企業(yè)經營計劃與預算管理(ppt45頁)-展示頁
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【正文】 業(yè)評論》 1992年 1－ 2月期 )，和《讓平衡計分卡工作起來》 (發(fā)表于《哈佛商業(yè)評論》 1993年 9－ 10月期 )。 平衡記分卡的方法為國際一些著名公司（如 Lucent、 IBM等）廣泛采用。建立覆蓋全國主要城市的銷售渠道，大規(guī)模實施廣告宣 傳，大幅度提升產品知名度。加強人力資源管理建設，建立關鍵績效指標體系，在全 公司推行績效考核。加強組織建設，改善士氣，形成一支團結向上的團隊。KPI（ Key Performance Index）：關鍵績效指標。 KPI11KPI12KPI13KPI21KPI23KPI22深圳市思捷達企業(yè)管理咨詢有限公司（ 2）策略制定方法（續(xù)）? SWOT 分析方法SSuperiority 優(yōu)勢WWeakness 劣勢OOpportunity 機會SO策略利用優(yōu)勢，抓住機會WO 策略利用機會，克服劣勢TThreat 威脅ST策略利用優(yōu)勢，避免威脅WT 策略克服劣勢，避開威脅深圳市思捷達企業(yè)管理咨詢有限公司 事業(yè)部銷售計劃（ 1）銷售計劃的制定A、銷售預測：? 歷史數(shù)據? 信息收集? 預測方法? 專家評審深圳市思捷達企業(yè)管理咨詢有限公司q 按產品區(qū) 域 產 品 銷售目標 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12華 南 ……合計產品類別 產品名稱 銷售目標 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12…… …… ……合 計 事業(yè)部銷售計劃q 按區(qū)域B、按兩條線制定銷售計劃： 產品、區(qū)域深圳市思捷達企業(yè)管理咨詢有限公司（ 2）銷售要貨計劃（發(fā)貨計劃）q 年度產品發(fā)貨計劃? 數(shù)量確定：總發(fā)貨數(shù)量 =訂貨數(shù)量＊發(fā)貨率 +未交付數(shù)量? 進度確定：按平均交貨期后推 事業(yè)部銷售計劃產品類別 產品名稱 預計銷售或要貨1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12預計合同簽定數(shù)預計要貨數(shù)…… …… ……合 計深圳市思捷達企業(yè)管理咨詢有限公司 生產計劃戰(zhàn)略計劃財務計劃業(yè)務計劃銷售及營運（ SOP） 計劃主生產計劃詳細物料計劃 /能力計劃車間及供應計劃計劃實施需求管理 粗能力計劃制造工程供應商銷售客戶市場其他需求訂單錄入和承諾（合同）Bom工藝路線存貨記錄工作中心（ 1）生產計劃所處的層次深圳市思捷達企業(yè)管理咨詢有限公司 生產計劃產品類別 產品名稱 生產目標 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12…… …… ……合 計（ 2） 年度生產計劃 A、主生產計劃（ MPS）B、物料需求計劃（ MRP）C、車間作業(yè)計劃D、物料采購計劃深圳市思捷達企業(yè)管理咨詢有限公司 事業(yè)部研發(fā)計劃（ 1）研發(fā)項目分類? 預研項目、開發(fā)項目? 技術開發(fā)項目、產品開發(fā)項目（ 2）產品線路標規(guī)劃時間深圳市思捷達企業(yè)管理咨詢有限公司（ 1）預算編制流程公司年度經營計劃財務部銷售部門生產部門采購部下屬公司公司領導層編制收入、成本 /費用預算編制損益預算 審批編制現(xiàn)金流量預算編制資產負債預算銷售收入預算直接材料預算直接人工預算間接費用預算 事業(yè)部財務預算
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