資料、技術(shù)協(xié)議、詢價(jià)單、往來(lái)文書(shū)、驗(yàn)收資料等收集歸檔。第五章 驗(yàn)收、供應(yīng)商、售后管理第十九條 驗(yàn)收管理：物資到貨后的驗(yàn)收、出入庫(kù)工作按照公司《物資倉(cāng)儲(chǔ)管理辦法》執(zhí)行。第二十一條 售后管理：采購(gòu)供應(yīng)部應(yīng)根據(jù)使用單位要求，按照物資采購(gòu)合同和技術(shù)協(xié)議及時(shí)聯(lián)系廠家開(kāi)展售后服務(wù)；并及時(shí)辦理使用單位所提交的返廠維修工作。第二十三條 貨款結(jié)算，采購(gòu)供應(yīng)部有關(guān)業(yè)務(wù)科室根據(jù)可支付資金額度、依據(jù)合同、第二條 本辦法適用于集團(tuán)公司所屬各單位物資倉(cāng)儲(chǔ)管理工作，控股子公司參照?qǐng)?zhí)行。第二章 部門(mén)職責(zé)第四條 采購(gòu)供應(yīng)部是物資倉(cāng)儲(chǔ)的歸口管理部門(mén)，主要負(fù)責(zé)：各分公司材料的驗(yàn)收組織、倒運(yùn)、出入庫(kù)、倉(cāng)庫(kù)管理和盤(pán)點(diǎn)工作，原料的驗(yàn)收組織、過(guò)磅（國(guó)華原煤除外）；分、子公司之間的物資調(diào)撥業(yè)務(wù)。第三章 物資到貨第六條 原、材料到貨后，由各庫(kù)區(qū)、子公司物資管理科負(fù)責(zé)接收，并對(duì)到廠的送貨車輛、人員進(jìn)行管理。第八條 除大宗原料外，物資無(wú)隨貨清單和訂單的不予接收。第十三條 對(duì)于公司不具備檢驗(yàn)條件及確需專業(yè)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)的物資，采購(gòu)供應(yīng)部根據(jù)實(shí)際情況安排專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)，并根據(jù)專業(yè)機(jī)構(gòu)出具的檢驗(yàn)報(bào)告單辦理入庫(kù)。第十五條 倉(cāng)儲(chǔ)管理專員要嚴(yán)格把關(guān)，出現(xiàn)以下情況時(shí)拒絕入庫(kù)：(一)與供貨清單或訂單不相符的物資。第十六條 贈(zèng)送物資根據(jù)數(shù)量和型號(hào)，由材料采購(gòu)科有關(guān)人員對(duì)其進(jìn)行估價(jià)并錄入訂單，倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)辦理入庫(kù)手續(xù)。(二)物資庫(kù)房實(shí)行倉(cāng)儲(chǔ)6S管理，倉(cāng)儲(chǔ)管理專員要做到現(xiàn)場(chǎng)物資擺放有序、庫(kù)區(qū)衛(wèi)生干凈整潔。工具：由領(lǐng)用人發(fā)起、領(lǐng)用科廠負(fù)責(zé)人審核，分、子公司生產(chǎn)技術(shù)科或設(shè)備管理科審批。（工傷、產(chǎn)假、病假人員上崗領(lǐng)用勞保需所在科廠負(fù)責(zé)人、綜合管理科或勞資科審核，企業(yè)管理部勞資人事科審批）。第二十六條 倉(cāng)儲(chǔ)管理專員要認(rèn)真核實(shí)領(lǐng)料單，確認(rèn)簽字齊全、真實(shí)后方可辦理出庫(kù)。第二十八條 領(lǐng)用物資時(shí)，要做到按需領(lǐng)用，杜絕多領(lǐng)多占，形成浪費(fèi)現(xiàn)象。保管條件差、包裝簡(jiǎn)易、易變質(zhì)等特殊物資更應(yīng)遵循此項(xiàng)原則。第三十一條 對(duì)于已出庫(kù)且長(zhǎng)期未使用的物資，領(lǐng)用單位要進(jìn)行定期檢查并及時(shí)進(jìn)行退庫(kù)。本辦法和法律、法規(guī)及地方規(guī)章不相符合的地方，以法律法規(guī)及地方規(guī)章的規(guī)定為準(zhǔn)。第三條管理部門(mén) 物資采購(gòu)的管理部門(mén)為綜合部，財(cái)務(wù)部及其他部門(mén)配合執(zhí)行，綜合部應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)有關(guān)物資的采購(gòu)工作。第四條物資采購(gòu)計(jì)劃的編制 各使用部門(mén)應(yīng)根據(jù)現(xiàn)有物資的供應(yīng)能力和次年的工作任務(wù)，提出次年的物資購(gòu)置計(jì)劃，并于當(dāng)年月上旬報(bào)綜合部，由綜合部匯總后編制出物資采購(gòu)計(jì)劃（初稿）報(bào)中心分管領(lǐng)導(dǎo)，由分管領(lǐng)導(dǎo)召集有 關(guān)人員開(kāi)會(huì)進(jìn)行審查，經(jīng)審查后的物資購(gòu)置計(jì)劃報(bào)中心主任批準(zhǔn)生效。綜合部指定專人詢價(jià)，并根據(jù)收集到的報(bào)價(jià)資料，由中心分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)召集有關(guān)部門(mén)組成招投標(biāo)小組，小組成員集體討論，確定中標(biāo)廠商。經(jīng)濟(jì)合同的執(zhí)行應(yīng)做到誰(shuí)經(jīng)辦誰(shuí)負(fù)責(zé)，設(shè)備到貨后經(jīng)辦人應(yīng)