【正文】 450 400 350 營業(yè)收入 55200 151200 302400 491500 761400 1216000 1701000 4678700 議題一： 商圈規(guī)模分析 —服務站的充足率 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 合計 銷售臺數(shù) 3600 4800 6000 7200 8400 9600 10800 50400 殘存率 64% 75% 84% 91% 96% 99% 100% 殘存臺數(shù) 2300 3600 5040 6550 8060 9500 10800 45850 回廠率 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 保有臺數(shù) 690 1440 2520 3930 5640 7600 9720 31540 回站次數(shù) 1 2 3 4 5 回站臺次 690 2160 5040 9830 16920 30400 48600 113640 平均客單價 800 700 600 500 450 400 350 營業(yè)收入 552023 1512023 3024000 4915000 7614000 12160000 17010000 46787000 議題二： 舉一反三 服務中心運用績效管理報表的辦法 服務站運營績效分析 服務站運營管理報表 商圈規(guī)模分析 服務站運營管理報表 智慧 知識 資訊 資料 透過行動、創(chuàng)造價值 開創(chuàng)價值的靈感、經(jīng)驗 有目的的整理 定量顯示事實 報表管理的基本認識 服務站運營管理報表 運營管理報表的種類 營業(yè) 日報表 ? 每日業(yè)績進度追蹤 利潤 中心表 ? 每月經(jīng)營情況追蹤 績效 管理表 ? 每月經(jīng)營績效分析 服務站運營管理報表 —日報表 服務站 營業(yè)日報表 2023年 12月 日期 星期 營業(yè)收入 回廠臺次 用戶收入 廠家收入 其他收 入 合計 工時 /備件收入 工時比 機修 保養(yǎng) 鈑金 油漆 精品 洗車美 容 首保 索賠 其他 工時收入 備件收入 機修 保養(yǎng) 鈑金 噴漆 精品 洗車美容 首保 索賠 其他 合計 1 四 1781 180 900 800 60 0 260 0 23% 11 1 1 1 1 20 2 9 0 46 2 五 5788 360 0 360 120 0 260 0 22% 10 2 0 2 1 21 1 8 0 45 3 六 6062 180 480 200 230 0 520 0 20% 11 1 1 1 1 19 2 11 0 47 4 日 4268 360 0 1000 60 0 260 0 2206 21% 12 2 0 2 1 20 1 12 0 50 5 一 6062 180 960 800 120 0 260 0 2139 18% 11 1 1 1 3 19 1 10 0 47 6 二 8238 0 1360 200 1960 0 120 960 3060 21% 14 0 2 1 2 16 1 11 0 47 7 三 6986 360 480 800 360 0 520 700 4690 36% 9 1 1 2 1 23 2 6 0 45 8 四 11530 180 940 200 60 0 120 0 3652 20% 11 1 1 1 1 20 1 12 0 48 9 五 12462 0 0 1200 960 0 120 0 2896 17% 12 0 0 2 1 23 1 13 0 52 10 六 3815 360 2300 200 0 0 240 0 2036 19% 11 2 2 1 0 20 2 12 0 50 11 日 9653 180 900 300 60 0 120 0 2369 17% 9 1 1 1 1 19 1 13 0 46 12 一 8156 180 1700 50 260 0 120 0 1998 16% 11 1 1 1 1 24 1 6 0 46 13 二 4752 360 560 200 90 0 240 0 2037 25% 10 2 1 1 1 20 2 11 0 48 14 三 12048 0 960 200 269 0 120 0 1987 12% 11 0 1 1 1 19 1 9 0 43 15 四 7831 180 0 0 360 0 120 0 13% 10 1 0 0 2 21 1 9 0 44 服務站運營管理報表 —日報表 服務站 營業(yè)日報表 2023年 12月 日期 星期 營業(yè)收入 回廠臺次 用戶收入 廠家收入 其他收 入 合計 工時 /備件收入 工時比 機修 保養(yǎng) 鈑金 油漆 精品 洗車美 容 首保 索賠 其他 工時收入 備件收入 機修 保養(yǎng) 鈑金 噴漆 精品 洗車美容 首保 索賠 其他 合計 16 五 3438 360 390 200 60 0 240 0 2023 35% 9 2 1 1 1 21 2 12 0 49 17 六 3936 180 980 800 230 0 120 700 1930 22% 11 1 1 2 2 20 1 9 0 47 18 日 2896 360 850 50 60 0 240 0 2030 29% 10 2 1 1 1 19 2 8 0 44 19 一 5289 180 0 200 240 0 120 0 1998 25% 8 1 0 1 1 20 1 9 0 41 20 二 5829 0 960 400 30 0 240 0 2036 17% 11 0 1 2 1 18 2 7 0 42 21 三 5667 360 230 0 120 0 240 0 2030 20% 12 2 1 0 1 19 2 9 0 46 22 四 9439 180 169 800 240 0 120 0 1998 14% 12 1 1 1 3 19 1 10 1 49 23 五 2445 0 0 2400 60 0 240 700 2140 19% 15 0 0 2 1 21 2 11 0 52 24 六 3561 360 960 200 240 0 480 0 1987 16% 12 2 1 1 1 20 2 9 0 48 25 日 4543 360 359 200 360 0 480 0 2069 20% 14 2 1 1 1 17 2 7 1 46 26 一 6718 360 4900 0 450 0 240 0 1998 10% 13 2 2 0 2 20 2 11 0 52 27 二 10331 180 1362 200 690 0 120 0 2023 12% 12 1 1 1 1 19 1 9 0 45 28 三 7488 0 0 1200 30 0 240 0 2697 17% 10 0 0 2 1 18 2 11 0 44 29 四 4568 180 600 200 690 0 120 0 1968 21% 9 1 2 1 1 19 1 10 0 44 30 五 3131 180 980 60 58 0 120 0 2036 29% 10 1 1 2 1 17 1 11 0 44 31 六 3692 360 240 90 72 0 240 0 3120 45% 8 2 1 1 2 16 2 9 0 41 總計 192403 6660 24520 13510 8599 0 7000 3060 19% 339 36 28 37 39 607 46 304 2 1099 本月營業(yè)目標 202300 8000 25000 15000 9000 0 9000 120230 3200 389200 80000 300000 21% 350 40 40 50 50 1000 50 400 0 1200 本月達標率 % % % % % 0 % % % % % % % % % % % % % % % 0 % 服務站運營管理報表 —日報表（進階版） 部門 服務站 合計 組別 機修一組 機修二組 機修三組 機修四組 鈑金一組 油漆一組 美容組 小計 目標 本月挑戰(zhàn)目標 本月 92,279 92,279 92,279 92,279 147,886 69,059 5,000 591,061 591,061 階段目標 本日 67,671 67,671 67,671 67,671 108,450 50,643 3,667 433,445 433,445 營業(yè)收入 當日營收 449 1,317 11,679 751 12,674 4,200 300 31,370 31,370 累計零件收入 本月 20,151 37,938 34,224 27,163 95,442 214,918 214,918 累計工資收入 本月 7,496 6,999 8,130 6,659 23,631 46,130 920 99,965 99,965 累計其它零件收入 （索賠成本） 本月 累計其它工資收入 （索賠） 本月 累計收入合計 本月 27,647 44,937 42,354 33,822 119,073 46,130 920 314,883 314,883 各 組 業(yè) 績 達 成 率 排 名 6 3 4 5 1 2 7 達標率 挑戰(zhàn)目標達標率 本月 % % % % % % % % % 階段目標達標率 本月 % % % % % % % % % 階段目標差異 本日 40,024 22,734 25,317 33,849 10,623 4,513 2,747 118,562 118,562 工資率 本月 % % % % % % % % % 零件成本 本月 10,571 21,584 18,352 14,041 49,964 114,512 114,512 零件毛利率 本月 % % % % % DIV/0! DIV/0! % % 工單毛利 本月 13,059 16,823 17,848 14,867 51,808 39,427 786 154,618 154,618 整體毛利率 本月 % % % % % % % % % 進廠臺數(shù) 本月挑戰(zhàn)目標 本月 200 200 200 200 120 100 10 1030 1,030 本日進廠臺數(shù) 本日 2 3 5 1 6 7 1 25 25 月累計臺數(shù) 本月 49 83 59 67 99 71 3 431 431 本月達成率 本月 % % % % % % % % % 各 組 臺 數(shù) 達 成 率 排 名 7 3 6 4 1 2 5 應收 兩個月以上應收帳款 上周 183,977 183,977 本周 183,977 183,977 未結工單 本月未結工單筆數(shù) 本月 190 190 本月未結工單金額 本月 124,225 124,225 上個月以上未結工單筆數(shù) 本月