【正文】 南海藝華不銹鋼鋁業(yè)有限公司 質(zhì)量策劃控制程序 文 件 編 號(hào) 版本號(hào) /修改號(hào) 頁(yè) 次 QP/NW Ⅱ — 02－ 001 C / 0 1/3 一、目的 針對(duì)特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同，規(guī)定專門的質(zhì)量措施，配備必要的控制手段、資源和文件，以確保滿足規(guī)定的要求。 《糾正和預(yù) 防控制程序》對(duì)糾正和預(yù)防措施 實(shí)施結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證，并在相應(yīng)《糾正預(yù)防措施活動(dòng)表上》記錄。 南海藝華不銹鋼鋁業(yè)有限公司 管理評(píng)審控制程序 文 件 編 號(hào) 版本號(hào) /修改號(hào) 頁(yè) 次 QP/NW Ⅱ — 01－ 002 C / 0 4/5 對(duì)公司內(nèi)外部情況、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)達(dá)標(biāo)指數(shù)進(jìn)行綜合 分析，以評(píng)審質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是否適宜及質(zhì)量體系是否適宜實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、達(dá)標(biāo)指數(shù)、銷售合同執(zhí)行情 況、客戶投訴待方面進(jìn)行分析，以評(píng)審質(zhì)量體 系 的持續(xù)有效性。 a. 對(duì)質(zhì)量體系的持續(xù)適宜性進(jìn)行評(píng)審。 （ 3） 管理評(píng)審計(jì)劃編制及準(zhǔn)備： 質(zhì)管部負(fù)責(zé)人或其授權(quán)人員負(fù)責(zé)編制一份詳細(xì)的《管理評(píng)審計(jì)劃》呈總經(jīng)理審批，《管理評(píng)審計(jì)劃》可包括： 、時(shí)間、評(píng)審人員名單； ，準(zhǔn)備工作要求等。 ； 宜 南海藝華不銹鋼鋁業(yè)有限公司 管理評(píng)審控制程序 文 件 編 號(hào) 版本號(hào) /修改號(hào) 頁(yè) 次 QP/NW Ⅱ — 01－ 002 C / 0 2/5 性及有效性需要重新評(píng)估時(shí)； ； ； ，市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生重大變化； ，影響重大； ； 。 情況；負(fù)責(zé)收集和提供管理評(píng)審 所需材料。 二、適用范圍 本程序適宜于公司最高管理者對(duì)公司質(zhì)量體系之現(xiàn)狀、適宜性和有效性進(jìn)行評(píng)審。 五、相關(guān)文件 南海藝華不銹鋼鋁業(yè)有限公司 管理評(píng)審控制程序 文 件 編 號(hào) 版本號(hào) /修改號(hào) 頁(yè) 次 QP/NW Ⅱ — 01－ 002 C / 0 1/5 一、目的 ISO 9000 的要求。 4. 組織機(jī)構(gòu) 職責(zé)、權(quán)限的實(shí)施保持： 公司質(zhì)量體系文件必須與現(xiàn)行版本之《行政組織機(jī)構(gòu)行政 南海藝華不銹鋼鋁業(yè)有限公司 組織機(jī)構(gòu)職責(zé)權(quán)限控制程序 文 件 編 號(hào) 版本號(hào) /修改號(hào) 頁(yè) 次 QP/NW Ⅱ — 01－ 001 A / 0 2/3 圖》、《質(zhì)量保證組織機(jī)構(gòu)圖》、《部門職責(zé)匯編》協(xié)調(diào)一致。 3. 職責(zé)、權(quán)限的變更 人力資源部在如下時(shí)機(jī)，可組織更改職責(zé)、權(quán)限； a. 組織機(jī)構(gòu)的調(diào)整； b. 相關(guān)部門人員提出合理之職責(zé)、權(quán)限的變更； c. 總經(jīng)理認(rèn)為需要更改時(shí)。 b. 人力資源部組織，各職能部門協(xié)助，依據(jù)確定之組織機(jī)構(gòu)，編制《部門職責(zé)匯編》，經(jīng)總經(jīng)理審批后方可有效并發(fā)布實(shí)施。 四、程序內(nèi)容 1. 組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)、權(quán)限的確定。 三、職責(zé) 1. 人力資源部負(fù)責(zé)組織確定，更改組織機(jī)構(gòu)及各人員的職責(zé)、權(quán)限，各職能部門 協(xié)助人力資源部進(jìn)行。 3. 確保組織機(jī)構(gòu)職責(zé)、權(quán)限的運(yùn)行和更改均在受控狀態(tài)下進(jìn)行。 一、目的 1. 確保組織機(jī)構(gòu)適宜于公司質(zhì)量體系正常有效的運(yùn)行。 2. 確保從事與質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證工作的人員均有明確、合理的職責(zé)、權(quán)限。 二、適用范圍 本程序適用于公司組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)、權(quán)限的確定、實(shí)施保持和更改。 2. 總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批本公司組織機(jī)構(gòu)及從事與質(zhì)量有關(guān)的管理 、 執(zhí)行和驗(yàn)證工作人員的職責(zé)、權(quán)限。 a. 人力資源部組織，各職能部門協(xié)助，確定出本公司適宜之組織機(jī)構(gòu)，編制《行政組織機(jī)構(gòu)圖》、《質(zhì)量保證組織機(jī)構(gòu)圖》，南海藝華不銹鋼鋁業(yè)有限公司 組織機(jī)構(gòu)職責(zé)權(quán)限控制程序 文 件 編 號(hào) 版本號(hào) /修改號(hào) 頁(yè) 次 QP/NW Ⅱ — 01－ 001 A / 0 1/3 經(jīng) 總經(jīng)理審批后，方可有效，并發(fā)布實(shí)施。 2. 組織機(jī)構(gòu)的更改 若核查組織機(jī)構(gòu)不適應(yīng)相關(guān)內(nèi)部環(huán)境而需更改時(shí)，則應(yīng)提交管理評(píng)審，依據(jù)《管理評(píng)審程序》實(shí)施控制，管理評(píng)審后，確需更改組織機(jī)構(gòu)，則依據(jù)《文件和資料控制程序》對(duì)《行政組織機(jī)構(gòu)圖》、《質(zhì)量保證組織機(jī)構(gòu)圖》實(shí)施更改。 人力資源部依據(jù)《文件和資料控制程序》和《部門職責(zé)匯編》實(shí)施更改。 南海藝華不銹鋼鋁業(yè)有限公司 組織機(jī)構(gòu)職責(zé)權(quán)限控制程序 文 件 編 號(hào) 版本號(hào) /修改號(hào) 頁(yè) 次 QP/NW Ⅱ — 01－ 001 A / 0 3/3 5. 質(zhì)量記錄的管理 質(zhì)量記錄的管理依據(jù)《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。 目標(biāo)的要求。 三、職責(zé) 。 四、程序內(nèi)容 （ 1） 管理評(píng)審的頻度： 出現(xiàn)下列情況時(shí)，總經(jīng)理可提前或增加管理評(píng)審： ，每年進(jìn)行一次管理評(píng)審； 、目標(biāo)之修改。 （ 2） 管理評(píng)審人員： 總經(jīng)理、質(zhì)管部、各部門經(jīng)理、主管及總經(jīng)理認(rèn)為需參加人員。 （ 4） 管理評(píng)審資料的準(zhǔn)備： 總經(jīng)理牽頭，質(zhì)管部組織，相關(guān)職能部門協(xié)助，依據(jù)《管 理評(píng)審計(jì)劃》中準(zhǔn)備工作要求，調(diào)查有關(guān)問(wèn)題和 實(shí)際 情況，收集 南海藝華不銹鋼鋁業(yè)有限公司 管理評(píng)審控制程序 文 件 編 號(hào) 版本號(hào) /修改號(hào) 頁(yè) 次 QP/NW Ⅱ — 01－ 002 C / 0 3/5 并提交有關(guān)文件和資料，文件和資料可包括： （ 5） 管理評(píng)審 《管理評(píng)審計(jì)劃》主持管理評(píng)審會(huì)議參加評(píng)審人員依據(jù)準(zhǔn)備資料對(duì)相關(guān)議題進(jìn)行評(píng)審。 對(duì)內(nèi) 部質(zhì)量體系審核結(jié)果，糾正和預(yù)防措施實(shí)施結(jié)果等方面進(jìn)行綜合分析，以評(píng)審質(zhì)量體系是否滿足 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)要求。 。 《管理評(píng)審會(huì)議記錄》 （ 6） 管理評(píng)審報(bào)告 質(zhì)管部組織編制《管理評(píng)審報(bào)告》呈總經(jīng)理審批并依據(jù)分發(fā)范圍分發(fā)至相關(guān)人員，管理評(píng)審報(bào)告內(nèi)容可包括： 、依據(jù) 、評(píng)審人員 （ 7） 糾正和預(yù)防措施的實(shí)施： 《管理評(píng)審報(bào)告》對(duì)有關(guān)糾正和預(yù)防措施填制《糾正和預(yù)防措施活動(dòng)表》相關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)采取糾正和預(yù)防措施。 (8)質(zhì)量記錄的依據(jù)： 南海藝華不銹鋼鋁業(yè)有限公司 管理評(píng)審控制程序 文 件 編 號(hào) 版本號(hào) /修改號(hào) 頁(yè) 次 QP/NW Ⅱ — 01－ 002 C / 0 5/5 質(zhì)量記錄的管理依據(jù)《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。 二、 適用范圍 本程序適用于特定的產(chǎn)品，項(xiàng)目或合同質(zhì)量策劃的實(shí)施和控制。 四、程序內(nèi)容 ： ： ， 南海藝華不銹鋼鋁業(yè)有限公司 質(zhì)量策劃控制程序 文 件 編 號(hào) 版本號(hào) /修改號(hào) 頁(yè) 次 QP/NW Ⅱ — 02－ 001 C / 0 2/3 包括特殊的品種、特殊的技術(shù)要求需采用的特別檢驗(yàn)方法等； 、來(lái)樣加工的產(chǎn)品：質(zhì)管部、生產(chǎn)部對(duì)來(lái)圖、來(lái)樣進(jìn)行技術(shù)鑒定，確定特定的工藝、檢驗(yàn)方法，制定質(zhì)量計(jì)劃； 。 5. 質(zhì)量計(jì)劃的相關(guān)事項(xiàng) ，要按照編制質(zhì)量計(jì)劃的程序進(jìn)行修訂、審核及批準(zhǔn)。 ，規(guī)定編號(hào)、登記、發(fā)放。要書面總結(jié)質(zhì)量計(jì)劃執(zhí)行情況并歸檔保管。 五、相關(guān)文件和記錄 南海藝華不銹鋼鋁業(yè)有限公司 合同評(píng)審 控制程序 文 件 編 號(hào) 版本號(hào) /修改號(hào) 頁(yè) 次 QP/NW Ⅱ — 03－ 001 C / 0 1/5 一、 目的 ； ； 。 三、 職責(zé) ，負(fù)責(zé)保存合同評(píng)審記錄和相關(guān)資料； ，并負(fù)責(zé)對(duì)各自主管范圍提出評(píng)審意見(jiàn)。 四、程序內(nèi)容 （ 1）一般合同的評(píng)審 一般合同指本廠已有產(chǎn)品圖樣、無(wú)特殊要求的常規(guī)產(chǎn)品的合 同或訂單。 、明確、齊全。 ，生產(chǎn)部根據(jù)庫(kù)存情況及生產(chǎn)能力就品種和數(shù)量進(jìn)行評(píng)審，如無(wú)異議，此合同正式生效。 ，需經(jīng)經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理在其它要求欄簽字。 （ 2）特殊合同的評(píng)審 特殊合同指未有產(chǎn)品圖樣的新產(chǎn)品或金額高、批量大或有特殊要求的合同。 （時(shí)間、方式、地點(diǎn)） （形狀、性能、包裝） （價(jià)格、付款、方式） 南海藝華不銹鋼鋁業(yè)有限公司 合同評(píng)審 控制程序 文 件 編 號(hào) 版本號(hào) /修改號(hào) 頁(yè) 次 QP/NW Ⅱ — 03－ 001 C / 0 3/5 。 、成品倉(cāng)并存底。 標(biāo)不一致的合同或訂單的要求已經(jīng)得到解決，本廠有滿足合同或訂單要求的能力。 （ 5）合同的修訂和解除 ： 、交貨地點(diǎn)的更改 ，由經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)征得顧客同意后才 南海藝華不銹鋼鋁業(yè)有限公司 合同評(píng)審 控 制程序 文 件 編 號(hào) 版本號(hào) /修改號(hào) 頁(yè) 次 QP/NW Ⅱ — 03－ 001 C / 0 4/5 可進(jìn)行，但要注意如下幾點(diǎn)： ，可進(jìn)行修訂或撤消，已投入生產(chǎn)或生產(chǎn)完畢的合同原則上不予修訂，如顧客堅(jiān)持，由經(jīng)營(yíng)部與顧客協(xié)商處理。 。 （ 6）評(píng)審后的合同的執(zhí)行情況由經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)跟蹤監(jiān)督 。 五、相關(guān)文件和記錄 南海藝華不銹鋼鋁業(yè)有限公司 合同評(píng)審 控制程序 文 件 編 號(hào) 版本號(hào) /修改號(hào) 頁(yè) 次 QP/NW Ⅱ — 03－ 001 C / 0 5/5 、評(píng)審表 、評(píng)審表 南海藝華不銹鋼鋁業(yè)有限公司 文件和資料控制程序 文 件 編 號(hào) 版本號(hào) /修改號(hào) 頁(yè) 次 QP/NW Ⅱ — 05－ 001 C / 0 1/5 一、目的 。 二、適用范圍 本程序適用于與質(zhì)量體系有關(guān)所有文件和資料的控制（包括適當(dāng)范圍的外來(lái)文件和資料的控制）。 2. 所有批準(zhǔn)之文件和資料由質(zhì)管部統(tǒng)一編目。 c. 受控文件是指受更改控制的文件，非受控文件是指不 受更改控制的文件。 c. 外來(lái)文件統(tǒng)一由相關(guān)導(dǎo)入部門審核，生產(chǎn)部批準(zhǔn)，質(zhì) 管部編目、存檔、發(fā)布實(shí)施； 3. 文件和資料的編制 文件和資料的編制依據(jù)《文件和資料編寫導(dǎo)則》執(zhí)行。 b. 各授權(quán)發(fā) 布部門復(fù)印 /打印所需分發(fā)數(shù)，受控文件每一頁(yè)蓋上“受控章”作為有效受控版本標(biāo)識(shí)，依發(fā)放范圍發(fā)放并填制《文 南海藝華不銹鋼鋁業(yè)有限公司 文件和資料控制程序 文 件 編 號(hào) 版本號(hào) /修改號(hào) 頁(yè) 次 QP/NW Ⅱ — 05－ 001 C / 0 3/5 件收、發(fā)登記表》； c. 作廢或失效的文件由發(fā)放文件人負(fù)責(zé)及時(shí)收回。 訂時(shí) ,應(yīng)由原使用部門提出申請(qǐng)并附上修訂意見(jiàn) ,按編制程序辦理 ,如因機(jī)構(gòu)變動(dòng)等因素要由其它部門審批時(shí) ,審 批部門要獲得原審批部門的背景資料。 6. 文件和資料的收回，歸檔及銷毀 ； ，應(yīng)加蓋 “ 保留章 ” 列冊(cè)歸檔。 、資料整 理一次，對(duì)確認(rèn)無(wú)保留意義的文件資料，開列清單送質(zhì)管部核實(shí)后予以銷毀，因積累知識(shí)需保存的作廢文件由質(zhì)管部加蓋“作廢”印章另行保管。 。 《文件、收發(fā)登記 表》、《受控文件匯總》，全面核查保存及現(xiàn)場(chǎng)使用文件和 資料，發(fā)現(xiàn) 南海藝華不銹鋼鋁業(yè)有限公司 文件和資料控制程序 文 件 編 號(hào) 版本號(hào) /修改號(hào) 頁(yè) 次 QP/NW Ⅱ — 05－ 001 C / 0 5/5 問(wèn)題及時(shí)妥善處理。 五、相關(guān)文件記錄