【正文】 的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)有明確的標(biāo)識(shí)，并及時(shí)通知本單位員工。 4 技術(shù)支撐 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù) （ 1）評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)應(yīng)建立基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)，數(shù)據(jù)庫(kù)應(yīng)包括電子版或紙質(zhì)版，數(shù)據(jù)庫(kù)的應(yīng)至少包括以下內(nèi)容： 1）法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)庫(kù)。 技術(shù)負(fù)責(zé)人審核 （ 1）評(píng)價(jià)報(bào)告內(nèi)部審核修改完成后應(yīng)由技術(shù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核。記錄應(yīng)能體現(xiàn)回訪時(shí)間、雙方人員及被評(píng)價(jià)單位標(biāo)志性建筑、整改情況等。 評(píng)價(jià)回訪 （ 1）應(yīng)建立回訪制度，制度應(yīng)明確回訪方式及要求。記錄應(yīng)包括以下內(nèi)容：收集的項(xiàng)目資料內(nèi)容，查看過的原件清單，發(fā)現(xiàn)的安全隱患，檢查結(jié)果，檢查人員、技術(shù)負(fù)責(zé)人、過程控制負(fù)責(zé)人簽字及日期。應(yīng)形成清晰、詳實(shí)的考察紙質(zhì)記錄，由被評(píng)價(jià)單位簽字確認(rèn)。 （ 4)一類評(píng)價(jià)范圍的項(xiàng)目，項(xiàng)目組成員不得少于 5人；二類評(píng)價(jià)范圍的，不得少于 4人。 4）項(xiàng)目的可行性結(jié)論。 風(fēng)險(xiǎn)分析 （ 1）應(yīng) 建立風(fēng)險(xiǎn)分析管理制度或程序文件 。 過程控制的概念 過程控制 —— 就是在安全評(píng)價(jià)過程中，通過對(duì)過程要素 （初訪、合同、現(xiàn)場(chǎng)檢查、報(bào)告編制、現(xiàn)場(chǎng)核查、報(bào)告審核等）、 對(duì)象要素（評(píng)價(jià)人員、評(píng)價(jià)方法、安全技術(shù)、評(píng)價(jià)報(bào)告、評(píng)審人員等）、 時(shí)間要素等的系統(tǒng)控制，消除安全評(píng)價(jià)報(bào)告在 詳實(shí)性、專業(yè)性、針對(duì)性、實(shí)用性等 方面可能出現(xiàn)的偏差或錯(cuò)誤，實(shí)現(xiàn)提高安全評(píng)價(jià)報(bào)告質(zhì)量目的的有系統(tǒng)的一組活動(dòng) 。 （ 6）各機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)庫(kù)的建立和應(yīng)用還不規(guī)范，體現(xiàn)在數(shù)據(jù)庫(kù)內(nèi)容不完善、信息量不大；數(shù)據(jù)庫(kù)還不足以為本機(jī)構(gòu)的評(píng)價(jià)質(zhì)量提高提供有力支持。潘國(guó)軍 2023年 2月 10日 主要內(nèi)容 存在問題及原因分析 過程控制概述 《山東省安全評(píng)價(jià)過程控制標(biāo)準(zhǔn)》 過程控制實(shí)施要求 幾點(diǎn)建議 主要內(nèi)容 一、存在問題、原因分析及后果 存在的共性問題 （ 1）機(jī)構(gòu)的過程控制體系文件未按照《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)安全評(píng)價(jià)監(jiān)督管理工作的通知》（魯安監(jiān)發(fā) [2023]26號(hào)）、《山東省安全評(píng)價(jià)過程控制標(biāo)準(zhǔn)》 (DB 37/T 1855— 2023) 進(jìn)行系統(tǒng)修訂完善或修訂完善不充分。 （ 6）各個(gè)機(jī)構(gòu)對(duì)內(nèi)部審查（自查自糾）工作重視程度不夠，目前機(jī)構(gòu)每年審查一次，但審查記錄顯示明顯不系統(tǒng)、不具體，對(duì)發(fā)現(xiàn)問題的糾正預(yù)防方面工作不扎實(shí)?；颍河锌赡艹鲥e(cuò)的事情，就會(huì)出錯(cuò)。記錄應(yīng)描述被評(píng)價(jià)單位基本概況（如地理位置、周邊環(huán)境、土地使用情況、法人性質(zhì)等），項(xiàng)目技術(shù)狀況（如技術(shù)來源、成熟程度、設(shè)計(jì) /施工 /監(jiān)理單位、產(chǎn)業(yè)政策），裝置設(shè)施的安全狀況（如安全距離、生產(chǎn)現(xiàn)狀、有無重大安全隱患），安全機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員配備狀況，評(píng)價(jià)目的等，初訪人員及日期。應(yīng)按評(píng)價(jià)收費(fèi)的相關(guān)規(guī)定列出收費(fèi)指導(dǎo)價(jià)；被評(píng)價(jià)單位未報(bào)價(jià)或報(bào)價(jià)低于指導(dǎo)價(jià)的，應(yīng)列評(píng)價(jià)成本費(fèi)用預(yù)測(cè)表，詳細(xì)列出成本明細(xì)。 （ 3）項(xiàng)目組成員應(yīng)是專職安全評(píng)價(jià)師，專業(yè)配備應(yīng)能滿足項(xiàng)目要求，個(gè)別專業(yè)人員不足時(shí)應(yīng)聘請(qǐng)相應(yīng)的技術(shù)專家。 （ 3）項(xiàng)目組現(xiàn)場(chǎng)考察時(shí)，應(yīng)出示安全評(píng)價(jià)師上崗證。 （ 3）現(xiàn)場(chǎng)檢查應(yīng)有紙質(zhì)工作記錄。記錄應(yīng)能體現(xiàn)核查時(shí)間、雙方人員及被評(píng)價(jià)單位標(biāo)志性建筑、整改情況和原始文件等文字資料。 （ 5）評(píng)價(jià)回訪應(yīng)有影像記錄。所審核的電子文檔應(yīng)保留審核和修改痕跡。 （ 3）過程控制負(fù)責(zé)人審核應(yīng)有審核記錄，記錄應(yīng)有報(bào)告名稱、審核意見、審核結(jié)論、簽字及日期等內(nèi)容，記錄應(yīng)保存完整。 （ 6）信息的獲取途徑應(yīng)多元化，包括圖書、政府網(wǎng)站、標(biāo)準(zhǔn)網(wǎng)站和一般網(wǎng)站等。需定期檢（校）驗(yàn)的裝備，應(yīng)在檢（校）驗(yàn)期內(nèi)。 （ 3）安全評(píng)價(jià)師管理制度應(yīng)從安全評(píng)價(jià)師業(yè)務(wù)素質(zhì)、人事關(guān)系、年度業(yè)績(jī)、資格考試、學(xué)習(xí)培訓(xùn)、執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則、職業(yè)道德、人員變更、處罰等方面做出要求，規(guī)范安全評(píng)價(jià)師從業(yè)行為。 （ 3）安全評(píng)價(jià)師和技術(shù)專家業(yè)務(wù)培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括：法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，安全專業(yè)知識(shí)，安全評(píng)價(jià)過程控制文件，其它相關(guān)培訓(xùn)等。 （ 2）應(yīng) 建立印章管理制度 ，制度內(nèi)容應(yīng)包括印章保管、印章使用程序、印章使用登記、印章資料銷毀、印章責(zé)任人等。 （ 2）法律法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)控制程序應(yīng)包括法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)與其他要求的種類、內(nèi)容、獲取途徑、整理、識(shí)別與登錄、更新等內(nèi)容。 （ 6）記錄應(yīng)字跡清楚、標(biāo)識(shí)明確。 （ 3）應(yīng)有投訴處理單，記錄應(yīng)保存完整。 14:22:0314:22:0314:22Thursday, March 9, 2023 1乍見翻疑夢(mèng)，相悲各問年。 14:22:0314:22:0314:223/9/2023 2:22:03 PM 1成功就是日復(fù)一日那一點(diǎn)點(diǎn)小小努力的積累。 下午 2時(shí) 22分 3秒 下午 2時(shí) 22分 14:22: 楊柳散和風(fēng)，青山澹吾慮。 2023年 3月 下午 2時(shí) 22分 :22March 9, 2023 1業(yè)余生活要有意義，不要越軌。 14:22:0314:22:0314:22Thursday, March 9, 2023 1知人者智，自知者明。 2023年 3月 9日星期四 下午 2時(shí) 22分 3秒 14:22: 1楚塞三湘接，荊門九派通。 2023年 3月 下午 2時(shí) 22分 :22March 9, 2023 1行動(dòng)出成果，工作出財(cái)富。 再見 ！ Page 65 靜夜四無鄰，荒居舊業(yè)貧。 （ 3）內(nèi)部審查應(yīng)形成記錄（包括紙質(zhì)記錄和影像記錄），記錄包括內(nèi)部審查表、糾正措施處理單、預(yù)