【正文】 ，試驗設備或裝置（硬件和軟件）；具備能勝任產(chǎn)品質(zhì)量工作的執(zhí)行，驗證及管理人員。 生產(chǎn)環(huán)境 當企業(yè)具有熱處理，表面處理工序，則應有相應的生產(chǎn)許可證及有關(guān)的“三廢”處理達標的證據(jù)。從事特殊工種和特殊過程的人員應該培訓合格，持證上崗。 e) 抗拒性切槽試驗 f) 生產(chǎn)率試驗 g) 機床精度試驗。 —— 工藝卡片：主要用于機械加工的作業(yè)指導書，包括工序流程圖，工藝過程卡，工藝卡。較復雜的加工編制有工序流程圖，工藝過程卡及零件部件工藝卡；較簡單的加工編制工藝卡片；更為簡單的加工如沖單孔，簡單下料，備料加工可直接依據(jù)圖紙加工。 —— 設備操作規(guī)程：對某些重要，大型，精，稀設備，以及關(guān)鍵特殊工序設備及涉及人身安全應編制設備操作規(guī)程，以保證生產(chǎn)過程質(zhì)量。 d)生產(chǎn)設備的控制 生產(chǎn)加工設備的功能，精度應滿足加工對 象的工藝要求和質(zhì)量要求。 e) 監(jiān)視和測量的控制。 —— 過程監(jiān)視，根據(jù)生產(chǎn)形式，可以通過流水線的在線檢測；單臺套設備的監(jiān)測儀或智能檢測設備的自動監(jiān)測記錄和指示等手段進行監(jiān)測；單個零件的加工通過各種檢測裝置實施過程質(zhì)量控制。 編號： CQM/SZY0218009 版 本： 第 01版 第 0次修訂 批 準： 現(xiàn)行狀態(tài)： 有效 發(fā)布 /修訂日期： 2020年 3月 30日 實施日期： 頁 數(shù)： 第 8 頁 共 20 頁 文件名稱：機床的制造專業(yè)審核指導書 生產(chǎn)和服務提供過程的確認 a) 本專業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)過程的 特殊過程一般有：焊接工序（電焊、氣焊、電阻焊、氬弧焊、釬焊）、涂敷工序（噴塑、噴漆和噴涂）、電鍍工序、熱處理工序、鑄造工序等。 b) 某些情況下上述工序可不作為特殊工序，如非安全件、沒有強度要求不受力的結(jié)構(gòu)件的一般部件焊接、作為表面裝飾不作為防護防腐蝕的表面處理等。特殊過程應在工藝文件中明確。如： (1) 數(shù)控機床或加工中心的對刀，換刀指導書。 (3) 零件熱處理作業(yè)指導書。 (5) 焊接工藝作業(yè)指導書。 (7) 整機調(diào)試車作業(yè)指導書。 (9) 關(guān)鍵零件加工作業(yè)指導書（如滾珠絲杠，精密絲杠） b) 零件加工，一般均應有作業(yè)工藝卡。 b) 對外購標準件，密封件，應按有關(guān)技術(shù)標準進行質(zhì)量控制。 編號： CQM/SZY0218009 版 本： 第 01版 第 0次修訂 批 準： 現(xiàn)行狀態(tài)： 有效 發(fā)布 /修訂日期： 2020年 3月 30日 實施日期： 頁 數(shù)： 第 9 頁 共 20 頁 文件名稱：機床的制造專業(yè)審核指導書 追溯性要求 對重要部裝和整機裝配質(zhì)量一般要求具有可追溯性要求，可在“加工作業(yè)卡”等中，以生產(chǎn)批號或編號，工作令號，合同號等形式，作為可追溯的唯一性標識。 防護 a) 為滿足整機質(zhì)量特性要求，對機加工工件尤其是有較高的表面要求配合面的部位，和長件的堆放或搬運，以及儲存過程中應采取防銹、防磕碰，防彎曲變形等適宜的防護措施。 監(jiān)視和測量裝置的控制 本專業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)過程中機加工是主要生產(chǎn)方式之一，需一定數(shù)量的 長度類器具如游標卡尺、千分尺、百分表等和自制檢測器具、樣板及專用檢測器具、設備如硬度計、試驗機等。通過對主管部門和生產(chǎn)現(xiàn)場、試驗室審核，獲取客觀證據(jù)。 測量，分析和改進 檢驗要求 a) 檢驗計劃： 1) 應指定產(chǎn)品檢驗計劃，包括產(chǎn)品出廠檢驗計劃。 3) 產(chǎn)品的接受準則應滿足標準和合同要求。 c) 型式檢驗： 應按產(chǎn)品的相應的產(chǎn)品標準中規(guī)定的型式試驗項目要求及指標。 典型的不合格事例及處置方法 a) 對零部件在加工過程中產(chǎn)生的不合格應按企業(yè)建立的有關(guān)處置規(guī)定執(zhí)行，如返工返修，讓步接受，報廢等方法，予以處置。（如分等規(guī)定） 典型的數(shù)據(jù)分析需求 a) 分析主要零件加工質(zhì)量的過程能力可采用直接分析或統(tǒng)計技術(shù)，觀察是否充分。也可用不合格品數(shù) Pn 控制圖，不合格品率 P 控制圖進行分析。 e) 對熱處理，表面處理工藝參數(shù)的試驗可用正交試驗法。 監(jiān)督 /復評要求 a) 按 CQM/ZY02202020《復評審大綱》規(guī)定執(zhí)行。 審查和審定的關(guān)注點 按 CQM/ZY00442020《審定工作作業(yè)指導書》和《審查審定工作程序》規(guī)定執(zhí)行。 審核范圍界定 審核對象 審核對象為受審核方，受審核方可以是申請認證組織的全部自身或其隸屬的部分 /一部分，即 公司的全部或者僅指公司本身；或其一個或數(shù)個子公司，部門或車間。 多現(xiàn)場審核 當有存多現(xiàn)場車間的情況，審核應按 CQM/ZY00182020《多現(xiàn)場審核要求》規(guī)定執(zhí)行。 審核組的專業(yè)要求 a) 審核組應配有相應的專業(yè)審核員或技術(shù)專家。 特定認證項目組織申請質(zhì)量體系認證同時又申請產(chǎn)品認證應執(zhí)行： a) 查證體系運行存關(guān)文件的同時，查證產(chǎn)品認證有關(guān)文件。 7. 附件 附件 1 法律法規(guī)、標準和作業(yè)文件 附件 2 必要的證實性記錄 附件 3 必要的生產(chǎn)、檢測設備目錄 《質(zhì)量管理體系 專業(yè)審核指導書編寫規(guī)定》 CQM/ZY02412020 中心事業(yè)發(fā)展部 中心上海分中心 附件 1 法律法規(guī)標準規(guī)范和作業(yè)文件 序號 文件名稱 文件代號 /編 備注 一 . 法律法規(guī) 1. 2. 3. 4. 5. 中華人民共和國 質(zhì)量法 中華人民共和國 合同法 中華人民共和國 計量法 中華人民共和國 標準化法 生產(chǎn)許可證有關(guān)法規(guī)（詳見本指導書 條款的表述） 二 . 主要產(chǎn)品標準、規(guī)范 1. 《機械安全 機械電氣設備 第 1 部分：通用技術(shù)條件》 GB 2. 金屬切削機床術(shù)語 GB/986 編號： CQM/SZY0218009 版 本： 第 01版 第 0次修訂 批 準： 現(xiàn)行狀態(tài)： 有效 發(fā)布 /修訂日期： 2020年 3月 30日 實施日期： 頁 數(shù)： 第 13頁 共 20 頁 文件名稱：機床的制造專業(yè)審核指導書 3. 金屬切削機床 通用技術(shù)條件 GB/T90161988 4. 金屬切削機床 靜剛度檢驗通則 GB/T135741992 5. 金屬切削機床 型號編制方法 GB/T153751994 6. 金屬切削機床 安全防護通用技術(shù)條件 GB157601995 7. 金屬切削機床 振動測量方法 GB/T167681997 8. 金屬切削機床 噪聲聲壓級測量方法 GB/T167691997 9. 機床控制裝置的操作方向 GB/T171611997 10. 機床 速度和進給量 GB/T171621997 11. 機床檢驗通則第 1 部分：在無負荷或精加工條件下機床的幾何精度 GB/ 12. 機床檢驗通則第 2 部分：數(shù)控軸線的定位 精度和重復定位精度的確定 GB/ 13. 加工中心 安全防護技術(shù)條件 GB/T185682020 14. 金屬切削機床灰鑄鐵 技術(shù)條件 JB/T39971994 15. 金屬切削 機床 圓錐表面涂色法及評定 JB/T55031991 16. 機床零件用鋼及熱處理 JB/T66091993 17. 可靠性評定方法 JB/T66101993 18. 金屬切削機床灰鑄鐵件 疏松級別評定 JB/ 19. 金屬切削機床鑄鐵件 輸送級別比較樣塊 JB/ 20. 金屬切削加工 安全要求 JB 77141995 21. 機床潤滑說明書 格式 JB/T80721999 22. 機床包裝 技術(shù)條件 JB/ 23. 機床零件熱處理技術(shù)條件 滲氮 氮碳共滲 JB/ 24. 精密加工中心 技術(shù)條件 JB/T87731998 25. 加工中心 技術(shù)條件 JB/T88011998 26. 金屬切削機床 焊接件通用技術(shù)條件 JB/T98731999 27. 金屬切削機床 裝配通用技術(shù)條件 JB/T98741999 28. 金屬切削機床 隨機技術(shù)文件的編制 JB/T98751999 29. 金屬切削機床 結(jié)合面涂色法檢測與 評定 JB/T98761999 30. 金屬切削機床 清潔度的測定 JB/T98771999 31. 金屬切削機床 粉塵濃度的測定 JB/T98781999 32. 金屬切削機床 油霧濃度測量方法 JB/T98791999 33. 金屬切削機床 液壓系統(tǒng)通用技術(shù)條件 JB/T1005119