【正文】 防措施處理單。 （ 2）過程控制文件內(nèi)容應(yīng)包括風(fēng)險(xiǎn)分析、實(shí)施評(píng)價(jià)、報(bào)告審核、技術(shù)支撐、作業(yè)文件、內(nèi)部管理、檔案管理和檢查改進(jìn)等八個(gè)方面，符合《安全評(píng)價(jià)過程控制文件編寫指南》（安監(jiān)總規(guī)劃字 [2023]177號(hào)）要求。 （ 2）檔案管理內(nèi)容應(yīng)包括檔案分類、檔案歸檔、檔案借閱、檔案更改、檔案復(fù)制、檔案統(tǒng)計(jì)、檔案保存、檔案銷毀等。 （ 2）跟蹤服務(wù)制度內(nèi)容應(yīng)包括：有關(guān)實(shí)施部門、跟蹤服務(wù)內(nèi)容、跟蹤服務(wù)方式、信息收集整理、處理程序、糾正措施和處理記錄等。 （ 3）評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)應(yīng)按照《關(guān)于建立安全評(píng)價(jià)和檢測(cè)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)發(fā)揮技術(shù)支持作用情況統(tǒng)計(jì)報(bào)告制度的通知》要求準(zhǔn)確、完整填寫統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并按要求及時(shí)報(bào)送安全評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)監(jiān)管部門。 （ 3）應(yīng)通過加強(qiáng)內(nèi)部培訓(xùn)，保證貫徹執(zhí)行。 ? 石油加工業(yè)，化學(xué)原料、化學(xué)品及醫(yī)藥制造業(yè)，燃?xì)馍a(chǎn)及供應(yīng)業(yè)，煉焦業(yè)： 火災(zāi)、爆炸、擴(kuò)散定量風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算分析軟件。 （ 2）應(yīng)對(duì)數(shù)據(jù)庫內(nèi)的資料進(jìn)行分類管理，并建立相應(yīng)的目錄。所審核的文檔應(yīng)保留審核和修改痕跡。 內(nèi)部審核 （ 1）審核人員應(yīng)是非項(xiàng)目組成員。 （ 3）回訪應(yīng)有服務(wù)質(zhì)量信息反饋表，真實(shí)反映被評(píng)價(jià)單位對(duì)安全評(píng)價(jià)服務(wù)滿意程度。 （ 5）現(xiàn)場(chǎng)檢查表應(yīng)作為現(xiàn)場(chǎng)工作記錄的附表，表中應(yīng)列出安全評(píng)價(jià)師（專家）姓名、檢查日期及工時(shí)。記錄應(yīng)能體現(xiàn)考察時(shí)間、雙方人員、被評(píng)價(jià)單位標(biāo)志性建筑、現(xiàn)場(chǎng)考察的主要過程、設(shè)備設(shè)施、安全設(shè)施或原始文件等。 （ 7）項(xiàng)目組與被評(píng)價(jià)單位就評(píng)價(jià)和檢查結(jié)果交換意見應(yīng)形成記錄。 合同簽訂 評(píng)價(jià)合同應(yīng)使用全省統(tǒng)一的合同范本，并采用統(tǒng)一編號(hào)。 （ 3）風(fēng)險(xiǎn)分析應(yīng)明確責(zé)任部門和參與部門。 （ 2）初訪應(yīng)有專職安全評(píng)價(jià)師參加。僅發(fā)現(xiàn)個(gè)別安監(jiān)局報(bào)告評(píng)審專家對(duì)報(bào)告質(zhì)量進(jìn)行了按要求打分。表現(xiàn)在：一是對(duì)現(xiàn)場(chǎng)檢查獲取信息記錄簡(jiǎn)單；二是過程審核記錄有的未明確審核意見及審核結(jié)論。 （ 4）現(xiàn)場(chǎng)初訪、勘查、檢查、核查階段獲取的影像資料（照片）管理和使用不規(guī)范。 原因分析 （ 1）對(duì)“過程控制”能夠“保障”或“提升”評(píng)價(jià)報(bào)告質(zhì)量認(rèn)識(shí)和重視不夠； （ 2）過程控制體系文件缺失針對(duì)性、實(shí)用性和適時(shí)性； （ 3）合同約定期限不滿足報(bào)告完成的“必要時(shí)間資源需求； （ 4）機(jī)構(gòu)缺少研究?jī)?nèi)部管理及主責(zé)完善和提升過程控制質(zhì)量的人員； （ 5）機(jī)構(gòu)的績(jī)效考核體系注重報(bào)告提交速度， 忽略或忽視了過程控制質(zhì)量的考核 ； （ 6）機(jī)構(gòu)只注重了經(jīng)濟(jì)效益，忽視了社會(huì) 效益、員工的培養(yǎng)、機(jī)構(gòu)的口碑。 （ 3） 初訪應(yīng)有影像記錄 。 （ 4）風(fēng)險(xiǎn)分析應(yīng)有明確、具體的內(nèi)容和判斷準(zhǔn)則，并形成記錄。 合同應(yīng)明確評(píng)價(jià)對(duì)象、評(píng)價(jià)范圍以及雙方的權(quán)利、義務(wù)和責(zé) 任。記錄內(nèi)容應(yīng)包括時(shí)間、地點(diǎn)、人員、交換意見內(nèi)容及結(jié)果、交流的方式等內(nèi)容。 現(xiàn)場(chǎng)檢查 （ 1）評(píng)價(jià)組應(yīng)在熟悉項(xiàng)目資料，經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)考察后編制評(píng)價(jià)對(duì)象的現(xiàn)場(chǎng)安全檢查表。 現(xiàn)場(chǎng)核查 （ 1）項(xiàng)目組應(yīng)在評(píng)價(jià)報(bào)告結(jié)論正式出具前，就交換意見中被評(píng)價(jià)單位需整改的內(nèi)容進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核查，并如實(shí)記錄。 （ 4）回訪人應(yīng)填寫回訪記錄。應(yīng)在評(píng)價(jià)組對(duì)報(bào)告校核后進(jìn)行內(nèi)部審核。 （ 4）外部評(píng)審后的報(bào)告，應(yīng)由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織項(xiàng)目組修改，做出修改說明，完成后由技術(shù)負(fù)責(zé)人審核簽字。 （ 3）數(shù)據(jù)庫內(nèi)的資料應(yīng)與評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)的資質(zhì)范圍相適應(yīng)，滿足評(píng)價(jià)工作需要。 ? 煙花爆竹、民用爆破器材制造業(yè)： 火災(zāi)、爆炸、擴(kuò)散定量風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算分析軟件。 6 內(nèi)部管理 人員管理 （ 1）應(yīng) 建立安全評(píng)價(jià)師管理制度 ，評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)應(yīng)與專職安全評(píng)價(jià)師建立勞動(dòng)關(guān)系，依法簽訂勞動(dòng)合同，連續(xù)繳納社會(huì)保險(xiǎn)或住房公積金。 業(yè)務(wù)培訓(xùn) （ 1）應(yīng)建立業(yè)務(wù)培訓(xùn)制度，并根據(jù)安全評(píng)價(jià)師職責(zé)明確其能力要求。 保密制度 （ 1）應(yīng) 建立保密制度 ，保守被評(píng)價(jià)單位的技術(shù)和商業(yè)機(jī)密。 （ 3）安全評(píng)價(jià)師和技術(shù)專家履歷材料、學(xué)歷和專業(yè)技術(shù)職務(wù)聘任材料，安全評(píng)價(jià)師受獎(jiǎng)材料、處分材料及業(yè)績(jī)考核、培訓(xùn)記錄應(yīng)存入人事檔案。 （ 3）文件資料控制內(nèi)容應(yīng)包括文件編制要求、文件編制、審核和批準(zhǔn)、文件管理、文件更改、外來文件的控制、文件和資料的編號(hào)、文件和資料的借閱、文件的保存期限和密級(jí)、記錄的格式和要求等內(nèi)容。 （ 4）內(nèi)部審查每年至少進(jìn)行一次。 , March 9, 2023 雨中黃葉樹，燈下白頭人。 2023年 3月 9日星期四 2時(shí) 22分 3秒 14:22:039 March 2023 1做前，能夠環(huán)視四周；做時(shí)，你只能或者最好沿著以腳為起點(diǎn)的射線向前。 。勝人者有力，自勝者強(qiáng)。 2023年 3月 9日星期四 下午 2時(shí) 22分 3秒 14:22: 1最具挑戰(zhàn)性的挑戰(zhàn)莫過于提升自我。 2023年 3月 9日星期四 2時(shí) 22分 3秒 14:22:039 March 2023 1空山新雨后，天氣晚來秋。 , March 9, 2023 很多事情努力了未必有結(jié)果，但是不努力卻什么改變也沒有。 :22:0314:22Mar239Mar23 1故人江海別，幾度隔山川。 （ 2）投訴申訴處理程序內(nèi)容應(yīng)包括：投訴申訴內(nèi)容、投訴申訴處理部門和責(zé)任人、原因分析及處理、提出糾正措施和驗(yàn)證預(yù)防措施等。 （ 5）明確工作過程中記錄的編目、歸檔、保存及處理實(shí)施控制要求，保證記錄的完整、有效。