內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核概論-展示頁
2025-02-25 02:58本頁面
【正文】 某一部門審核路線 前臺預(yù)訂 接待服務(wù) 入住服務(wù) 退房 自 上 而 下 自 下 而 上 審核路線（ 2） 某一活動的審核路線 接收預(yù)訂信息 評審 記錄 抽查 更改 自 上 而 下 自 下 而 上 審核路線 （ 3） 運(yùn)作體系審核的路線 簽訂合同 采購 制造 檢驗(yàn) 入庫 交付 服務(wù) 自 上 而 下 自 下 而 上 審核路線 （ 4） 某個(gè)活動的審核路線 供應(yīng)商分級 按級評審 供應(yīng)商批準(zhǔn) 供應(yīng)商清單 供應(yīng)商監(jiān)控 定期評估、溝通、糾正 供應(yīng)商取消 清單更新 自 上 而 下 自 下 而 上 文件的收集與審查 ?與被審核范圍相關(guān)的文件 ?審核要點(diǎn)中涉及的記錄和文件 檢查表的要求 ?明確部門與條款的關(guān)系 ?依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量文件要求 ?選擇主要的工作內(nèi)容 ?考慮薄弱環(huán)節(jié)及部門接口 ?抽樣具有代表性 ?注意可操作性 檢查表的基本內(nèi)容 ?依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)條款 ?依據(jù)的質(zhì)量文件 ?審核區(qū)域 /部門 ?檢查要點(diǎn) ?驗(yàn)證方法 ?抽樣數(shù) ?驗(yàn)證結(jié)果 (記錄 ) 檢查表的四要素 去 哪 里 地點(diǎn) 找 誰 被審核人 查 什 么 檢查要點(diǎn) 如何檢查 驗(yàn)證方法 檢查表案例 ?看什么 (LOOK AT) 要點(diǎn) 合格供應(yīng)商清單 ?找什么 (LOOK FOR) 驗(yàn)證內(nèi)容 是否存在， 是否批準(zhǔn)， 是否包括所有外購 /外協(xié)供應(yīng)商 ?看什么 (LOOK AT) 要點(diǎn) 合格供應(yīng)商擋案 ?找什么 (LOOK FOR) 驗(yàn)證內(nèi)容 是否包括規(guī)定的記錄 （供應(yīng)商評定記錄， 進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄，質(zhì)量部門監(jiān)控記錄） 審核前溝通 ?提前通知受審核部門 ?審核組內(nèi)部會議（必要時(shí)） a）審核準(zhǔn)備情況 b）討論疑難問題 c）提出注意事項(xiàng) 審核的實(shí)施 ?首次會議 ?現(xiàn)場審核 ?不合格報(bào)告 ?審核組會議 ?末次會議 首次會議 ?審核簽到 ?介紹審核組成員 ?介紹審核目的和范圍 ?審核計(jì)劃安排的確認(rèn) ?介紹審核的方法和程序 ?問題澄清 ?確認(rèn)末次會議時(shí)間 現(xiàn)場審核 ?組長控制審核的全過程 ?審核路線的展開 ?檢查表的使用 ?審核技術(shù)與訣竅 ?審核的抽樣 ?審核的驗(yàn)證 ?做好檢查筆記 ?不確定問題的處理 ?不合格的處理 審核過程的控制 ?執(zhí)行計(jì)劃 ?保持進(jìn)度 ?協(xié)調(diào)氣氛 ?保持客觀 ?審定結(jié)果 審核路線的展開 記錄 實(shí)施 記錄 相關(guān)文件 實(shí)施 記錄 相關(guān)活動
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