安全評價過程控制講座-展示頁
2025-02-25 11:58本頁面
【正文】 作業(yè)文件 j 程序文件 i 過程控制發(fā)現(xiàn)問題的整改步驟 圖 ： 安全評價過程控制體系建立和保持 機(jī)構(gòu) 負(fù)責(zé)人組織建立 過程控制體系，成立過程控制體系實(shí)施工作組 各 部門負(fù)責(zé)人及 員工 掌握 過程控制體系的 基本原理 和 實(shí)施要求 對全員進(jìn)行相關(guān)的安全評價過程控制的 系統(tǒng) 培訓(xùn) 充分考慮 機(jī)構(gòu)自身特點(diǎn) — 合理 策劃體系實(shí)施 要求 對相關(guān)人員進(jìn)行相應(yīng)的培訓(xùn)，將 過程控制 每個環(huán)節(jié) 落實(shí)到人 通過實(shí)施各種形式的檢查和審核，信息交流，對不符合的糾正與預(yù)防不斷 調(diào)整和完善，形成和保持一套能夠自我發(fā)現(xiàn)問題、解決問題， 調(diào)整管理方式和內(nèi)容，能夠?qū)崿F(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的過程控制體系 可以外聘有質(zhì)量管理經(jīng)驗(yàn)的人員和管理專家輔助體系 策劃與 建設(shè) 不斷進(jìn)行信息反饋、信息交流和調(diào)整，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn) 根據(jù)機(jī)構(gòu)和員工現(xiàn)狀、相關(guān)的法律法規(guī)及其他要求 建立過程控制方針目標(biāo)及各種規(guī)章制度 過程控制體系建立 過程控制體系保持 保持過程控制體系的正常運(yùn)行 監(jiān)測測量、內(nèi)部審核和 內(nèi)部審查 每一次循環(huán)都上升到更高一級的水平（持續(xù)改進(jìn)） 糾正 預(yù)防不符合， 固化經(jīng)驗(yàn) ， 持續(xù)改進(jìn) 三、《山東省安全評價過程控制標(biāo)準(zhǔn)》 1 風(fēng)險(xiǎn)分析 評價初訪 （ 1）應(yīng) 建立初訪管理制度 ，風(fēng)險(xiǎn)分析前應(yīng)進(jìn)行現(xiàn)場初訪。 過程控制的概念 過程控制 —— 就是在安全評價過程中，通過對過程要素 （初訪、合同、現(xiàn)場檢查、報(bào)告編制、現(xiàn)場核查、報(bào)告審核等）、 對象要素（評價人員、評價方法、安全技術(shù)、評價報(bào)告、評審人員等）、 時間要素等的系統(tǒng)控制，消除安全評價報(bào)告在 詳實(shí)性、專業(yè)性、針對性、實(shí)用性等 方面可能出現(xiàn)的偏差或錯誤，實(shí)現(xiàn)提高安全評價報(bào)告質(zhì)量目的的有系統(tǒng)的一組活動 。 二、過程控制概述 好的評價報(bào)告是如何產(chǎn)生的？ 結(jié)果導(dǎo)向 繕后管理 過程管理 過程導(dǎo)向 為什么反復(fù)強(qiáng)調(diào)，報(bào)告質(zhì)量還是出問題呢？ ? 墨菲定律 (Murphy’ s Law) ? 墨菲定律 —— 如果有兩種選擇，其中一種將導(dǎo)致出現(xiàn)意外，則必定有人會作出這種選擇。 原因分析 （ 1）對“過程控制”能夠“保障”或“提升”評價報(bào)告質(zhì)量認(rèn)識和重視不夠； （ 2）過程控制體系文件缺失針對性、實(shí)用性和適時性； （ 3）合同約定期限不滿足報(bào)告完成的“必要時間資源需求； （ 4）機(jī)構(gòu)缺少研究內(nèi)部管理及主責(zé)完善和提升過程控制質(zhì)量的人員； （ 5）機(jī)構(gòu)的績效考核體系注重報(bào)告提交速度， 忽略或忽視了過程控制質(zhì)量的考核 ； （ 6）機(jī)構(gòu)只注重了經(jīng)濟(jì)效益，忽視了社會 效益、員工的培養(yǎng)、機(jī)構(gòu)的口碑。 （ 8）省市縣各級安監(jiān)局的報(bào)告評審專家對過程控制了解、熟悉程度不夠， 安 監(jiān)系 統(tǒng)自身在過程控制理解和熟悉問題方面和要求還存在差距，導(dǎo)致過程控制尤其是報(bào)告質(zhì)量控制與省局要求存在較大差距。 （ 6）各機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)庫的建立和應(yīng)用還不規(guī)范，體現(xiàn)在數(shù)據(jù)庫內(nèi)容不完善、信息量不大；數(shù)據(jù)庫還不足以為本機(jī)構(gòu)的評價質(zhì)量提高提供有力支持。 （ 5）各個機(jī)構(gòu)對內(nèi)部培訓(xùn)重視程度不夠，體現(xiàn)在培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)記錄及培訓(xùn)效果評估方面不規(guī)范，不能滿足規(guī)程控制全部要求。 （ 4）現(xiàn)場初訪、勘查、檢查、核查階段獲取的影像資料（照片）管理和使用不規(guī)范。 （ 3）過程控制記錄使用不規(guī)范、不嚴(yán)格、不嚴(yán)謹(jǐn)，記錄內(nèi)容簡單。潘國軍 2023年 2月 10日 主要內(nèi)容 存在問題及原因分析 過程控制概述 《山東省安全評價過程控制標(biāo)準(zhǔn)》 過程控制實(shí)施要求 幾點(diǎn)建議 主要內(nèi)容 一、存在問題、原因分析及后果 存在的共性問題 （ 1）機(jī)構(gòu)的過程控制體系文件未按照《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)安全評價監(jiān)督管理工作的通知》（魯安監(jiān)發(fā) [2023]26號）、《山東省安全評價過程控制標(biāo)準(zhǔn)》 (DB 37/T 1855— 2023) 進(jìn)行系統(tǒng)修訂完善或修訂完善不充分。 （ 2）現(xiàn)場檢查階段普遍未編制實(shí)施安全檢查表，使用檢查表的機(jī)構(gòu)檢查信息亦不夠詳細(xì)。表現(xiàn)在：一是對現(xiàn)場檢查獲取信息記錄簡單；二是過程審核記錄有的未明確審核意見及審核結(jié)論。表現(xiàn)在：一是照片拍攝階段、分類不規(guī)范；二是照片顯示拍攝時間和現(xiàn)場安全信息不明確、不明顯；三是存檔照片未顯示拍照欲獲取或證實(shí)的安全信息（如拍照部位、安全不符合內(nèi)容等）。 （ 6）各個機(jī)構(gòu)對內(nèi)部審查（自查自糾）工作重視程度不夠，目前機(jī)構(gòu)每年審查一次，但審查記錄顯示明顯不系統(tǒng)、不具體，對發(fā)現(xiàn)問題的糾正預(yù)防方面工作不扎實(shí)。 （ 7）檔案管理各個機(jī)構(gòu)管理方法不一，包括存檔方式、存檔索引、存檔編號、存檔歸類等方面還需要進(jìn)一步完善提高。僅發(fā)現(xiàn)個別安監(jiān)局報(bào)告評審專家對報(bào)告質(zhì)量進(jìn)行了按要求打分。 忽視過程控制導(dǎo)致的可能后果 （ 1）導(dǎo)致機(jī)構(gòu)內(nèi)部管理混亂，唯“報(bào)告數(shù)量和合同額度”論英雄 — 喪失集體榮譽(yù)感； （ 2）導(dǎo)致機(jī)構(gòu)形不成真正的團(tuán)隊(duì)精神，缺少協(xié)作、互助 — 員
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