【正文】 六、相關(guān)記錄《月度采購計劃表》《特殊物品采購申請表》《交付產(chǎn)品管理規(guī)定》《采購物資分類明細表》《采購物資報驗單》《材料庫存表》《產(chǎn)品進貨檢驗規(guī)范》《供方物資質(zhì)量狀況記錄》《合格供方名錄》《合格供方檔案》1《合格供方業(yè)績評價表》1《采購產(chǎn)品不合格通知單》1《生產(chǎn)計劃》1《常規(guī)物資采購周期及儲存條件》1《常規(guī)物資庫存量上下限》采購部管理規(guī)章制度標準版篇3工程部甲供材料、設備采購及管理工作程序:(設備)100%符合有關(guān)國家規(guī)范及標準。，庫房管理員提前規(guī)劃存放位置，到貨后嚴格按此數(shù)量金額供貨商進行驗收入庫。，必須按照《特殊物品采購申請表》格式及要求填寫，部門經(jīng)理、副總經(jīng)理財務總監(jiān)批準后執(zhí)行。、實際需要以及庫存情況每月28日前報次月的采購計劃，部門經(jīng)理審核。 、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量技術(shù)要求、交貨日期、用途等。審批各部門提報的采購計劃，統(tǒng)籌策劃和確定采購內(nèi)容，減少不必要的開支，監(jiān)督參與大批量商品訂貨業(yè)務洽談，檢查合同的執(zhí)行和落實情況。《采購物資報驗單》，按照GWJY02《產(chǎn)品進貨檢驗規(guī)范》進行檢驗，并做好檢驗記錄，檢驗判定為合格的物資，交綜合計劃部庫管員進行數(shù)量和外觀等的驗收。，負責制定各部門辦公用品的計劃、發(fā)放及控制等管理制度，根據(jù)辦公用品庫存情況及消耗水平，將各部門所需辦公用品的種類規(guī)格、數(shù)量進行采購匯總，計劃必須保證辦公用品齊全、庫存合理、分配適當，嚴格控制在預算范圍內(nèi)。3)建立每位員工勞防用品電子檔或紙檔個人檔案，按勞防用品標準提報勞保采購計劃。，根據(jù)不同工種及不同的勞動安全生產(chǎn)的需要及人數(shù)，編制年度、月度或周期性勞保儲備、采購計劃，具體措施如下：a)負責對公司勞動防護用品的采購計劃制定和管理。b)預測和跟蹤《生產(chǎn)計劃》，熟悉各種物資的消耗情況，核實本部門倉庫存量，結(jié)合安全定額據(jù)此編制采購預算和采購計劃。d)歸檔合同文件,建立并維護與公司采購相關(guān)的信息系統(tǒng)。b)牽頭組織招標文本的通稿及審核,負責在合同簽訂前牽頭對合同文本的合法性、完整性、準確性和嚴密性進行審查。每項采購和合同管理過程均需有完整的文件和記錄。、低污染、通過環(huán)境管理體系認證或安監(jiān)部門認可企業(yè)的貨物、工程和服務。，制定詳細周密的月度或周期性采購計劃，過程進行中不得以特殊采購或其他原因為由將采購流程繞過或回避，處于關(guān)鍵路徑上的特殊采購，按特殊采購程序處理。保證采購物資質(zhì)量，努力降低成本。三、職責、執(zhí)行采購作業(yè)、儲存和保管采購物資。采購部管理規(guī)章制度標準版篇2一、目的為了規(guī)范公司各類采購工作，明確公司各部門在采購工作中的職責分工，加強對采購工作的有效管理，保證公司采購物資質(zhì)量，提高采購效率和采購物資準確性，降低采購成本，爭取公司的綜合最佳效益，特制訂本制度。第九條對于達到保存期限應于銷毀的檔案，檔案管理人員要進行認真的鑒定，無誤后提出銷毀意見，經(jīng)領(lǐng)導批準后方可銷毀。第七條檔案管理人員要完善檔案交接手續(xù)，建立檔案借閱登記簿，保證檔案的完整，未經(jīng)領(lǐng)導批準，政府集中采購檔案一律不準向外借出。歸檔資料必須按照采購項目歸檔目錄要求，排列順序，填寫清楚。第五條檔案管理人員要認真執(zhí)行《中華人民共和國檔案法》和《中華人民共和國政府采購法》及本制度的有關(guān)規(guī)定，進行政府采購業(yè)務檔案的歸集和管理。第四條政府采購檔案管理人員，應注意采購活動資料的收集與整理，要認真核對資料是否齊全，避免出現(xiàn)資料遺失漏報現(xiàn)象。(十五)歷次資金支付申請書。(十三)驗收單或驗收報告、文件。(十一)中標(成交)通知書和未中標(成交)通知書。(九)評標專家及監(jiān)督人員簽字確認的評標報告(內(nèi)容包括：評標時間、評標地點、評標程序、評標結(jié)果、評委打分表、商務、符合性、技術(shù)審查表、評審專家質(zhì)疑表。(六)評委抽取登記表(七)供應商投標情況登記表。(四)招標文件和投標文件。(二)采購申請。檔案資料除特殊情況外均要求為原件。采購部管理規(guī)章制度標準版篇1第一條為加強政府采購檔案管理，根據(jù)《中華人民共和國檔案法》和《中華人民共和國政府采購法》及有關(guān)規(guī)定，結(jié)合工作實際，制定本制度。2023采購部管理規(guī)章制度標準版（10篇）采購部的管理制度我們到底怎么擬定才合適呢?制度一般指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準則，也指在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規(guī)范或一定的規(guī)格。下面是小編給大家整理的采購部管理規(guī)章制度標準版，僅供參考希望能幫助到大家。第二條本制度所稱的檔案，是指開展政府采購業(yè)務時(包括集中和分散)，根據(jù)法律規(guī)定，必須保存的有關(guān)文件、圖表、聲像等不同形式的各種記錄。第三條政府集中采購應歸檔的基本資料有：(一)領(lǐng)導批示、政府投資計劃。(三)采購方式批復書。(五)在財政部門指定的新聞媒體或網(wǎng)站發(fā)布的招標公告。(八)評標委員會及監(jiān)督人員(競爭性談判小組，詢價小組)簽到表。(十)在財政部門指定的新聞媒體或網(wǎng)站發(fā)布的中標公示。(十二)政府采購合同。(十四)書面詢問或質(zhì)疑和詢問答復、質(zhì)疑處理決定。(十六)其它應保存的有關(guān)資料。每一個采購項目結(jié)束后，要及時催促采購中心和采購單位將評標資料和合同報我辦歸檔。第六條檔案管理人員應建立檔案檢索工具，方便查找。歸檔的項目資料必須齊全完整，案卷質(zhì)量要符合有關(guān)部門制定的案卷質(zhì)量標準，對資料不全項目，檔案管理人員有權(quán)拒絕接受。第八條檔案管理人員和借閱人員要樹立保密觀念，自覺遵守保密制度，妥善保管、保存經(jīng)手的檔案資料，嚴禁失密、泄密和檔案遺失現(xiàn)象的出現(xiàn)。銷毀的檔案必須登記造冊，采用粉碎或焚燒的方式進行。二、適用范圍本制度適用于公司所有物品(原材料、輔料、包裝物、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品)或勞務(技術(shù)、服務等)的采購 管理和執(zhí)行工作。四、程序內(nèi)容、流程、制度，采購活動應盡量實現(xiàn)充分競爭，遵循公開、公平、公正和誠信的原則。，遵守職業(yè)道德，保守公司商業(yè)秘密，廉潔奉公。，其他部門或人員不得自行采購或無理干涉。、有人負責、有人檢查、有據(jù)可查。，綜合計劃部負責組織并實施采購，包括：a)組織資格評審、招標、評標和合同簽訂，負責完成采購流程并同相關(guān)部門完成驗收入庫。c)負責組織合同談判,辦理支付申請，合同執(zhí)行情況的總結(jié)和分析。，制訂有效的采購目標和采購計劃具體措施有：a)審核年度各崗位呈報的物資需求，統(tǒng)籌策劃和確定采購內(nèi)容，制訂主輔料采購清單。c)依據(jù)公司固定資產(chǎn)投資計劃、設備運行狀況以及生產(chǎn)經(jīng)營需要編制設備的采購、固定資產(chǎn)維修以及零星維修制造所有備品備件采購。b)根據(jù)國家、市及行業(yè)規(guī)定標準，結(jié)合本單位實際情況修訂勞防用品的發(fā)放標準。4)做好發(fā)放管理記錄，并及時向綜合計劃部查詢勞保庫存等情況對勞保用品的采購管理必須貫徹“確保安全、質(zhì)量可靠、杜絕浪費、按需配備”，使勞保用品確實起到保護勞動者安全、健康的作用。，審核支付所需文件、票據(jù)的有效性、合法性，辦理相關(guān)支付手續(xù),負責發(fā)票、交付款、尾款處理、驗收入庫等事項,對采購和合同管理活動的真實性、合理性、合法性、準確性和嚴密性進行審查。，組織實施，確保采購任務完成，根據(jù)公司規(guī)模發(fā)展及銷售市場變化，指導并監(jiān)督下屬開展業(yè)務，不斷提高業(yè)務水平，確保采購工作正常開展。五、采購計劃執(zhí)行，各部門應根據(jù)需求分類別填寫相關(guān)采購物品申請表，申請獲批準后執(zhí)行應嚴格控制，各部門通過內(nèi)部溝通工具對庫存核實后進行采購申報，流程審批通過后形成紙質(zhì)物資采購申請單據(jù)，采購人員根據(jù)單據(jù)內(nèi)容核對后執(zhí)行采購。不按規(guī)定程序填寫申請單據(jù)的，綜合計劃部有理由不予采購。超過規(guī)定時間未提交的部門按照無需求處理，月中不再接收提報的采購計劃。，請購部門如果需要變更物資的規(guī)格、數(shù)量或撤銷采購申請，必須48小時內(nèi)通知采購部，以便采購部及時根據(jù)實際情況變更采購計劃，如采購已進行中，產(chǎn)生的后果應由申請部門承擔。六、附則，自頒布之日起執(zhí)行。(設備)嚴格按合同要求進場,保證工程按質(zhì)按期完成。:新建項目工程承包合同中所指定的甲供材料(設備)。(設備)的采購資料準備、采購實施、組織驗收以及檢查采購材料(設備)是否按合同要求進場。:《招投標管理工作細則》規(guī)定要求進行甲供材料(設備)的采購?！度雵Y格》要求邀請三至五家分供商進行招投標,并封樣存至倉庫,做好標識。,在簽訂合同之前須預留20天合同審批時間,20天招投標時間。《招投標管理工作細則》及招投標結(jié)果,與供貨廠商簽訂采購合同并報請審批。、施工單位材料員檢查進場材料(設備)與39。是否相符,并將39。保留到工程竣工及至保修期結(jié)束。(設備)的色澤、材質(zhì)(指材料)、外觀等是否符合設計及合同要求。(設備)是否符合出廠標準或有關(guān)國家行業(yè)標準以及合同要求達到的標準。(設備)的產(chǎn)品保護措施是否到位。如供貨時間延誤造成工期、經(jīng)濟損失,則由主辦工程師書面通知供貨廠商主辦人員及其上級領(lǐng)導并按采購合同規(guī)定處理。(設備)的數(shù)量是否符合合同要求及供貨計劃要求。(設備)的檢查、驗收工作必須做到100%,由工程部主辦工程師負責會同監(jiān)理公司、總承包公司等有關(guān)單位共同參與進行(必要時設計部也參加),驗收合格后方可支付材料(設備)款。,項目主辦人應書面通知相關(guān)人員可能發(fā)生的費用損失。:《招投標管理工作細則》《甲供材料(設備)招標文件采購合同》(設備)國家行業(yè)標準及國際標準《甲供材料(設備)采購工作計劃》《甲供材料(設備)入圍資格》《甲供材料(設備)清單》《甲供材料(設備)產(chǎn)品封樣表單》《甲供材料(設備)進貨質(zhì)量、進度統(tǒng)計表》《甲供材料(設備)供貨單位考核情況評分