5s內(nèi)部審核概述(ppt31頁)-展示頁
2025-01-07 16:10本頁面
【正文】 清掃，保持著清潔狀態(tài) 心情舒暢的工作場所 服裝 人們穿著的衣服很臟 有時穿著缺鈕扣的衣服 廠牌戴在正確位置，衣服清潔 從衣服到鞋子都干凈 服裝等對品質(zhì)、安全無影響，根本不用擔(dān)心，鞋子里面也干凈 吸煙 到處有吸煙的人 沒有吸煙的人，但地面上、通道上有煙灰 在規(guī)定的場所，準(zhǔn)備有煙灰缸 大的煙缸里有水等措施，吸煙區(qū)有防火對策 有規(guī)定的時間地地點(diǎn)吸煙，保持清潔 時間管理 松懈 有時有松懈的人 約定時間遲到時有聯(lián)絡(luò) 偶爾有遲到 遵守預(yù)定的時間開會和結(jié)束會議 小 計(jì) 分 分 分 分 分 合 計(jì) 分，下一個目標(biāo)分（ ） 靜夜四無鄰，荒居舊業(yè)貧。 c、跟蹤程序 ?審核組識別實(shí)際或潛在不合格 ?審核組向受審核方提出采取糾正和預(yù)防措施的建議 ?受審核方提交糾正和預(yù)防措施計(jì)劃 ?對受審核方擬采取的糾正和預(yù)防措施的可行性予以評審 ?受審核方實(shí)施并完成糾正和預(yù)防措施 ?審核組對糾正和預(yù)防措施完成情況進(jìn)行驗(yàn)證 ?審核人員對驗(yàn)證情況不滿意時，可要求受審核部門采取進(jìn)一步的行動。 ?記錄所采取的糾正和預(yù)防措施，并對有關(guān)文件進(jìn)行改進(jìn)。 ?審核員到現(xiàn)場進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 ?向最高管理層報告。 實(shí)施狀況跟蹤 ①、含義 ?跟蹤是審核的繼續(xù) ?對受審核方的糾正和預(yù)防措施進(jìn)行評審 ?驗(yàn)證并判斷效果 ?對驗(yàn)證的情況進(jìn)行記錄 ②、跟蹤的目的 ?促使受審核方針對實(shí)際或潛在不合格項(xiàng)采取糾正和預(yù)防措施。 ?鞏固經(jīng)驗(yàn)證有效的成果（更新文件或標(biāo)準(zhǔn)化）。 ?檢查糾正和預(yù)防措施的效果。 ?制定糾正和預(yù)防的實(shí)施計(jì)劃，落實(shí)職責(zé)。 c、糾正和預(yù)防措施程序 ?調(diào)查判別不合格的原因。 ?執(zhí)行糾正和預(yù)防措施計(jì)劃。 b、受審核方職責(zé) ?理解審核員指出的不合格項(xiàng)。 ?與受審方協(xié)商糾正和預(yù)防措施的完成期限。 ?保證 5S審核作用的重要手段。 ?不斷改進(jìn)，提高管理水平。 ②、采取糾正和預(yù)防措施的目的 ?消除實(shí)際或潛在不合格原因。 如下圖： 5S審核總結(jié)報告 十一、糾正和預(yù)防措施與跟蹤 糾正和預(yù)防措施 ①、含義 審核日期： 審核范圍（部門）： 審核成員：組長： 成員： 是次審核描述總結(jié)： 結(jié)論： 下次審核重點(diǎn)： 5S審核總結(jié)報告 ?為消除實(shí)際或潛在不合格原因所采取的措施稱為糾正和預(yù)防措施。 十、審核總結(jié)報告 審核報告的編制 由審核組長負(fù)責(zé)審核報告的編制，對其準(zhǔn)確性和完整性負(fù)責(zé)。 ?審核組長致謝，宣布會議結(jié)束。 ?受審核部門提出自己的看法和意見。 ②會議目的：以會議的方式提出審核結(jié)論，確保審核結(jié)論得到受審核部門的理解和確認(rèn)。 ?其他相關(guān)事項(xiàng)的討論。 ?制定審核發(fā)現(xiàn)的清單。 ②、對未滿足要求的不符合項(xiàng)應(yīng)詳細(xì)記錄在《 5S內(nèi)審不符合項(xiàng)糾正表》中，并有一定的事實(shí)依據(jù)支持。審核發(fā)現(xiàn)一般分為符合項(xiàng)或不符合項(xiàng)。 信息可通過不同的渠道得到并予以驗(yàn)證，如： ?面談 ?實(shí)地觀察 ?文件和記錄 ?報告、業(yè)績總結(jié)、客戶的評價等 ②、對所收集的信息應(yīng)及進(jìn)予以識別和記錄。 八、實(shí)行審核 首次會議后立即轉(zhuǎn)入現(xiàn)場審核 ①、審核的緩沖時間為 15分鐘到 30分鐘，讓所有的審核員閱讀一下和自己審核內(nèi)容相關(guān)的文件規(guī)范。 ?確定末次會議的時間及地點(diǎn)、出席人員等。 ⑥、闡明重要問題 ?對有疑問的問題進(jìn)行澄清。 ?說明相互配合的重要性。 ⑤、強(qiáng)調(diào)審核的原則 ?強(qiáng)調(diào)客觀、公正原則。 ④、現(xiàn)場審核計(jì)劃的確認(rèn) ?現(xiàn)場審核計(jì)劃一般不宜做大的改動。 ?審核依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)。 ②、人員介紹 ?審核組長介紹審核成員分工。 首次會議進(jìn)程 ①、會議開始 ?參加會議人員簽到。 ?修改事項(xiàng)的說明和確定。會議涉及以下內(nèi)容： ?人員、職責(zé)、分工介紹。 ?檢查表編寫。 ?編寫日期。 ?審核員。 檢查表的具體項(xiàng)目 ?審核涉及的部門。 ?如何查：審核方法、抽樣量及步驟。 ?減少隨意性，保持客觀、公正、規(guī)范。 ?保證審核進(jìn)度及連續(xù)性。 ?保持審核目的防止偏差。 ?審核報告的分發(fā)范圍及發(fā)布日期。 ?首次會議、末次會議以及審核過程中需要安排的與受審核方領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)人員交換意見的會議安排。 ?審核組成員名單及分工情況。 ?審核的范圍（要素或區(qū)域）。 ?安排首次會議的時間、地點(diǎn)、議程及參加人員。 ?每個審核員對審核任務(wù)應(yīng)完全了解。 ?審核報告等。 ?檢查表。 ?編制檢查表。 ?資料收集及文件審核。 ?驗(yàn)證糾正措施的有效性并記錄。 ⑤、糾正措施的跟蹤 ?向受審核方提出糾正要求。 ④、審核報告
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