【正文】 單位：萬元 序號 投資項目 金額 備注 1 購買三期工程建設所用土地 4000 已投入資金 2 一期工程建設 6000 風險投資 3 二期工程建設 5000 風險投資 +滾動投入 4 三期工程建設 8000 滾動投入 合計 23000 萬嘉國際家居建材城項目商業(yè)計劃書 商業(yè)機密 遷安市萬嘉市 場建設發(fā)展有限公司 5 資金來源及運用表 單位：萬元 序號 資金來源 金額 備注 1 企業(yè)自有資金 6000 資金使用范圍見投資估算表，包括（一、二、三期）項目的建筑工程、設備購置、安裝工程、流動資金及其他運營費用。 公司注重人才培養(yǎng)和持續(xù)發(fā)展，通過學習外地區(qū)同行業(yè)的先進經(jīng)驗，不斷的挖掘自身不足，取長補短，全面的吸取先進市場管理經(jīng)驗，萬嘉國際家居建材城項目商業(yè)計劃書 商業(yè)機密 遷安市萬嘉市 場建設發(fā)展有限公司 4 結(jié)合自身實際，進一步綜合培養(yǎng)新市場的開發(fā)。 公司的組成與管理 公司將實行董事會領導下的總經(jīng)理負責制 ,下設籌建、經(jīng)營、行政、財務等部門，由董事會任命副總經(jīng)理負責，各機構(gòu)本著人員精練、工作高效的原則，組織各職能部門，各部門人員之間互相配合、各司其職、精誠合作、共同發(fā)展。據(jù)有關部門測算，住宅投資 的誘發(fā)系數(shù)為 － ，也就是說，每投入 100 元的住宅投資，可產(chǎn)生出 150 元－ 170 元的相關產(chǎn)業(yè)（建材、冶金、紡織、化工、機械、交通、郵電通信、家電家具、園林綠化、商業(yè)、服務業(yè)等許多行業(yè)的發(fā)展）需求。 目前，住宅已成為五大消費熱點（住宅、汽車、旅游、教育、信息資訊服務等）中的第一增長點，住、行消費是目前以至今后相當長一段時期我國居民的消費熱點。這是一個巨大的市場需求。與之相伴隨的裝飾裝修工程費將高于建筑本身的產(chǎn)值。預計今后 15 年 ，萬嘉國際家居建材城項目商業(yè)計劃書 商業(yè)機密 遷安市萬嘉市 場建設發(fā)展有限公司 3 每年各類房屋竣工面積達十幾億 m2， 2020 的當年各類竣工面積約為 16 億m2以上。建材與建筑業(yè)緊密相關。新型建材將以 2025%的年增長速度向前發(fā)展。隨著我國國民經(jīng)濟的快速增長和人民生活水平的迅速提高，為建材工業(yè)提供了一個廣闊的大市場。服務于“鋼鐵遷安、中等城市”建設，繁榮地方經(jīng)濟，推動家裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展，逐步把企業(yè)做強、做大。 公司現(xiàn)有一批專業(yè)化、懂經(jīng)營、善管理的高素質(zhì)管理人員，始終堅持 “繁榮家裝市場、改善人居環(huán) 境、造福八方鄉(xiāng)梓、共享健康生活” 的 經(jīng)營理念 ，繁榮市場，造福社會，服務于民。 公司已擁有萬嘉裝飾建材市場，與新建項目市場相距不足 1000 米，小市場占地 10000m2，于 2020 年 5 月運營，目前年盈利 260 萬元，且每年以10%的趨勢增長。可以使市場經(jīng)營更加完善，降低市場商戶的經(jīng)營成本，提高市場整體抗風險能力，增強同業(yè)間競爭力。另外，輔助整個市場物流暢通，降低對外營銷成本。 三 期建設除部分用于主體商業(yè)區(qū)的擴展。 3 三期工程 建設 9— 22層 73000 m2 其中：銷售 49000m2 3000元 / m2 2020 年銷售 18000m2 3000元 / m2 2020 年銷售 25000m2 3000元 / m2 2020 年銷售 11000m2 3000元 / m2 2020 年租賃 15000m2 550元 / m2 （租賃費每年以 10%的增幅遞增） 主要用于為市場服務配套的接待中心，產(chǎn)權(quán)式假日酒店。 建設規(guī)劃一覽表 序號 名稱 建筑面積（ m2） ） 備注 主要用途 1 一期工程 建設成 3 層 41000 m2 2020 銷售 41000 m2 4000 元 / m2 主要用于精品街區(qū)，按功能分區(qū)，設獨立 門店，以裝修裝飾材料為主。本項目建設堅持按總體規(guī)劃兼顧城市詳細規(guī)劃分步實施共分三期工程， 該項目 屬商業(yè)地產(chǎn)的范疇，蘊含巨大操控空間，租賃商鋪統(tǒng)一經(jīng)營管理和出售商鋪產(chǎn)權(quán)歸并運營系統(tǒng)并舉，大大降低投資風險系數(shù)，贏利更穩(wěn)定。 57 土地證 53 中國建筑裝飾協(xié)會會員證書 51 企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照 49 第十一部分 總結(jié) 49 退出時機 49 資金退出方式 44 第九部分 風險及對策 44 綜合評價 44 清償能力分析 44 財務指標匯總 38 項目計算期 38 財務管理 36 第八部分 財務分析 35 投資環(huán)境 34 經(jīng)濟狀況 32 基礎設施狀況 32 資源狀況 32 氣候狀況 25 管理層工作職責 24 主要管理人員簡介 24 組織機構(gòu) 23 第六部分 管理團隊 22 銷售策略 21 定價策略 21 產(chǎn)品策略 20 營銷計劃 18 市場總體營銷策略 18 市場的營銷策略分析 17 第五部分 營銷戰(zhàn)略 16 競爭分析（ SWOT 分析） 16 競爭環(huán)境 14 第四部分 競爭分析 10 我國建材市 場的未來發(fā)展趨勢預測 9 國內(nèi)建筑裝飾材料市場的發(fā)展歷程和現(xiàn)狀 7 第三部分 市場分析 6 項目建設已創(chuàng)立的條件 6 項目建設規(guī)劃 5 第二部分 項目介紹 3 財務計劃 2 市場概況 1 項目簡介 萬嘉國際家居建材 城 項目 遷安市萬嘉市場建設發(fā)展有限公司 2020 年 9 月 萬嘉國際家居建材城項目商業(yè)計劃書 商業(yè)機密 遷安市萬嘉市 場建設發(fā)展有限公司 1 目 錄 第一部分 計劃概要 1 公司簡介 2 公司的組成與管理 4 融資計劃 6 項目背景 7 項目實施進度 9 招商制居飾建材市場的貢獻 12 項目建設的意義 16 結(jié)論 20 市場銷售目標定位 27 人力資源規(guī)劃 28 公司管理機制 29 人員配置構(gòu)成 30 薪酬計劃 31 萬嘉國際家居建材城項目商業(yè)計劃書 商業(yè)機密 遷安市萬嘉市 場建設發(fā)展有限公司 2 第七部分 項目建設地及投資環(huán)境 32 地理位置及人口 38 成本估算 39 項目收益及預測 46 政策風險 46 經(jīng)營管理風險 46 市場風險 47 財務風險 47 其他不可預見風險 48 第十部分 風險投資的退出 50 第十二部分 附件 51 組織機構(gòu)代碼證 52 稅務登記證 54 遷安市城市規(guī)劃總體規(guī)劃（ 2020—2020） 54 遷安市國土資源局文件 58 萬嘉國際家居建材城項目商業(yè)計劃書 商業(yè)機密 遷安市萬嘉市 場建設發(fā)展有限公司 1 第一部分 計劃概要 項目簡介 本項目占地面積 70070 m2，建筑面積 152020m2。 詳見下表。 2 二期工程 建設成 4 層 38000 m2 其中：銷售 18000m2 4500元 / m2 租賃 20200m2 400 元 / m2 （租賃費每 年以 10%的增幅遞增） 主要用于品牌居飾材料經(jīng)營，以家具為主的大超市。 其中一 、二 期建設為主營業(yè)區(qū)，市場業(yè)態(tài)分布為板材型材區(qū)、五 金燈具區(qū)、衛(wèi)浴潔具區(qū)、油漆化工區(qū)、鋁材鐵藝不銹鋼區(qū)、花鳥魚蟲區(qū)、家用織物區(qū)、家具家飾區(qū)、電子數(shù)碼區(qū)等。其余為市場服務設施區(qū)，建立穩(wěn)固長遠發(fā)展平臺，建造百年營運體系。 我公司在京沈高速入口處，另行租用 350 畝地，租用期限為 38 年，用于家裝建材的生產(chǎn)、儲運、流通基地。 萬嘉國際家居建材城項目商業(yè)計劃書 商業(yè)機密 遷安市萬嘉市 場建設發(fā)展有限公司 2 公司簡介 遷安市萬嘉市場建設發(fā)展有限公司成立于 2020 年，注冊資本 1000 萬元人民幣，是一家建設開發(fā)新型商業(yè)市場的專業(yè)公司?，F(xiàn)今裝飾建材市場內(nèi)無一間空閑鋪面，經(jīng)營場地十分緊張，為了滿足社會經(jīng)濟的發(fā)展，根據(jù)市場需求的實際情況，公司決定起動萬嘉國際家居建材城項目，以適應城市發(fā)展需要，提高市場綜合經(jīng)營能力，發(fā)展壯大地方家居建材產(chǎn)業(yè)。公司憑借先進的管理經(jīng)驗， 完善的服務體系，依托遷安市迅猛發(fā)展的大好形勢，因勢利導，建立健全 市場運營服務體系。 市場概況 我國國民經(jīng)濟正面臨一個新的發(fā)展時期，未來 15 年甚至更長時期，將是中國經(jīng)濟發(fā)展的黃金時期，將以 8%左右的速度，持續(xù)、快速、健康發(fā)展。建材工業(yè) 將高于國民經(jīng)濟平均速度 34 個百分點向前蓬勃發(fā)展 ，預計 2020 年建材工業(yè)產(chǎn)值 將 達到 12126 億 元人民幣 。裝飾裝修材料年增長速度從九十年代起就以 30%的速度遞增。建材工業(yè)將同建筑業(yè)一起構(gòu)成國民經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)，成為國民經(jīng)濟新的增長點。 “ 九五 ” 至 2020 年 ,我國城鄉(xiāng)新建住宅將達 150 億 m2。據(jù)預測，城鄉(xiāng) 住宅裝飾裝修材料費平均每年在 1600 億 元人民幣至 2020 億 元人民幣 以上。 旅游 業(yè) 、 商業(yè)和文化娛樂等相關配套設施建設的巨大需求，全新的多功能住宅建設，村鎮(zhèn)建設城市化，都將為建材和裝修裝飾材料提供廣闊的大市場。 隨著住宅產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和住宅的商品化，住房裝飾裝修在我國逐步普及，人們對住宅產(chǎn)品和室內(nèi)裝飾用品的需求量將有更快增長。每銷售 100 元的住宅可以帶動 130 元到 150 元的其它商品銷售。對合資合作單位 ，可單獨設立財務監(jiān)管機構(gòu)，本著合作共榮、利益共享、風險共擔的原則，團結(jié)協(xié)調(diào)各部門發(fā)揮其最大效能。在豐富和完善自身發(fā)展的基礎上，趕超同業(yè)市場。 2 總?cè)谫Y額 9000 3 滾動發(fā)展資金 8000 合計 23000 融資計劃 計劃籌款 9000 萬元人民幣，借款期限為 10 年，項目方按實際提供資金總額的 8%支付利息，每年按時返還紅利，到期一次性返還本金。 本項目占地面積 70070m2，建筑面積 152020m2，本項目建設堅持按總體規(guī)劃分步實施的原則，共分 3 期工程，在兩年內(nèi)分期建設，市場規(guī)劃格局及其建設內(nèi)容，前文已述。該項目達效后，公司將做成當?shù)刈畲蟮?，全國知名的建材商品市場，成為行業(yè)的領先者。 遷安市萬嘉市場建設發(fā)展有限公司建設本項目將是全市最大的建材市