【正文】 部門；如果流程只涉及一個部門，則“業(yè)務參與部門”填寫“無”。 ? 流程接口不和任何部門、系統(tǒng)、文檔連線。如果作為流程步驟的輸入或依據(jù)，則連線方向由文檔指向功能；如果文檔為流程步驟的輸出或成果，則連線方向由功能指向文檔。 ? 在功能對象的“描述 /定義”中填寫對應管理制度具體條目細則要求和參與該活動的部門 /崗位以及相關職責。 ? 流程接口、應用系統(tǒng)、組織單元、職位、組、文檔、管理系統(tǒng)均為“出現(xiàn)”；功能和事件均為“新建”。如果不通過直接結(jié)束，則寫明“不通過，流程結(jié)束” ? 功能對象命名要規(guī)范 操作 +信息對象 如 “錄入客戶主數(shù)據(jù)”。若為外部單位，可用組織單元表示）。事件和事件不可連接。 25 ? 流程的主線為功能和事件。 24 使用對象：功能（流程步驟）、事件、流程接口、組織單元、職位、人員類型、外部人員、組、應用系統(tǒng)、管理制度、文檔、邏輯連接符。先在本部門的組中建立模型，然后和流程場景中的功能對象建立分配關系，最終建立完整的部門流程架構(gòu)。 技術術語模型存儲位置和內(nèi)容如下圖所示： 21 22 神東煤炭集團制度體系機電管理部類型: 技術術語模型最后更改: 0 9 1 1 1 1 1 4 : 2 1 : 3 9神東制度體系財務部工程管理部教育培訓中心科技中心洗選加工中心信息中心工程質(zhì)量監(jiān)督站綜合事務管理中心總調(diào)度室 生產(chǎn)管理部核算中心設備管理中心物資供應中心設備維修中心環(huán)保管理處煤質(zhì)處企業(yè)管理部人力資源部紀檢監(jiān)察部公共關系部規(guī)劃發(fā)展部工程造價事務所綜合辦公室黨委工作部安全監(jiān)察局工會工作部補連塔礦生產(chǎn)服務中心運銷處 地測公司生產(chǎn)準備處工程監(jiān)理公司上灣煤礦新聞中心總工辦信息管理部內(nèi)控審計部 法律事務部后勤保障部礦業(yè)服務公司物業(yè)公司工程建設綜合開發(fā)公司置業(yè)公司 神東醫(yī)院治安保衛(wèi)處神東賓館金烽生活服務中心萬利生活服務中心通用制度哈拉溝煤礦車輛管理處 大柳塔煤礦電水暖服務中心 通過分配，建立了各部門和單位的制度模型與公司制度總圖之間的關系。每級模型只搭建一層，按照部門、公司級制度、部門級制度逐 級分配，按層級存放于“ 04 制度”下的同名組中。 信息載體圖存儲位置和內(nèi)容如下圖所示： 19 神東煤炭集團業(yè)務表單生產(chǎn)管理系統(tǒng)表單類型: 信息載體圖最后更改: 0 9 7 1 1 5 : 5 5 : 2 8神東煤炭集團表單總圖信息中心生產(chǎn)管理部 核算中心補連塔礦機電管理部設備管理中心物資供應中心設備維修中心環(huán)保管理處科技中心煤質(zhì)處企業(yè)管理部工程造價事務所綜合事務管理中心安全監(jiān)察局公共關系部人力資源部 紀檢監(jiān)察部工程管理部總調(diào)度室規(guī)劃發(fā)展部財務部綜合辦公室黨委工作部工會工作部供電處工程質(zhì)量監(jiān)督站洗選加工中心教育培訓中心生產(chǎn)服務中心運銷處地測公司生產(chǎn)準備處車輛管理處工程監(jiān)理公司上灣礦新聞中心總工辦信息管理部內(nèi)控審計部法律事務部后勤保障部礦業(yè)服務公司電水暖服務中心物業(yè)公司工程建設綜合開發(fā)公司置業(yè)公司神東醫(yī)院治安保衛(wèi)處神東賓館金烽生活服務中心萬利生活服務中心通用表單大柳塔煤礦哈拉溝煤礦 通過分配，建立了各部門和單位的表單模型與公司表單總圖之間的關系。每級模型只搭建一層，逐級分配，按層級存放于“ 03 表單”下的同名組中。使用對象：應用系統(tǒng) 。對象名稱要求規(guī)范、統(tǒng)一、完整。 ? 組織單元組織單元：具體部門，例如“財務部”、“設備管理中心”； ? 職位 崗位 ：具體崗位，如“設備管理中心項目部綜采項目管理員”，名稱要包含所在的各級部門； ? 組組：臨時性組織，如“定額管理委員會”、“安全檢查小組”、“項目驗收小組”； ? 人員類型 人員類型 ：臨時性組織中的角色，如“檢查小組組長”。 組織結(jié)構(gòu)相關內(nèi)容在數(shù)據(jù)庫中的存儲位置如下圖所示： 14 組織結(jié)構(gòu)總圖如下圖所示： 15 通過分配，建立了公司組織結(jié)構(gòu)總圖和各部門組織圖之間的鏈接關系。每級模型按層級存放在“ 01 組織”下的同名組中。組織圖中的對象采用組織單元、職位、組和人員類型（用于描述臨時組織機構(gòu)時）。 三． 客戶端配置 啟動 ARIS Business Designer 或 ARIS Business Architect 在菜單欄“視圖 〉選項”中統(tǒng)一配置好各項參數(shù)（模板、連接、打印、網(wǎng)格等） 11 12 13 四． 模型規(guī)范 ? 組織圖建模規(guī)范 組織圖適用于行政組織架構(gòu)以及臨時組織機構(gòu)。 二． 建模步驟 流程專員在安裝 ARIS 客戶端后，應首先按照第三部分的要求配置 ARIS 客戶端。 5. 賬號授權(quán) 建模賬號擁有對全部目錄的讀權(quán)限，經(jīng)信息中心系統(tǒng)管理員授權(quán)后擁有對本單位目錄的讀寫權(quán)限。 3. 賬號創(chuàng)建 賬號由信息中心系統(tǒng)管理員統(tǒng)一創(chuàng)建，如需新增賬號，則需要向企業(yè)管理部提出申請，批準后由系統(tǒng)管理員創(chuàng)建賬號。 許可證由企業(yè)管理部統(tǒng)一管理，各部門和單位提出 ARIS 使用申請后，由企業(yè)管理部批準，信息中心業(yè)務流程系統(tǒng)管理員負責分配。 第十四條 本辦法自下發(fā)之日起施行。 10 第十二條 獎勵資金在總經(jīng)理獎勵基金中提取。 第十一條 企業(yè)管理部每年末組織對流程專員進行綜合評價，對本年度工作業(yè)績突出的流程專員進行表彰及物質(zhì)獎勵。 第九條 公司及二級單位每年為流程專員創(chuàng)造保持能力的機會，定期組織流程再培訓及流程運行跟蹤寫實、修訂等工作。 第四章 流程專員管理及能力保持 第七條 流程專員由單位推薦，公司考試合格后聘用。 （五）各單位（部門）需每年組織本單位（部門）內(nèi)部業(yè)務流程管 理培訓、新員工入企業(yè)務流程培訓，并且每年進行一次流程運行跟蹤寫實及 9 改進。 （三）各單位（部門）對本單位（部門）流程專員充分授權(quán)，在流程跟蹤運行、過程監(jiān)測、優(yōu)化修訂等過程中，積極配合流程專員的工作，提供便利條件。 （二） 流程專員確定后，如無特殊原因一年內(nèi)不得更換。 （四）流程專員培訓內(nèi)容至少包括：流程管理理念、流程管理基礎知識、公司流程管理所使用的流程管理系統(tǒng)軟件等方面的培訓。 8 （二）無論內(nèi)培還是外培，只有考試合格者，才有資格從事公司及公司各部門、單位的流程管理工作。 第四條 流程專員培訓： （一）流程專員必須接受過公司有關流程方面的培訓。 第二條 流程專員是公司流程管理中關鍵業(yè)務與管理人員，各單位、部門和流程專員均應自覺遵守本辦法的各項要求。 第三十七條 本辦法自下發(fā)之日起施行。 （四） 業(yè)務流程基本要素包括：流程步驟、關鍵控制（管理制度）、系統(tǒng)支持，以及對應的操作崗位、記錄表單等。 （二） 業(yè)務流程架構(gòu)是對公司全部業(yè)務流程分類和分級的結(jié)構(gòu)化反映，包括流程總圖和流程架構(gòu)清單。并將結(jié)果納入公司五型企業(yè)績效考核兌現(xiàn)。并將審計結(jié)果提交業(yè)務流程管理委員會，作為業(yè)務流程及業(yè)務流程管理改進的重要依據(jù)之一。 第三十二條 各單位（部門）要做好本單位業(yè)務流程的日常管理和維護，要根據(jù)本單位（部門）的組織機構(gòu)或職責變革及時修訂本單位流程，做好制度和流程的匹配工作，新制度下發(fā)一周內(nèi)完成流程和制度的匹配工作，依據(jù)制度對流程進行相應調(diào)整。 第三十條 公司發(fā)布的業(yè)務流程是流程審計、測試與檢查的根本依據(jù)。違反者按照公司相關規(guī)定進行處罰。 第二十七條 業(yè)務流程管理系統(tǒng)的權(quán)限管理執(zhí)行《神東煤炭集團公司 5 業(yè)務流程系統(tǒng)權(quán)限管理規(guī)定》（見附件 3）。 第二十五條 按照公司所有信息系統(tǒng)實行專業(yè)化管理的原則，由信息中心負責組織流程系統(tǒng)建設及流程系統(tǒng)設備運行管理。 第五章 業(yè)務流程管理信息系統(tǒng) 第二十四條 業(yè)務流程管理信息系統(tǒng)是公司實施業(yè)務流程管理的信息平臺。 第二十二條 由于機構(gòu)重組、業(yè)務發(fā)生變化需要對業(yè)務流程做出調(diào)整的，應按照業(yè)務流程設計和審批發(fā)布的管理要求與程序由相關機構(gòu)或者業(yè)務的主管部門及時向企管部提出申請，在企管部的組織下進行設計或變更。 第二十條 涉及跨部門的業(yè)務流程由企管部組織相關部門會審后，報委員會審批發(fā)布執(zhí)行。 第十八條 業(yè)務流程設計時與流程架構(gòu)發(fā)生沖突的，以流程架構(gòu)為 4 準。 第十六條 企管部對業(yè)務流程設計的規(guī)范性、可操作性、與制度的一致性及效率性進行審 核。 第十四條 業(yè)務流程基本要素由企管部負責編制，并組織各部門、各單位進行確認和規(guī)范。 第三章 業(yè)務流程設計 第十二條 業(yè)務流程架構(gòu)設計和變更由企管部負責組織實施，經(jīng)委員會審議批準后發(fā)布執(zhí)行。 第十一條 各單位和部門設專職或兼職流程專員，負責本單位（部門）流程的培訓、設計、變更和監(jiān)督檢查。 第九條 信息中心是業(yè)務流程系統(tǒng)技術支持單位，其職責： （一） 負責流程管理系統(tǒng)服務器軟、硬件的日常管理與維護； （二） 負責組織流程腳本開發(fā)、測試、應用； （三） 參與 ARIS 密鑰保密、分配及管理用戶權(quán)限； （四） 參與流程版本管理和流程系統(tǒng)發(fā)布工作。 第七條 企管部作為業(yè)務流程的主管部門和委員會辦公室所在部門，其職責： （一） 負責建立和完善公司業(yè)務流程管理機制； （二