【正文】 20 主要風(fēng)險(xiǎn)因素 ............................................................ 20 第一節(jié) 第九章可行性研究結(jié)論 .............................................................. 21 第一章第一節(jié) 一、項(xiàng)目名稱項(xiàng)目總論項(xiàng)目基本情況縣綜合醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目 二、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn) 縣城濱河路 三、項(xiàng)目建設(shè)單位 縣醫(yī)療有限責(zé)任公司 四、項(xiàng)目服務(wù)方式、時(shí)間、診療科目和床位編制 服務(wù)方式：針對(duì)患者需求，提供醫(yī)院門診、住院服務(wù)以 及上門服務(wù)； 服務(wù)時(shí)間：正常門診： 8： 30— 17： 30；同時(shí)提供 24 小 時(shí)急診服務(wù)； 診療科目：預(yù)防保健科、內(nèi)科、外科、兒科、婦產(chǎn)科、 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科、醫(yī)學(xué)影像科； 床位編制： 張。新榮巷醫(yī)院的性質(zhì)及名稱 醫(yī) 院 機(jī) 構(gòu) 名 稱：無(wú)錫市榮巷醫(yī)院、無(wú)錫市肝膽醫(yī)院 性 質(zhì)：集體所有制非營(yíng)利性醫(yī)院 式：委托管理 限： 10 年管 理 形 合 作 期董 事 會(huì) 組 成：公司、街道、職工代表 院 長(zhǎng)：董事會(huì)聘 任醫(yī)院實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的院長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，董事會(huì)在醫(yī)院的利益分配及風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)方面負(fù)責(zé) 全責(zé)，江蘇藍(lán)博投資管理有限公司保證原有醫(yī)院職工的性質(zhì)不變、工資總額不變 (個(gè)人之間 可能有差別 )，醫(yī)院性質(zhì)不變的“三不”政策，醫(yī)院的規(guī)章制度由董事會(huì)批準(zhǔn)，報(bào)街道備案， 如職工違反規(guī)章制度， 醫(yī)院有權(quán)按制度進(jìn)行處罰。 引進(jìn)醫(yī)院營(yíng)銷理念，做出專科特色，將專科做強(qiáng)做精。 無(wú)錫市濱湖區(qū)榮巷醫(yī)院和江蘇藍(lán)博投資管理有限公司管理有限公司雙方經(jīng)過(guò)初步洽 談， 擬由江蘇藍(lán)博投資管理有限公司對(duì)無(wú)錫市濱湖區(qū)榮巷醫(yī)院實(shí)行全面托管， 江蘇藍(lán)博投資 管理有限公司將結(jié)合自身的資金、管理 、人才等優(yōu)勢(shì)，對(duì)榮巷醫(yī)院進(jìn)行改革，讓醫(yī)院在原有 基礎(chǔ)上更好的發(fā)展，雙方本著造福于民創(chuàng)建品牌醫(yī)院的原則進(jìn)行合作。第 11 頁(yè) 《商業(yè)計(jì)劃書》江蘇藍(lán)博投資管理有限公司第六部分合作模式 (合作協(xié)議 )隨著社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制的不斷完善和我國(guó)加入 WTO，衛(wèi)生服務(wù)正面臨新的嚴(yán)峻 挑戰(zhàn)。 人員規(guī)劃及費(fèi)用預(yù)算表（說(shuō)明：引進(jìn)部分專家、教授，按照現(xiàn)代化醫(yī)院標(biāo)準(zhǔn) 計(jì)算管理、技術(shù)骨干的薪酬） 人均費(fèi)用 序號(hào) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 人員 院長(zhǎng) 副院長(zhǎng) 科室主任 教授 (兼職、反聘 ) 骨干醫(yī)生 護(hù)士長(zhǎng) 護(hù)士 一般行政和其他人員 法律顧問(wèn) (兼職 ) 原有人員 合計(jì) 人數(shù) 1 2 2 4 5 2 15 3 1 76 110 (萬(wàn)元 /年 ) 15 9 9 8 6 5 3 3 2 3 總費(fèi)用 15 18 18 32 30 10 45 9 2 228 收入主要包括門診收入、住院收入。按規(guī)定，醫(yī)院床護(hù)比例為 1:2，床位數(shù)和醫(yī) 護(hù)人員的比例不低于 1： 1。結(jié)合本院對(duì)的實(shí)際環(huán)境和擴(kuò) 張的要求，醫(yī)院占地 畝、建筑面積 1400 萬(wàn)平方米基本滿足要求。第 6 頁(yè) 《商業(yè)計(jì)劃書》江蘇藍(lán)博投資管理有限公司第五部分 1． 醫(yī)院發(fā)展目標(biāo) ?項(xiàng)目規(guī)劃和預(yù)算在該地區(qū)，建成一家面向周圍居民基本醫(yī)療保障、并具有一定?？?特色 的綜合性醫(yī)院； ?醫(yī)院設(shè)最終建設(shè)床位 200 張，首期開放 100 張床位。 6) 加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新及人才培養(yǎng)，在專科方面要有自己的獨(dú)特的技術(shù)來(lái)吸 引病人。 4) 建立多條轉(zhuǎn)診渠道，增加病人來(lái)源。 2) 強(qiáng)化管理，提高醫(yī)療質(zhì)量及工作效率，改善服務(wù)態(tài)度，用優(yōu) 質(zhì)的服 務(wù)吸引病人，留住病人。 4． 發(fā)展專科特色，走?？瓢l(fā)展之路：我公司將結(jié)合我們?cè)诟文懣品矫? 的優(yōu)勢(shì)，將榮巷醫(yī)院建設(shè)成一個(gè)“小綜合，大?？啤钡尼t(yī)院， “小綜 合”是社區(qū)居民的基本醫(yī)療， “大?？啤笔菍s巷醫(yī)院建設(shè)成一個(gè)肝 膽專科醫(yī)院。 2． 引進(jìn)先進(jìn)的醫(yī)院管理理念：我們有一支經(jīng)過(guò)職業(yè)培訓(xùn)掌握現(xiàn)代醫(yī)院 經(jīng)營(yíng)與管理的管理隊(duì)伍，他們大都 具有多年的醫(yī)院管理經(jīng)驗(yàn)，同時(shí) 又接受過(guò)現(xiàn)代醫(yī)院管理的專業(yè)培訓(xùn)，有先進(jìn)的醫(yī)院管理與經(jīng)營(yíng)理念 和經(jīng)驗(yàn)。 ? 醫(yī)院的文化建設(shè)缺乏，凝聚力不夠，人才建設(shè)滯后，醫(yī)院長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展沒有后勁。 經(jīng)營(yíng)思路與內(nèi)部管理： 缺 乏貼近市場(chǎng)的先進(jìn)管理理念， 醫(yī)院發(fā)展方向不清晰， 受內(nèi)外 因素的影響醫(yī)院 沒能有一個(gè)很好的戰(zhàn)略發(fā)展方向， 在以往醫(yī)院為了生存采取了很多形式的科室 合作， 這些合作科室在一定了時(shí)期內(nèi)為醫(yī)院解決了生存問(wèn)題， 但也存在片面的 追求經(jīng)濟(jì)利益， 在一定程度上影響了醫(yī)院的形象， 為醫(yī)院的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展帶來(lái)了副 面影響。 ? ? ? 醫(yī)院房屋及部分設(shè)施設(shè)備老化陳舊同，病人就診環(huán)境不能滿足患者的需求。醫(yī)院隸屬于榮巷街道，是一所鎮(zhèn)級(jí)綜合性醫(yī)院，肩負(fù)轄區(qū)內(nèi)近 10 萬(wàn)居民的基本醫(yī)療保健任務(wù)。 醫(yī)院建有設(shè)備比較齊全的手術(shù)室、 彩色 B 超、全自動(dòng)生化儀、麻醉機(jī)、心電監(jiān)護(hù)儀、電子胃鏡等設(shè)施設(shè)備。項(xiàng)目經(jīng)理簽字： 接 收 日 期： _______年 ____月 ____日第 1 頁(yè) 《商業(yè)計(jì)劃書》江蘇藍(lán)博投資管理有限公司目目 第一部分 第二部分 第三部分 第四部分 第五部分 第六部分錄錄 ...................................................................................... 2 公司基本情況 ......................................................... 3 公 司管理層 ............................................................. 4 醫(yī)院現(xiàn)狀及分析 ..................................................... 5 發(fā)展及營(yíng)銷策略 ..................................................... 6 項(xiàng)目規(guī)劃和預(yù)算 ..................................................... 7 合作模式 ( 合作協(xié)議 )............................................. 12 第 2 頁(yè) 《商業(yè)計(jì)劃書》江蘇藍(lán)博投資管理有限公司第一部分 1. 公司名稱： 2. 注冊(cè)資本： 3. 注冊(cè)地點(diǎn)： 4. 電 5. 法 話： 人：公司基本情況江蘇藍(lán)博投資管理有限公司 1000 萬(wàn)元 南京市中山北路 30 號(hào)國(guó)際名人酒店 3005 室 02583123305 02583123303 王 軍 股份有限公司 6. 公司性質(zhì)：第 3 頁(yè) 《商業(yè)計(jì)劃書》江蘇藍(lán)博投資管理 有限公司第二部分董事會(huì)成員名單序號(hào) 1 2 3 職 務(wù) 姓 王 名 軍公司管理層工作單位聯(lián)系電話董 事 長(zhǎng) 董 董 事 事江蘇藍(lán)博投資管理有限公司 江蘇藍(lán)博投資管理有限公司 江蘇藍(lán)博投資管理有限公司沈時(shí)進(jìn) 徐兆榮董事長(zhǎng) 姓名 學(xué)歷 總經(jīng)理 姓名 學(xué)歷 沈時(shí)進(jìn) 研究生 性別 專業(yè) 男 年齡 38 籍貫 浙江寧波 王軍 本科 性別 專業(yè) 男 年齡 39 籍貫 江蘇鹽城工商管理工商管理醫(yī)療事業(yè)部負(fù)責(zé)人 姓名 學(xué)歷 徐兆榮 本科 性別 專業(yè) 男 年齡 33 籍貫 江蘇淮安醫(yī)院管理第 4 頁(yè) 《商業(yè)計(jì)劃書》江蘇藍(lán)博投 資管理有限公司第三部分醫(yī)院現(xiàn)狀：醫(yī)院現(xiàn)狀及分析無(wú)錫市濱湖區(qū)榮巷醫(yī)院創(chuàng)立于 1960 年，她位于梁溪路 128 號(hào)，占地面積 5 畝，是原 國(guó)家副主席榮毅仁的家鄉(xiāng)醫(yī)院，榮副主席曾為醫(yī)院題詞。 醫(yī)院合作項(xiàng)目計(jì)劃書 篇一：榮巷醫(yī)院投資商業(yè)計(jì)劃書 v2 收到商業(yè)計(jì)劃書日期項(xiàng)目編號(hào)項(xiàng)目經(jīng)理徐兆榮（項(xiàng)目單位不填寫以上各項(xiàng)）商 業(yè) 計(jì) 劃 書項(xiàng)目名稱 聯(lián) 系 人無(wú)錫市榮巷醫(yī)院 徐 兆 榮江蘇藍(lán)博投資管理有限公司 二 00 五年九月 《商業(yè)計(jì)劃書》江蘇藍(lán)博投資管理有限公司保 密 承 諾本商業(yè)計(jì)劃書內(nèi)容涉及本公司商業(yè)秘密，僅對(duì)本公司公開。 本公司要求投資公司項(xiàng)目經(jīng)理收到本商業(yè)計(jì)劃書時(shí)做出以下承 諾： 妥善保管本商業(yè)計(jì)劃書，未經(jīng)本公司同意，不得向第三方公 開本商業(yè)計(jì)劃書涉及的本公司的商業(yè)秘 密。醫(yī)院為一級(jí)甲等醫(yī)院，設(shè)有床位 100 張，年門診 7 萬(wàn)余人次，住院病人 1500 多人次，正式職工 75 人次，其中高級(jí)職稱 8 人， 其他衛(wèi)技人員 67 人， 設(shè)有 4 個(gè)醫(yī)技科室和三個(gè)病區(qū)。醫(yī)院原有腫瘤介 入治療及 骨科兩大特色?？?。 面臨困難： ? 客觀條件與外部市場(chǎng)： 醫(yī)院周圍 3 公里范圍內(nèi)有無(wú)錫市第四人民醫(yī)院、無(wú)錫市濱湖人民醫(yī)院、江原 醫(yī)院、 榮軍醫(yī)院四家較大醫(yī)院所包圍， 且符近小門診很多， 醫(yī)療市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈， 醫(yī)院的生存環(huán)境惡劣。 新的醫(yī)保、物價(jià)政策對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)院的發(fā)展更為不利，影響了醫(yī)院的發(fā)展。 ? 作為一所鎮(zhèn)級(jí)醫(yī)院長(zhǎng)期以來(lái)受體制等的影響沒能形成競(jìng)爭(zhēng)力很強(qiáng)的專科， ?？? 特色不明顯，缺乏市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。第 5 頁(yè) 《商業(yè)計(jì)劃書》江 蘇藍(lán)博投資管理有限公司第四部分發(fā)展及營(yíng)銷策略我們經(jīng)過(guò)對(duì)無(wú)錫醫(yī)療市場(chǎng)的調(diào)研分析，結(jié)合我們多年來(lái)從事醫(yī)療經(jīng)營(yíng)的經(jīng) 驗(yàn)， 從巷醫(yī)院的實(shí)際出發(fā)， 對(duì)榮巷醫(yī)院的發(fā)展經(jīng)行了初步規(guī)劃， 主要有以下幾點(diǎn)： 1． 進(jìn)行醫(yī)院體制的改革：醫(yī)院目前為集體所有制，體制改革是各項(xiàng)改 革的基礎(chǔ)，是醫(yī)院經(jīng)營(yíng)發(fā)展的關(guān)鍵，目前醫(yī)院的體制很大程度上制 約了醫(yī)院的發(fā)展，我們計(jì)劃將醫(yī)院改革為一家國(guó)有民營(yíng)的股分制醫(yī) 院，從體制上為醫(yī)院的發(fā)展注入活力。 3． 進(jìn)行醫(yī)院硬件改造，改善患者就診環(huán)境：我們將投資對(duì)醫(yī)院的環(huán)境、 設(shè)施進(jìn)行全面改造，給患者提供一個(gè)良好舒適的就診環(huán)境。 5． 創(chuàng)新理念，醫(yī)院經(jīng)營(yíng)市場(chǎng)化： 1) 引進(jìn)知名專家，用名醫(yī)吸引病人。 3) 加大宣傳力度將?？谱鼍鰪?qiáng)。 5) 控制病人費(fèi)用，用“低價(jià)、高效、誠(chéng)信行醫(yī)”來(lái)吸引病人。 7) 健全病人健康檔案管理，加病人跟蹤隨訪管理。 2． 投資規(guī)劃 a) 基本建設(shè) 根據(jù)衛(wèi)生部今年發(fā)布的綜合醫(yī)院建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)： 200 床規(guī)模的綜合醫(yī)院的建筑面 積約 16000 平方米（ 80m2/床） ，建設(shè)用地面積約 7 畝，同時(shí)規(guī)定新建醫(yī)院的 建筑密度宜為 25%30%，綠地率不應(yīng)低于 35%。 按照現(xiàn)代醫(yī)院的現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)，醫(yī)院一般分為如下功能區(qū)域 : ? ? ? ? ? ? 檢 查與治療區(qū) 護(hù)理康復(fù)區(qū) 行政管理區(qū) 配套服務(wù)區(qū) 物資管理區(qū) 教學(xué)科研區(qū)功能區(qū)域面積分配方案表 序號(hào) 1 2 3 4 功能區(qū)域 檢查與治療區(qū) 護(hù)理康復(fù)區(qū) 行政管理區(qū) 配套服務(wù)區(qū) 分配面積 4000 平方米 6400 平方米 800 平方米 1440 第 7 頁(yè)比例 (%) 25 40 5 9 《商業(yè)計(jì)劃書》江蘇藍(lán)博投資管理有限公司 5 6物資管理區(qū) 教學(xué)科研區(qū) 合 計(jì) 1600 1760 1600010 11 100a) 基本建設(shè)投資預(yù)算（土地以政府無(wú)償劃撥計(jì)算，一期投入）序號(hào) 1 2 3項(xiàng) 土地 建筑目單位數(shù)量 單 價(jià) (萬(wàn)元 ) 金額 (萬(wàn)元 )20 180 200 全院裝修 合 計(jì) b) 設(shè)備規(guī)劃預(yù)算 序號(hào) 1 2 3 4 5 6 項(xiàng) 目 金額 (萬(wàn)元 ) 20一般設(shè)備 大型設(shè)備 手術(shù)設(shè)備 檢查化驗(yàn)室設(shè)備 門診設(shè)備 信息化相關(guān)設(shè)備 合 c) 計(jì) 3020 70醫(yī)院總投資估算 項(xiàng) 目 金額 (萬(wàn)元 ) 200 70 30序號(hào) 1 2 3 基本建設(shè) 設(shè)備 不可預(yù)測(cè)費(fèi)用第 8 頁(yè) 《商業(yè)計(jì)劃書》江蘇藍(lán)博投資管理有限公司 4流動(dòng)資金 合 計(jì) 100 4003． 人力資源規(guī)劃及預(yù)算 醫(yī)護(hù)人員的水平直接關(guān)系到醫(yī)療服務(wù)的質(zhì)量， 本項(xiàng)目規(guī)劃聘請(qǐng)國(guó)內(nèi)優(yōu)秀的醫(yī) 護(hù)人員加盟，以充實(shí)醫(yī)院醫(yī)療水準(zhǔn)。本項(xiàng)目按照 200 張床位的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)人員配置數(shù)量。 第一年收入第 9 頁(yè) 《商業(yè)計(jì)劃書》江蘇藍(lán)博投資管理有限公司門診收入： 日門診量 日門診收入 住院收入： 年收治住院病人數(shù) 每住院病人負(fù)擔(dān) 年住院總收入 業(yè)務(wù)總收入 1700 萬(wàn)元 財(cái)務(wù)預(yù)測(cè) 序號(hào) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 三、利潤(rùn) 項(xiàng)目 一、收入合計(jì) 門診 收入 醫(yī)療收入 (45%) 藥品收入 (50%) 其他收入 ( 5%) 住院收入 醫(yī)療收入 (45%) 藥品收入 (50%) 其他收入 ( 5%) 二、支出合計(jì) 醫(yī)療支出 藥品支出 人員經(jīng)費(fèi) 資產(chǎn)折舊 公關(guān)、宣傳費(fèi) 市場(chǎng)費(fèi) 水電、辦公費(fèi) 其他支出 2020 人 次 4500 元 9000000 元 150 人次 22500 元 門診負(fù)擔(dān) 年門診收入 150 元 /人次 82