【正文】 最高管理者 4． 本手冊為公司質(zhì)量管理體系文件的一部分，屬于受控文件，由公司最高管 理者批準(zhǔn)頒布實(shí) 施，本手冊管理的所有相關(guān)事宜均由人事部統(tǒng)一負(fù)責(zé)，包括編號、發(fā)布、更改回收等，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得以任何理由提供給公司以外人員，手冊持有者調(diào)離工作崗位時，應(yīng)將手冊直接移交給接替其職位的人員并辦理移交手續(xù)。 c. 公司質(zhì)量管理體系所包括各過程的順序和相互作用的闡述。 總經(jīng)理： 廣州市番禺區(qū)鴻發(fā)五金加工廠 20xx 年 月 日 廣州市 XXXXX 五金加工廠 質(zhì)量手冊 編號： PYHF / QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 第 5 頁 共 76 頁 3． 0 質(zhì)量手冊管理說明 1．手冊內(nèi)容 本手冊系依據(jù) GB/T19001： 20xxidt ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 —— 要求》并結(jié)合 本公司的實(shí)際情況編制而成，包括： a. 公司質(zhì)量管理體系范圍，除 GB/T19001： 20xx idt ISO19001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn) —— 設(shè)計和開發(fā)不適用進(jìn)行刪減以外，其它要素均覆蓋。 廣州市 XXXXX五金加工廠 質(zhì) 量 手 冊 （依據(jù) ISO9001： 20xx 編制、包含所有程序文件） 文件編號： PYHF/QM— 20xx 文件版本： A 分 發(fā) 號： 20xx 年 05 月 26 日發(fā)布 20xx 年 06 月 01 日 實(shí)施 編制 /日期： 批準(zhǔn) /日期： 廣州市 XXXXX 五金加工廠 質(zhì)量手冊 編號： PYHF / QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 第 2 頁 共 76 頁 目 錄 手冊章節(jié)號 內(nèi)容 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號 內(nèi)容 頁碼 第一章 1． 0 公司簡介 3 第二章 2． 0 質(zhì)量手冊頒布令 4 第三章 3． 0 質(zhì)量手冊管理說明 5 第四章 質(zhì) 量管理體系要求 4． 1 質(zhì)量管理體系要求 總要求 67 文件要求總則 質(zhì)量手冊 4． 2 文件控制程序 文件控制 811 4． 3 記錄控制程序 記錄控制 1213 第五章 管理 職責(zé) 5． 1 管理承諾 管理承諾 14 5． 2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 15 5． 3 質(zhì)量方針 質(zhì)量方針 16 5． 4 策劃 策劃 17 質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量目標(biāo) 17 質(zhì)量管理體系策劃 質(zhì)量管理體系策劃 18 5． 職責(zé)和權(quán)限 職責(zé)和權(quán)限 19 5． (1) 質(zhì)量管理體系組織架構(gòu)圖 20 (2) 職能分配表 21 管理者代表任命書 管理者代表 22 內(nèi)部溝通 內(nèi)部溝通 23 管理評審 管理評審 24~26 第六章 資源 管理 資源提供 資源提供 人力資源管理程序 人力資源 基礎(chǔ)設(shè)施管理程序 基礎(chǔ)設(shè)施 工作環(huán)境 工作環(huán)境 第七章 產(chǎn)品 實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 與顧客有關(guān)的過程控制程序 與顧客有關(guān)的過程 設(shè)計開發(fā) 7． 3 設(shè)計開發(fā) 采購控制程序 采購 生產(chǎn)過程控制程序 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 標(biāo)識和可追溯性控制程序 標(biāo)識和可追溯性 顧客財產(chǎn) 顧客財產(chǎn) 產(chǎn)品防護(hù) 產(chǎn)品防護(hù) 監(jiān)視和測量裝置控制程序 監(jiān)視和測量裝置控制 第八章 測量分析改進(jìn) 總則 總則 顧客滿意度測量程序 顧客滿意 內(nèi)部審核控制程序 內(nèi)部審核 過程的監(jiān)視和測量 過程的監(jiān)視和測量 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 不合格品控制程序 不合格品控制 數(shù)據(jù)分析控制程序 數(shù)據(jù)分析 持續(xù)改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) . 糾正 /預(yù)防措施控制程序 糾正措施 廣州市 XXXXX 五金加工廠 質(zhì)量手冊 編號： PYHF / QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 第 3 頁 共 76 頁 預(yù)防措施 1． 0 公司簡介 聯(lián)系電話： 聯(lián)系傳真： 聯(lián) 系 人： 聯(lián)系地址： 郵 編： 廣州市 XXXXX 五金加工廠 質(zhì)量手冊 編號： PYHF / QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 第 4 頁 共 76 頁 2． 0 質(zhì)量手冊頒布令 本公司質(zhì)量手冊依依據(jù) GB/T19001： 20xxidt ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系要求》并結(jié)合本公司實(shí)際情況編制而成，是本公司質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的綱領(lǐng)性文件，是向外界證實(shí)本公司具有穩(wěn)定地提供滿足顧客和法律法規(guī)要求產(chǎn)品— 五金配件及其他五金類制品產(chǎn)品能力的法規(guī)性文件。本手冊于 20xx 年 06 月 25 日編制完畢，通過公司總經(jīng)理 的批準(zhǔn)，現(xiàn)予以頒發(fā)實(shí)施，望公司全體上下遵照此文件規(guī)定進(jìn)行工作，確保本公司所建立的質(zhì)量管理體系得以有效實(shí)施。 b. 公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行需要新增加的和 GB/T19001： 20xx idt ISO9001:20xx《質(zhì)量管理體系 —— 要求》要求的程 序文件。 2．適用范圍 適用于公司五金配件及其他五金類制品的生產(chǎn)與銷售服務(wù)過程。 5．手冊持有者應(yīng)妥善保管，存放于通風(fēng)干燥之文件柜或適宜之處，以防潮、防霉、防丟失或不期望情況出現(xiàn)。 廣州市 XXXXX 五金加工廠 質(zhì)量手冊 編號： PYHF / QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 第 6 頁 共 76 頁 第四章 質(zhì)量管理體系要求 總要求 在公司總經(jīng)理的組織，管理者代表的主持下及各相關(guān)職能部門的積 極參與下，公司按照GB/T19001： 20xx idt ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 — 要求》并結(jié)合本公司所提供產(chǎn)品 ——五金配件及其他五金類制品，遵循如下步驟，策劃建立公司質(zhì)量管理體系： 持續(xù)改進(jìn) 管理職責(zé) 測量、分析、改進(jìn) 資源管理 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 輸入 輸出 合格五金配件及其他五金類制品 顧客要求 顧客要求 顧客滿意 確定 / 評審顧客訂單 /圖紙 供方選擇 /評價 接受顧客訂單 產(chǎn)品監(jiān)視和測量 生產(chǎn)和服務(wù)提供 合格交付 確定監(jiān)視和測量裝置 監(jiān)視和測量裝置校準(zhǔn) 監(jiān)視和測量裝置合格 /標(biāo)識 不合格品控制 合格供方 轉(zhuǎn)化生產(chǎn)任務(wù) 原材料采購 廣州市 XXXXX 五金加工廠 質(zhì)量手冊 編號： PYHF / QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 第 7 頁 共 76 頁 a. 識別了質(zhì)量管理體系所需的過程（如上圖所示），包括外包過程 — 監(jiān)視和測量裝置的送外校準(zhǔn)過程 b. 確定了這些過程的前后順序和相互作用； c. 為確保這些過程有效運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)策劃的結(jié)果，公司還制定了相 應(yīng)的控制準(zhǔn)則和方法（具體見相應(yīng)章節(jié)的描述）； d. 為確保這些過程能夠有效實(shí)施及所確定的準(zhǔn)則和方法有效實(shí)施，配備了相應(yīng)的資源如人力、技術(shù)信息、工作場所、辦公設(shè)施、財務(wù)等； e. 通過管理評審、內(nèi)部審核、顧客滿意度測量、數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析等手段監(jiān)視測量和分析上述過程的運(yùn)行狀況。 為了進(jìn)一步確保上述策劃過程得以在公司內(nèi)規(guī)范有效實(shí)施并得以有效控制，持續(xù)改進(jìn)，確 定了公司質(zhì)量管 理體系文件架構(gòu)，并據(jù)此根據(jù) GB/T19001： 20xx idt ISO9001： 20xx《質(zhì) 量管理體系 — 要求》和公司質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行需要形成一系列文件： 同時，為了確保所形成的文件得以有效實(shí)施和控制，確保在文件各使用處能獲得其最 新或有效版本，公司編制了： 4． 1《文件控制程序》； 4． 2《記錄控制程序》； 質(zhì)量手冊 工作文件 記錄 如管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書、操作說明書、外來文件等 標(biāo)準(zhǔn)要求的程序文件和公司增加的程序文件 （含程序文件） 廣州市 XXXXX 五金加工廠 質(zhì)量手冊 編號： PYHF / QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 第 8 頁 共 76 頁 文件控制程序 有效控制與公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，確保文件各使用處所使用的文件為最新或 有效版本。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊及崗位職責(zé)和任職條件的批準(zhǔn)頒布； 管理者代表負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理體系文件的編制工作及工作性文件的批準(zhǔn)； 人事部負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的發(fā)放、回收及外來文件的獲取更新等管理； 各相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)本部門與質(zhì)量管理體系相關(guān)文件的整理、歸檔、保護(hù)等。 ，只有版本，無狀態(tài)。 文件受控狀況 a. 公司質(zhì)量管理體系文件均為受控文件，由人事部文件管理員負(fù)責(zé)在其封面加蓋“受控文 件“標(biāo)識，并注明其分發(fā)號；對于質(zhì)量管理體系之外的文件，則屬于非受控文件，對于受控文件原件不作任何標(biāo)識，由人事部備案保存。 文件編制、審核、批準(zhǔn) a. 質(zhì)量手冊，由管理者代表負(fù)責(zé)編制，總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布實(shí)施。 c. 各部門工作文件由各部門負(fù)責(zé)人組織編制，部門負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)。 文件的發(fā)放、保存 質(zhì)量管理體系文件發(fā)放，統(tǒng)一由人事部執(zhí)行，填寫“文件 發(fā)放 /回收登記表”，各相關(guān) 領(lǐng)用部門簽收領(lǐng)用。 人事部文件管理員負(fù)責(zé)編制公司“受控文件總清單” 文件的更改 文件更改由文件更改申請部門填寫“文件更改申請表”，部門負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)，經(jīng)管理者 代表或其授權(quán)人批準(zhǔn)后執(zhí)行更改，更改后文件的審批程序執(zhí)行 的規(guī)定。 注：對于文件更改范圍比較小，如僅更改幾行字且涉及面比較窄時，只更改狀態(tài)不變動版本如由 A/0 變 為 A/1；對于更改范圍比較大，則只更改版本，不變動狀態(tài)如由 A/0 變?yōu)?B/0。 對于圖紙類的技術(shù)文件作廢時由廠部 品管部負(fù)責(zé)收回，集中銷毀，填寫“文件銷毀 登記表”填寫“文件銷毀登記表”，經(jīng)廠長確認(rèn)后集中銷毀或采取在正面適當(dāng)標(biāo)識再 利用另一面；若需要保留時，僅保存原件，同時加蓋“作廢留用”，以防止其非預(yù)期 的使用。 4． 9 外來文件 人事部負(fù)責(zé)收集獲取外來文件，并定期更新和編制“外來文件清單”，對于獲取的 新版外來文件 由人事部根據(jù)工作需要，文件管理員進(jìn)行編號，加蓋受控標(biāo)識，注明 分發(fā)號，填寫“文件發(fā)放 /回收登記表”分發(fā)至相關(guān)使用部門。 對于由顧客提供的圖紙或技術(shù)資料由廠部品管部負(fù)責(zé)登記于“顧客財產(chǎn)登記表”保 存保護(hù)，以防丟失或損壞。 廣州市 XXXXX 五金加工廠 質(zhì)量手冊 編號： PYHF / QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 第 11 頁 共 76 頁 作為記錄的 文件依據(jù)《記錄控制程序》規(guī)定執(zhí)行 5．相關(guān)文件 《記錄控制程序》 6．相關(guān)記錄表格 PYHF/QR001 受控文件總清單 PYHF/QR002 部門受控文件清單 PYHF/QR003 文件發(fā)放 /回收登記表 PYHF/QR004 文件更改申請表 PYHF/QR005 文件銷毀登記表 PYHF/QR006 文件借閱登記表 PYHF/QR007 外來文件清單 PYHF/QR011 顧客財產(chǎn)登記表 廣州市 XXXXX 五金加工廠 質(zhì)量手冊 編號： PYHF / QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 第 12 頁 共 76 頁 4． 3 記錄控制程序 有效控制公司質(zhì)量管理體系所 要求的記錄，為公司所提供產(chǎn)品的符合性和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供證據(jù)。 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本部門所設(shè)計的記錄格式， 人事部負(fù)責(zé)督導(dǎo)，檢查各部門的記錄使用情況 各部門負(fù)責(zé)本部門記錄的整理、保存、保護(hù)等。 記錄的編號 依據(jù)《文件控制程序》 的規(guī)定 記錄的分發(fā)、保存 、保護(hù) 記錄的分發(fā)執(zhí)行《文件控制程序》 的規(guī)定 各部門負(fù)責(zé)編制本部門“記錄清單”，執(zhí)行《文件控制程序》 的規(guī)定。 記錄的填寫 記錄填寫要及時、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不可隨意涂改，若因某種原因不 需要或沒必要填寫的項(xiàng)