【正文】 文 件 編 號 版本號 /修改號 頁 次 QP/NW Ⅱ — 03－ 001 C / 0 5/5 、評審表 、評審表 南海藝華不銹鋼鋁業(yè)有限公司 文件和資料控制程序 文 件 編 號 版本號 /修改號 頁 次 QP/NW Ⅱ — 05－ 001 C / 0 1/5 一、目的 。 c. 外來文件統(tǒng)一由相關導入部門審核，生產部批準，質 管部編目、存檔、發(fā)布實施； 3. 文件和資料的編制 文件和資料的編制依據《文件和資料編寫導則》執(zhí)行。 、資料整 理一次，對確認無保留意義的文件資料，開列清單送質管部核實后予以銷毀，因積累知識需保存的作廢文件由質管部加蓋“作廢”印章另行保管。 三、職責 ，負責對供方發(fā)放，控制有關技術文件和資料。 (1)質管部負責編制采購資料，其內容包括： 、形式、等級或其它標識方法； 、圖樣、檢驗規(guī) 程等名稱和適用版本驗收標準； 。 ，由采購部聯(lián)系退貨，并作記錄。內容包括：質量體系、生產能力、產品 名稱、執(zhí)行的技術標準、歷來提供產品質量情況等。 c 采購部負責記錄供方所提供產品的質量情況信譽情況，為下期合格供方的評定提供資料，當所 供 應的物資質 南海藝華不銹鋼鋁業(yè)有限公司 供方評定控制程序 文 件 編 號 版本號 /修改號 頁 次 QP/NW Ⅱ — 06－ 002 C / 0 3/3 量有異常時應立 即報告采購部經理。 產品并驗證其質量文件才允許卸車入庫。 ，噴涂統(tǒng)計員將 擠壓多產報廢料記在生產隨行卡上。 。 、規(guī)格后收回合供方的質量證明文件及待檢標牌，標上編號及規(guī)格，收回待檢標牌才可辦理不銹鋼出倉單。 五、相關文件和記錄 南海藝華不銹鋼鋁業(yè)有限公司 不銹鋼管標識和可追溯性控制程序 文 件 編 號 版本號 /修改號 頁 次 QP/NW Ⅱ — 08－ 002 C / 0 2/2 南海藝華不銹鋼鋁業(yè)有限公司 鋁型材生產過程控制程序 文 件 編 號 版本號 /修改號 頁 次 QP/NW Ⅱ — 09 － 001 C / 0 1/4 一、 目的 對影響產品質量的各個因素進行控制，確保生產作業(yè)按規(guī)定 的方法和程序在受控狀態(tài)下進行，保證產品質量滿足有關的標準或合同規(guī)定的要求。 。 ，有故障 要及時檢修，要使設備處于完好狀態(tài)。 南海藝華不 銹鋼鋁業(yè)有限公司 鋁型材生產過程控制程序 文 件 編 號 版本號 /修改號 頁 次 QP/NW Ⅱ — 09 － 001 C / 0 4/4 d. 工序產品質量的控制 質管部 IPQC 依據相關檢驗規(guī)程、規(guī)定、對每一質量控 制點的工序產品進行檢驗和試驗，并負責對工序產品的放行。 ① 當需購置生產設備或生產設備附配件時，由需求部門報至技術設備部門，技術設備部門填寫《設備購置申請報告》，經管理者帶表或其指定負責人批準，方可 生效。 ② 生產設備安裝后，技術設備部應在《設備臺帳》上填 寫投產使用時間。 五、 相關文件及記錄 ，維護規(guī)程 南海藝華不銹鋼鋁 業(yè)有限公司 模 具 管 理 控 制 程 序 文 件 編 號 版本號 /修改號 頁 次 QP/NW Ⅱ — 09 － 003 C / 0 1/4 一、目的 建立模具的管理控制辦法，以確保于良好狀態(tài)下使用或生產。 。 ,質檢員記錄模具的使用情況 ,換模原因 . e. 修模工按規(guī)定的要求 ,報告修模主任安排模具氮化。 三、職責 ，編制工藝規(guī)程和作業(yè)指導書， 并組織安排生產。生產計劃以排產任務單的形式制定后下達到生產車間 作。檢測設備、計量器具的校準，檢定由機修主任統(tǒng)一安排，并對校準狀態(tài)做好標識。 南海 藝華不銹鋼鋁業(yè)有限公司 不銹鋼管生產過程控制程序 文 件 編 號 版本號 /修改號 頁 次 QP/NW Ⅱ — 09 － 004 C / 0 4/5 質管部和有關部門主管人員負責跟進每一工序工藝執(zhí)行情況，當發(fā)現(xiàn)有違反工藝操作或不規(guī)范操作時，應予以糾正。 三、 職責 、半成品及成品的檢驗標準、檢驗規(guī)程，并組織實施； 、品位及驗證供方的質量證明文件； 產及自檢； 。 南海藝華不銹鋼鋁業(yè)有限公司 鋁型材檢驗和試驗控制程序 文 件 編 號 版本號 /修改號 頁 次 QP/NW Ⅱ — 10－ 001 B / 0 3/4 、自檢和專檢相結合的“三檢制”?；貭t鋁型材由統(tǒng)計員過磅后回爐。 四、 職責 1. 生產部負責成品出貨前檢驗的通知和開具成品檢驗單。 、總質檢依據產品品種、規(guī)格、型號及合同要求 對產品進行全面檢測，檢驗項目包括： （顏色、劃痕、防偽標簽等）； ； ； ； e. 膜厚； f. 化學成份； ； 、總質檢對檢驗合格的產品，在出貨時出具《檢 驗報告》，且將檢驗結果如實記錄在《檢驗報告》中。 三、職責 部負責制訂主要原材料、半成品及成品的檢驗標準、檢驗規(guī)程，并組織實施； 、品位及驗證供方的質量證明文件； 產及自檢； 四、 程序內容 ,由倉管員掛上“待檢 ” 牌。確保合格產品才能轉序；每道工序均需進行自檢，而下道 南海藝華不銹鋼鋁業(yè)有限公司 不銹鋼管檢驗和試驗控制程序 文 件 編 號 版本號 /修改號 頁 次 QP/NW Ⅱ — 10－ 003 B / 0 3/4 工序必須驗證上道工序的產品是合格品才能接收。 五、相關文件和記錄 南 海藝華不銹鋼鋁業(yè)有限公司 鋁型材監(jiān)視和測量裝置控制程序 文 件 編 號 版本號 /修改號 頁 次 QP/NW Ⅱ — 11－ 001 C / 0 1/5 一、 目的 對監(jiān)視和測量裝置（檢驗、測量、試驗設備的簡稱）進行有效的控制，確保檢測設備的測量精度和準確性滿足合作要求。 (3)各檢測設備使用部門按周檢計劃將計量器具送交技術設備部按排送檢，質管部填寫校準記錄。檢測設備處于正常運行狀態(tài)時標識為“合格”，檢測設備出現(xiàn)偏差時標識為“停用”檢測設備報廢后標識為“報廢”，應確保 南海藝華不銹鋼鋁業(yè)有限公司 鋁型材監(jiān)視和測量裝置控制程序 文 件 編 號 版本號 /修改號 頁 次 QP/NW Ⅱ — 11－ 001 C / 0 5/5 檢測設備處于某種標識狀態(tài)。 （ 2）檢測設備或檢測設備附配件購置回廠后，質管部 下屬檢 測設備使用部門或人員依據檢測設備說明書或合同規(guī)定的技術條件進行驗收，經技術設備部審核，管理者代表或其指定負責人審批，若驗收合格，則予以進廠，若驗收不合格，則責成采購部辦理退換或維修事宜，直至驗收合格。 準。 ，領用人愛護保管好所用 的器具，出現(xiàn)故障要及時上報質管部安排外委托修理，檢修、檢測設備情況必須詳細記錄在設備檔案中，檢修單位必須經資格認可。有問題的由質管部處理，記錄處理情況。 “返工料”區(qū)一般在當天處理。 “待處理”標牌， 南海藝華不 銹鋼鋁業(yè)有限公司 鋁型材檢驗和試驗狀態(tài)標識控制程序 文 件 編 號 版本號 /修改號 頁 次 QP/NW Ⅱ — 12－ 001 C / 0 3/4 并在“生產隨行卡”上說明，總質檢處理后在“生產隨行卡”上簽字記錄處理結果并將待處理標牌收回給該工序的質檢。 四、程序內容 “待檢”牌。 、儀器、儀表、設備，由計量檢定單位簽發(fā)檢定證書并附有注明合格否及有效期的標識。 ； ，領用人要愛護保管好所用的器具，出現(xiàn)故障要及時上報質管部安排外委托修理，檢修、檢測設備情 況必須詳細記錄在設備檔案中檢修單位必須經資格認可。 三、職責 《檢測設備操作、 維護規(guī)程》。 ，測量結果偏離標準狀態(tài)或讀數(shù)明顯漂移時，要立即停止使用并附上相應的標識，同時報質管部立即評定在儀器儀表失準時被測定產品的檢測結果的有效性，并做記錄。 3. 技術設備部負責檢測 設備的按期校準和送交檢定工作。 后的產品入庫前應進行最終試驗 ,質檢員進行全檢 ,成品倉磅碼員復檢后貼上合格證 .若規(guī)定的各項檢驗和試驗活動未完成前和沒有得到有關數(shù)據和文件前 ,應扣下此產品 . .不合格品按 “不合格品的程序”處理，需返工的在專門位置堆放并掛上“返工”牌，盡量于當班返工修復，不值得返工或不能返工的集中堆放 ，下班時過磅處理。 ，如不合格則通知采購部經理按“不合格控制程序”處理，如作讓步接收的要由質管部長簽字放行并實施跟蹤。 c. 如嚴重不良品需報廢，則在處理單中應明確注明“報 廢”。 5. 相關職能部門協(xié)助配合。 質量記錄的管理依《質量記錄控制程序執(zhí)行》。例外放行的半成品屬來不及檢驗的作緊急放行處理，屬有缺陷的作讓步接收處理。 ，如不合格則通知采購部經理按“不合格控制程序”處理，如作讓步接收的要由質管部長簽字放行作好記錄并實施跟蹤。只有經培訓及考核合格的人員才能上崗操作，定員定崗，質管部負責各工序人員質量的管理和控制，當發(fā)現(xiàn)人員質量不合格時，應立即停止其作業(yè)，并依據《培訓控制程序》提出人員培訓申請，實施培訓事宜，當因相關因素的改變而需更新崗位技能時，則應依據 南海藝華不銹鋼鋁業(yè)有限公司 不銹鋼管生產過程控制程序 文 件 編 號 版本號 /修改號 頁 次 QP/NW Ⅱ — 09 － 004 C / 0 5/5 《培訓控制程序》重新進行培訓。 ，質管部召集責任部門追查原因。 。 。 ，統(tǒng)一處理。如有問題必須重修模。 (特急 ,本廠安排不了 ,特殊要求 .本廠技術較難達到要求 )模具可在外單位加工，但必須經總經理批準。 當生產設備的加工能力發(fā)生偏差或無法正常使用時，技術 設備部對其進行維修或認可（設備運行能達到各工藝要求），并填制相應的維修記錄，確保發(fā)生偏差設備或未修復設備不投入使用，直至設備修復及設備精度達到工藝發(fā) 求方可投入使用。 ③ 生產設備附配件購置進廠，技術設備部負責依據設備附配件說明書或合同規(guī)定的技術條 件進行驗收，并填制驗收記錄，交由技術設備部廠長審批。 五、相關文件記錄 、車間日報表 南海藝華不銹鋼鋁業(yè)有限公司 生 產 設 備 控 制 程 序 文 件 編 號 版本號 /修改號 頁 次 QP/NW Ⅱ — 09－ 002 A / 0 1/4 一、 目的 對生產設備進行有效的控制，確保生產設備滿足生產使用的需求，并保持有效的過程能力。 現(xiàn)質量問題時，質管部召集責任部門追查原因，制定預防措施及糾正措施并落實執(zhí)行，防止再出現(xiàn)。 。 、保養(yǎng)、制定設備操作規(guī)程， 確保設備處于良好狀態(tài)。 、半成品、成品下道工序均不接收，應報質檢班長重新鑒定后再標識。 南海藝華不銹鋼鋁業(yè)有限公司 鋁型材產品標識和可追溯性控制程序 文 件 編 號 版本號 /修改號 頁 次 QP/NW Ⅱ — 08 － 001 B / 0 4/4 五、 相關文件和記錄 南海藝華不銹鋼鋁業(yè)有限公司 不銹鋼管標識和可追溯性控制程序 文 件 編 號 版本號 /修改號 頁 次 QP/NW Ⅱ — 08－ 002 C/ 0 1/2