質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核報(bào)告-展示頁(yè)
2024-08-04 06:06本頁(yè)面
【正文】 日技術(shù)部提出的叔丁醇請(qǐng)購(gòu)單填寫不規(guī)范，空白處沒(méi)有標(biāo)注。觀察58月正極拉漿記錄表中取樣加烘干后質(zhì)量項(xiàng)數(shù)據(jù)有涂改，但未按要求用雙橫線，且未簽字觀察6查20161012極片車間轉(zhuǎn)二車間時(shí)所填寫的《領(lǐng)料單》中領(lǐng)用部門領(lǐng)料人項(xiàng)未有人員簽字。一般32015年9月24日的《正極清粉記錄表》未按要求歸檔，與2016年相關(guān)文件夾存放在一起。本次內(nèi)審共發(fā)現(xiàn)問(wèn)題點(diǎn)26項(xiàng)，一般不符合8項(xiàng)，嚴(yán)重不符合2項(xiàng)，觀察項(xiàng)16項(xiàng)，具體情況如下：責(zé)任部門序號(hào)涉及條款不符合事實(shí)描述不符合性質(zhì)備注生產(chǎn)部1No201610001《內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單》中發(fā)件部門審批不齊全，審核欄未有簽字。在公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門的大力支持配合下，內(nèi)部審核得以順利進(jìn)行，本次內(nèi)審的氣氛融洽，未發(fā)生影響審核的情況。九、 內(nèi)部審核綜述根據(jù)公司2016年年度內(nèi)審計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理和管理者代表批準(zhǔn)成立了以楊厚胤為組長(zhǎng)的13人內(nèi)審小組。對(duì)實(shí)施狀態(tài)收集審核發(fā)現(xiàn)，審核應(yīng)用抽樣方法進(jìn)行；對(duì)各部門工作現(xiàn)場(chǎng)和生產(chǎn)崗位作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)境適宜性，設(shè)備設(shè)施管理等狀況進(jìn)行檢查。六、 審核依據(jù) 9001：2008《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)；，程序文件、作業(yè)文件、技術(shù)規(guī)范以及相關(guān)規(guī)定和準(zhǔn)則；；。三、 內(nèi)部審核組成員名單：組 長(zhǎng)：XX第一組：XXX、XXX、XXX、XXX第二組：XXX、XXX、XXX、XXX第三組：XXX、XXX、XXX、XXX四、 內(nèi)部審核目的，是否符合ISO 9001：2008標(biāo)準(zhǔn)的要求和適用法律法規(guī)的要求，驗(yàn)證對(duì)體系實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)的有效性和充分性；，是否在各部門有效展開(kāi)并得到實(shí)施；；，顧客滿意和與顧客溝通過(guò)程，增強(qiáng)滿足顧客要求意識(shí)。 完美WORD格式 質(zhì)量管理體系2016年內(nèi)部審核報(bào)告一 、內(nèi)部審核的時(shí)間：2016年10月18～19日。
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