s集團經(jīng)營計劃管理流程-展示頁
2025-07-25 20:41本頁面
【正文】 開發(fā)貿(mào)易公司年度經(jīng)營計劃規(guī)范） 五、管理程序 （一）房地產(chǎn)、基礎(chǔ)設施板塊中長期運營預測體系建立程序 基礎(chǔ)體系的建立 （ 1）板塊所屬企業(yè)向運營管理一部提供目前各業(yè)務單位的可研報告、經(jīng)營計劃、預算文件。 中長期運營預測體系由下列部分構(gòu)成 ? 板 塊未來三至五年預測資產(chǎn)負債表、利潤表及現(xiàn)金流量表 ? 板塊未來三至五年主營業(yè)務收入預測明細表（分項目） ? 板塊未來三至五年長期投資回報預測明細表（分項目） ? 板塊未來三至五年投資預測明細表（分項目） ? 板塊未來三至五年資金需求預測明細表 ? 板塊未來三至五年關(guān)鍵財務指標預測表 （三）房地產(chǎn)、基礎(chǔ)設施板塊所屬企業(yè)及北京能達開發(fā)貿(mào)易公司年度經(jīng)營計劃 房地產(chǎn)、基礎(chǔ)設施板塊所屬企業(yè)年度經(jīng)營計劃由各公司根據(jù)其戰(zhàn)略規(guī)劃目標及運 中國最大的管理資源中心 第 3 頁 共 7 頁 營管理一部下達的板塊經(jīng)營目標，分年度制定。 房地產(chǎn)、基礎(chǔ)設施板塊中長期運營預測的結(jié)果同樣由運營指標體系反映出來。 房地產(chǎn)、基礎(chǔ)設施板塊的運營指標體 系是集團戰(zhàn)略管理流程與經(jīng)營計劃流程的接口，由運營管理一部、戰(zhàn)略規(guī)劃部、人力資源部共同負責建立?？冃е笜四康脑谟谠u價控股公司的運營績效，要求重點突出、能促使控股公司提高運營績效為主。 房地產(chǎn)、基礎(chǔ)設施板塊的運營指標體系應包括監(jiān)控指標與績效指標兩類。 四、涉及部門及相關(guān)管理流程 流程管理部門為運營管理一部 流程涉及部門包括：戰(zhàn)略規(guī)劃部、計劃財務部、房地產(chǎn)、基礎(chǔ)設施板塊集團直接投資企業(yè)及北京能達開發(fā)貿(mào)易公司。 北京能達開發(fā)貿(mào)易公司 二、管理內(nèi)容 建立房地產(chǎn)及基礎(chǔ)設施板塊的中長期運營預測體系 協(xié)調(diào)、指導、評估、審核控股企業(yè)的年度經(jīng)營計劃 了解、評估非控股企業(yè)的年度經(jīng)營計劃 三、管理目標 統(tǒng)一控股企業(yè)與集團的價值取向，確保控股企業(yè)經(jīng)營方向、經(jīng)營目標與集團目標相一致，促使控股企業(yè) 股東價值最大化目標的實現(xiàn)。
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