【正文】 合《熱水鍋爐安全技術檢查規(guī)程》、《蒸汽鍋爐安全技術檢查規(guī)程》、《壓力容器安全技術監(jiān)察規(guī)程》的有關規(guī)定。 4) 回收焊條應再次烘烤使用，再次烘烤的焊條應當日用完。發(fā)放計量一根為單位。 3) 焊條出庫前 ，要先烘干，酸性焊條烘干溫度 75℃ 150℃，保溫 12 時。 5焊材烘烤、發(fā)放、回收管理 1) 設專人對焊材實施烘烤、發(fā)放、回收管理。 3） 領用人應按材料搬運中防倒置，防壓、防碎、防震及防變形的要求采取措施搬運和防護。 4材料發(fā)放及回收管理 1） 根據(jù)施工需要，保管員憑材料（設備）領用單發(fā)放。 5) 檢驗員對庫存材料要定期進行檢驗，如發(fā)現(xiàn)標記不清或材料混亂應停止發(fā)料，直接上報材料設備責任人，查清原因及時處理。不同材質、規(guī)格型號、批號的材料應分離。 2) 需 要防雨、防塵、防曬的材料，機械加工件，儀器儀表等材料和設備應進庫房內列貨保管；露天僅保管一些不易銹損的大型物資。 3材料保管 標識 1) 入庫材料及零部件應建賬管理，賬目應分類別、規(guī)格型號、材質及批號登記，隨收發(fā)工作及時增減，以達到帳、物、卡相符。改作它用的材料和設備不得用于鍋爐工程。 “安全注冊”許可證，并且還應有的監(jiān)檢證明文件。 、審批應按規(guī)定的程序實施，以確保采購文件的正確性、有效性和適用性。 6采購信息 ，包括： 〈 1〉類別、型號、規(guī)格、數(shù)量、進貨日期、等級或其他準確標識的方法； 〈 2〉規(guī)范、圖樣、過程要求、檢驗規(guī)格及其他有關技術資料（包括產品、程序、過程設備和人員資格的認可或鑒定要求）的名稱或其他明確標識和適用版本； 〈 3〉產品服務要求； 〈 4〉適用的質量管理體系標準的名稱、編號 和版本； 〈 5〉采購文件由材料設備責任人制定，經經理批準后實施，采購文件更改時，應重新審核批準。顧客的驗 證不能作為合格供方已對質量進行了有效控制的證據(jù)，也不能免除組織提供合格產品的責任及顧客對不合格品的拒收 。 評審：在對供方進行調查的基礎上，對其比較排隊，擇優(yōu)選定合格供方，并編制認定的合格供方名錄，經經理批準后實施。由質量保證工程師負責驗證工作。 5采購產品的驗證 采購產品的驗證一般采用檢驗和試驗的方式進行。采購計劃經經理批準后實施。采購計劃應明確規(guī)定采購產品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量。上述文件應經工藝責任人審批后，發(fā)給工程部。 、單臺材料定額匯總表，其內容包括材料名稱、規(guī)格、凈重、定額。 4采購文件 （外購件清單、標準件清單、鑄件清單），采購清單應明確規(guī)定產品名稱、規(guī)格、型號、材料、數(shù)量等。 證實的質量和服務能力和業(yè)績記錄。 應按《合格供方名錄》進行采購。 ，如需再次采購時，應對其進行考察，經經理同意后方可實施采購。 當供方質量下降或質量波動時，質量保證工程師應將信息反饋給工程部，工程部與供方聯(lián)系，通報其產品質量狀況；提出限制整頓提高質量的要求并要求供方制定實施糾正措施計劃。質量保證工程師在驗證前應確認供貨單位是否為合格供貨方，并將不符合采購程序的采購活動反饋給工程部。 B類產品 由采購負責人選擇質量信譽好，價格合理的供貨單位，由質量保證工程師對其產品質量進行檢驗，確認符合質量要求的經經理同意后，可作為合格供方。對上述情況進行綜合評定。 A類產品 工程部根據(jù)綜合信息進行調研，選擇質量、價格、產地、生產能力、售后服務、運輸適宜的供貨單位，作為評選合格供、包方，通過以下方式 進行評定和選擇。 2對供方的評定和選擇 按照滿足合同要求的能力來評定和選擇供方。 B 類物資，即為構成工程的輔助材料，對最終工程質量有一定的影響，但可以采取措施予以糾正的物資。 10材料單用單經簽字生效后，由材料庫發(fā)至工程部。 8壓力容器主要受壓元件材料需要代用時，由材料庫提出申請，由技術負責人簽字，提交原設計單位同意簽字蓋章后，才能使用。 7質檢負責人負責物資的檢驗 、驗證 。 5經理審核采購計劃并負責對合格供方的審批。 3質量保證工程師負責采購產品的驗證。 三、 職責 1 工程部主管原材料、外購件、配套輔機（水泵、燃燒器、減速機）、鑄件的采購控制，并組織對供方的調查評定。 對材料的檢驗、保管、發(fā)放及余料處理進行控制和驗證，以確保入庫的材料符合規(guī)定的質量要求。設計變更文件應列為竣工資料移交。 目也需做相應修改時，在變更之前應同時加以研究、確定處理方法。 ，方可按變更后設計施工。 。如發(fā)現(xiàn)設計有問題或由于 施工方面的原因需要變更設計時，提出設計變更申請，辦理簽證后方可列改，以保證工程質量。 六、 記錄 合同評審表 JSF9030120xx 一、 目的 公司不具備設計資格，任何對原設計的變更都必須征得原設計單位的同意。 8 合同評審表中的備注為本合同評審程序的解釋性和提示性說明，是與評 審程序不可分割的一部分。同時工程部經理應當在該補充協(xié)議簽訂合同申請表的備案欄中注明原合同的時間、備案號、變更原因。變更合同以雙方達成補充 協(xié)議的方式進行。 5執(zhí)行合同 合同簽定后，由工程部經理制定實施方案，下達任務，按合同規(guī)定履行合同，確保合同按期完成。為實現(xiàn)對合同管理的財務控制，所有涉及財務結算的合同應經經理在簽訂 合同申請表上審核簽字后方可生效。在項目中標 后，由公司經理組織對合同文本進行評審，將評審意見填寫在《合同評審表》上。 B） 合同草案條款的評審 a. 供方，顧客的權利和義務； b. 工程造價構成及取費標準； c. 結算方式； d. 工程竣工驗收要求； e. 質量的技術要求； f. 工程所需物資的供貨方式及范圍； g. 爭議、違約和索賠。 b. 明確標書中的每項要求中自身的優(yōu)勢和不足，確定投標采取的對策。 、接受合同或訂單及接受合同、訂單的更改之前進行。 3合同 評審 工程 部根據(jù)市場需求信息、標書、合同、訂單、 工程意向等與顧客舉行商務洽談確定，并補充在上述文件或形成技術協(xié)議等，這些要求包括： ，包 括有關交付及交付后活動的要求； ，但規(guī)定的用途或已知的預期用途所必須具備的要求； 、法規(guī)要求，產品本身必須 滿足的行業(yè)規(guī)范等。 五、 控制要求 1工程部 根據(jù)招標文件及顧客要求，組織有關部門按招標文件要求編寫投標書。如果要開合同評審會，通過合同評審會后，按要求修改合同，最后的合同經過經理審批。 b)會計根據(jù)收款合同對涉及收付款項目經常財務審核。 四、 控制 流程 a)工程部根據(jù)顧客要求制作表述或擬定合同。 2會計 負責監(jiān)控和評價公司簽訂合同有關財務方面的合理性和執(zhí)行； 經理負責本公司簽訂合同的法律審核管理工作。 二、 適用范圍 適用于與 鍋爐安裝 有關的標書、合同等有關產品 要求的簽定及評審。 7 記錄的 銷毀 對超過保存期限的記錄，經質量保證工程師批準后方可予以銷毀，并按《質量記錄銷毀清單》要求做好記錄。 6記錄的查閱和借閱 記錄原則上只供本公司員工工作需要時在檔案室內查閱，因工作需要借閱記錄時，應填寫《記錄借閱審批表》，質量保證工程師批準后方可借閱。 5質量記錄的保存期限 a)質量管理體系運行記錄：五年； b)一般工程（產品）及其過程記錄：十五年； c)重點工程、代表性工程（產品）記錄、管理評審記錄：永久保存。 歸檔后的記錄應存放在專用檔案柜內。 3 質量記錄的收集、整理、歸檔 各種質量記錄，認真整理并根據(jù)需要于次年三月底前由資料檔案責任人歸檔。如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)填寫錯誤，要用劃線的方式進行更正，并簽名、注上日期。 記錄的填寫應當及 時，內容真實完整準確，字跡清晰。 2質量記錄的形式和要求 。 四、 工作程序 1質量記錄的范圍 :各種原材料、半 成品的質量證明文件；檢驗和試驗記錄；顧客提供財產的記錄；產品標識和可追溯性記錄；不合格品評審和處置記錄；施工組織設計執(zhí)行的相關記錄；產品質量信息反饋及顧客投訴和服務記錄等。 2資料檔案責任人負責收集質量記錄并及時存檔。 二、 適用范圍 適用于對公司承建工程和質量體系運行滿足目標要求作為證據(jù)和追溯依據(jù)的記錄的控制和管理。檔案庫內保持清潔，做到防火、防盜、防潮、防照射、防蛀、防磁和防變質 。 2） 所銷毀的文件應填寫“文件銷毀清單”，并予以歸檔。 10聲光軟件和管理 嚴格控制聲光軟件的發(fā)放、復制，并進行編號，該類文件應與質量體系文件同等對待。所有借出的文件應妥善保管，用完后及時歸還。 2） 公司檔案室按《技術文件管理制度》對歸檔文件進行管理。當文件經過多次變更后，審批人員應考慮換版，重新印制和發(fā)布。 4）文件修改后，應按原《文件發(fā)放（回收）登記表》中的登記及時將《文件變更通知單》和修 改 后的文件發(fā)放給文件原持有人，若文件換版， 應同時收回作廢的文件版本。如果指定其他人員審批時，該人員應獲得審批所需依據(jù)的有關背景資料。質量手冊和程序文件由質量保證工程師匯總評審和修改意見，經公司經理批準。 3)若發(fā)生質量體系文件丟失，責任人應寫出書面檢查，說明原因，質量保證工程師批準處理。 6 文件的回收 1)資料檔案責任人應將作廢的文件和資料及時收回，并注明回收日期。 2)任何人不得在受控文件上亂涂亂改，文件未經有關授權人批準不得外借，應確保文件的清晰、整潔和完好。 4)對于公司使用的外來文件，應予以標識并控制其分發(fā)。 2)所有已作廢的或被代替的文件和資料經批準后銷毀，以防止誤用。 1)文件分為“受控”和“非受控”兩大類，凡與質量管理體系運行緊密相關的文件應為“受控文件”，受控文件是本公司內部使用的有效版本。 內部文件按下面規(guī)則進行編碼。 5） 文件的編寫要求文字 簡練，語言通順，不得用簡化字。 3）作業(yè)性文件由 生產科 組 織，由相關負責人編制，部門負責人審核后，報公司質保工程師批準。 3 文件的編制和審批 1）《鍋爐安裝質量手冊》由 綜合辦 組織編制， 質保工程師 組織審核后，報公司經理批準。 6） 外來文件 —— 包括使用的法律 和法規(guī)，國家和行業(yè)標準的最新版本，顧客提供的圖樣和技術要求等。 4） 記錄文件 —— 產品質量情況和 質量保證體系 運行情況的記錄。包括程序文件、管理制度等。 四、 工作程序 1 總則 所有對質量起影響作用的文件和資料按程序要求辦理文件的批準、接收、登記、 標識、發(fā)放、保存、歸檔、處理等管理手續(xù)，以便有效的對文件和資料進行控制。 三、 職責 1. 資料檔案責任人負責質量體系文件的登記、標識、發(fā)放、回收及銷毀等管理工作。 贛州橋生礦山設備安裝有限公司 鍋爐 安裝 程序 文件 GQA/GL/C20xx 鍋爐 安裝 程序文件 編制： 受控狀態(tài)： 審核： 版 本 號： 批準： 發(fā)入編號： 20xx0430發(fā)布 20xx0501實施 贛州橋生礦山設備安裝有限公司 修改控制頁 序號 通知單 號碼 修改部位 修改日期 驗證人 備注 目 錄 序號 內容 編號 頁碼 01 文件控制程序 GQA/GL/C0120xx 1 02 記錄控制程序 GQA/GL/C0220xx 4 03 合同控制程序 GQA/GL/C0320xx 5 04 設計控制程序 GQA/GL/C0420xx 6 05 材料制程序 GQA/GL/C0520xx 7 06 作業(yè)控制程序 GQA/GL/C0620xx 9 07 焊接控制程序 GQA/GL/C0720xx 11 08 無損檢測及熱處理、理化試驗控制程序 GQA/GL/C0820xx 15 09 檢驗與試驗控制程序 GQA