正規(guī)采購控制作業(yè)流程及操作詳解-展示頁
2025-03-10 14:25本頁面
【正文】 用材料采購：耗用量大的原材料、包裝材料采購 物料需求 /請購交期報告 （ 2）經(jīng)常用材料采購：用量不大或用量大但可即購即得的辦公用品、生活用品采購 預(yù)算表 （ 3）專用備品配件采購：模具專用材料、制造等設(shè)備維護、保養(yǎng)用材料采購 請購需求提出的權(quán)限 （ 1）生產(chǎn)用物料請購：生產(chǎn)部門 （ 2）經(jīng)常用物料請購：行政 （ 3）專用備品配件請購：技術(shù)人員等 請購作業(yè) 負責單位 作業(yè)程序及控 制重點 依據(jù)資料 請購單位 ／生產(chǎn)、 辦公行政 ： 、合理，是否考慮采購時間 ，是否需要緊急采購 ： 。 二、 控制重點 1. 需求量的制訂是否經(jīng)濟合理。且分月、季預(yù)算采購額、采購量匯總應(yīng)與年度預(yù)算相等。 使用窗體： 分析比較表； . 負責單位 作業(yè)程序及控 制重點 依據(jù)資料 采 購 部 門 ：結(jié)合影響價格的相關(guān)因素制定通過努力可實現(xiàn)的分月目標成本或加權(quán)平均目標成本。重慶 XXX有限公司 《 采購流程 》 及操作詳解 文件編號： 版 本： 發(fā)布日期： 編 制： 魏澤安 審 批 ： 抄 送： 受控文件 SX002采購作業(yè)之－－－ 預(yù)算作業(yè)流程圖 供應(yīng)商管理作業(yè) SX015 請購作業(yè) SX007 預(yù)算作業(yè) SX006 采購作業(yè) SX008 驗收作業(yè) SX009 與合約不符作業(yè) SX010 差異分析 SX014 記帳作業(yè) SX011 對帳作業(yè) SX012 付款作業(yè) SX013 SX002采購作業(yè)之 －－ 請購作業(yè)流程圖 物料需求 /請購 交期報告 臨時需求 生產(chǎn)用材料 經(jīng)常用材料 專用備品配件 檢查庫存 是否編制采購 預(yù)算 調(diào)整預(yù)算 核準 部門審核 核 準 退回需求單位 采購作業(yè) 否 準 不 準 不 準 準 是 需 求 單 位 財 務(wù) 單 位 副總 /總經(jīng)理 SX003采購作業(yè)之 －－ 采購作業(yè)流程圖 查詢供應(yīng)商記錄 進行采購 物料需求 接單審核處理 國內(nèi) / 國外 報關(guān)進口作業(yè) 議 價 長期合約采購 決定采購方式 決定采購事項 權(quán)責核準 發(fā)出訂單 跟催管制 通知收貨 驗收作業(yè) 更新供應(yīng)商資料 需求單位 采 購 單 位 報關(guān) /采購 /質(zhì)檢 SX004采購作業(yè)之 －－ 驗收作業(yè)流程圖 核對物品 供應(yīng)商交貨 檢驗否 核對數(shù)量 與合約不符合作業(yè) 需求單位 收貨 單 位 財務(wù) /采購 門衛(wèi) 質(zhì)檢 門衛(wèi)登記 檢驗否 檢驗 入庫 核對數(shù)量 是 否 合格 不合格 SX005采購作業(yè)之 －－ 付款作業(yè)流程圖 核準簽章 核 對 總經(jīng)理 采購 單 位 財務(wù) 相符 否 請 款 付款計劃 核對單據(jù) 付匯否 國內(nèi)付匯 財務(wù)處理 是 通知供應(yīng)商 開立支票 請 款 是 否 內(nèi)部控制制度 —SX006預(yù)算作業(yè) 負責單位 作業(yè)程序及控 制重點 依據(jù)資料 采 購 部 門 一、 作業(yè)程序 1. 收集整理： 、季度、月度計劃需求量 . ： 、季度、月度計劃需求量，制作采購需求預(yù)算表。 需求量是否合理、經(jīng)濟 . ： ：歷史價格、需求量、公司經(jīng)營策略、采購途徑、法律政策等影響因素。 ： 、采購需求編制年度、季度、月度預(yù)算表、預(yù)算表應(yīng)反映采購單價、采購數(shù)量、采購金額。 ，一份送財務(wù)部門。 2. 目標成本的設(shè)定是否切合實際。若超預(yù)算采購，財務(wù)部門可能無此預(yù)算，應(yīng)知會財務(wù)部門能否調(diào)整預(yù)算，若能調(diào)整預(yù)算，尚須總經(jīng)理核準 . /請購交期報告之核準： ，請購單位填寫物料需求 /請購交期報告送部門主管審核后依核決權(quán)限依次核準后送采購單位辦理；請購單位填制物料需求 /請購交期報告需注明申購部門、到貨日期、名稱規(guī)格、數(shù)量、購買類別、申請理由、采購途徑，以利于審核和提高采購工作效率。 二 ． 控制重點： 。 /請購交期報告之請購核決權(quán)限是否符合規(guī)定 。未經(jīng)核準采購單位不得受理。 2．查詢供貨商資料： ，了解過去采購及詢價紀錄 ： ； 序。 ：對同一采購事項，采購承辦人從供應(yīng)商報價單中最少選擇二家進行比價。 B、報價是否含稅：相同條件下，報價越低價格越優(yōu)。
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