【正文】 單位：萬噸年份1998年1999年2000年2001年2002年2003年國(guó)產(chǎn)重交瀝青42142240315426558百分比（%）進(jìn)口重交瀝青87147139163227261百分比（%）合 計(jì)145289379479653819盡管我國(guó)路用瀝青的生產(chǎn)能力目前已遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過交通建設(shè)對(duì)瀝青的需求，但由于受原油供應(yīng)、瀝青倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸能力以及市場(chǎng)需求量、市場(chǎng)價(jià)格、市場(chǎng)占有率等因素的制約，實(shí)際年瀝青生產(chǎn)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于生產(chǎn)能力。瀝青品牌有新加坡的殼牌、埃索、韓國(guó)SK、臺(tái)灣省的中油、泰國(guó)的泰普克、日本的加德士和伊朗國(guó)家石油公司瀝青等。但隨著國(guó)產(chǎn)重交瀝青質(zhì)量、技術(shù)迅速提高、產(chǎn)量的迅速擴(kuò)大及國(guó)內(nèi)適合生產(chǎn)重交瀝青的原油增加，近幾年進(jìn)口瀝青增幅不大，基本維持在170—260萬噸左右。 表4 中國(guó)道路瀝青的生產(chǎn)供應(yīng)商 單位：萬噸生產(chǎn)廠瀝青名稱1998年1999年2000年2001年2002年2003年中國(guó)石化普通道路瀝青1186950537079重交道路瀝青12317575116170合 計(jì)130100125128186249中國(guó)石油普通道路瀝青674557574927重交道路瀝青30665877113153合 計(jì)97111115134162180中海油重交道路瀝青03975106125165地方煉油廠普通道路瀝青03276927760重交道路瀝青0632577270合 計(jì)038108149149130中國(guó)道路瀝青生產(chǎn)中重交瀝青所占比重越來越大，%%. 表5 全國(guó)道路瀝青的產(chǎn)量 單位：萬噸名稱1998年1999年2000年2001年2002年2003年普通道路瀝青185（%）146（%）183（%）202（%）196（%）166（%）重交道路瀝青42（%）142（%）240（%）315（%）426（%）558（%）合 計(jì)227288423517622724進(jìn)口瀝青狀況及進(jìn)口瀝青原因隨著20世紀(jì)90年代我國(guó)開始大規(guī)模興建高速公路，由于當(dāng)時(shí)國(guó)產(chǎn)重交瀝青數(shù)量少、質(zhì)量穩(wěn)定性差，不能滿足高等級(jí)公路建設(shè)的需要，進(jìn)口瀝青趁機(jī)得到迅猛發(fā)展。近幾年隨著高速公路、城市道路及機(jī)場(chǎng)跑道對(duì)改性瀝青的需求猛增，改性瀝青的加工企業(yè)也迅速增加。中國(guó)海洋石油總公司中海泰州瀝青公司和青島廣源發(fā)生產(chǎn)廠4家企業(yè)約有260萬噸瀝青生產(chǎn)能力；中海油集團(tuán)以中海36—1品牌統(tǒng)領(lǐng)下的盤錦北方瀝青公司、中海濱州瀝青公中石油集團(tuán)下屬的遼河石化公司、秦皇島瀝青廠、克拉瑪依煉廠、蘭州石化總廠等企業(yè)約有230萬噸的生產(chǎn)能力；中石化集團(tuán)所屬的齊魯石化、鎮(zhèn)海石化、茂名石化、西安石化、廣州石化、濟(jì)南石化等企業(yè)約有300萬噸生產(chǎn)能力；地方煉廠及其他部門煉廠或合資煉廠大約有200萬噸生產(chǎn)能力。尤其是重交瀝青和改性瀝青實(shí)現(xiàn)了由無到有、由小到大、由少到多的質(zhì)的飛躍，為我國(guó)道路建設(shè)做出了巨大貢獻(xiàn)。2002年道路瀝青消費(fèi)總量為849萬噸,其中重交通道路瀝青消費(fèi)量為653萬噸,改性瀝青消費(fèi)量為89萬噸,%、%,%。 表3 中國(guó)瀝青的市場(chǎng)供應(yīng)總量 單位：萬噸年份1998年1999年2000年2001年2002年2003年普通瀝青185146183202196166重交瀝青129289379478653819改性瀝青813224589供應(yīng)總量322448584725938985重交通道路瀝青、改性瀝青占道路瀝青市場(chǎng)消費(fèi)總量的比例發(fā)生了很大變化。重交通道路瀝青從1991年的5萬噸增加到1998年的129萬噸,%。1998年至今是道路瀝青市場(chǎng)需求高速增長(zhǎng)時(shí)期，從1998年的314萬噸增長(zhǎng)到2003年985萬噸,%。二、中國(guó)瀝青市場(chǎng)的消費(fèi)結(jié)構(gòu) 表2 中國(guó)瀝青消費(fèi)結(jié)構(gòu) 單位：萬噸序號(hào)瀝青需求部門2000200520101道路瀝青350（64%）1000（%）1300(%)2建筑45（8%）40（%）40(%)3市政127（23%）132（11%）130(%)4機(jī)場(chǎng)建設(shè)3（%）3(%)5(%)5其它25(%)25(2%)25(%)合 計(jì)55012001500％，且市場(chǎng)份額還在快速增加?！笆晃濉睂⑿陆ǖ缆?萬公里，道路面積增加3億平方米，人均道路面積15平方米?！笆濉睂⑿陆ǖ缆?萬公里，道路面積增加5億平方米，人均道路面積11平方米。由于今后中國(guó)的經(jīng)濟(jì)仍將保持穩(wěn)定的增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)今后10到20年公路建設(shè)對(duì)瀝青的需求不會(huì)減少，總的瀝青需求量仍會(huì)穩(wěn)步增長(zhǎng)。從目前的投資力度看，要完成這個(gè)規(guī)劃需要20年左右。：①主要建立省會(huì)城市到主要經(jīng)濟(jì)中心城市的網(wǎng)絡(luò)；②從省會(huì)城市到所有地市形成快速通道網(wǎng)；③省會(huì)城市與省會(huì)城市，市與市之間全部用高速公路連起來。交通設(shè)施的建設(shè)及規(guī)劃，國(guó)家道路主干線將建成2萬6千公里。第二章 市場(chǎng)需求和原材料調(diào)查與預(yù)測(cè)一、中國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展及規(guī)劃中國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展自從改革開放以來中國(guó)的經(jīng)濟(jì)一直保持著高速的增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)今后的一段時(shí)間內(nèi)中國(guó)的經(jīng)濟(jì)仍將保持7—8%的增長(zhǎng)速度。經(jīng)測(cè)算，項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均達(dá)到國(guó)家或同行業(yè)基準(zhǔn)水平。本項(xiàng)目的實(shí)施，可吸引外資，引進(jìn)先進(jìn)的工藝技術(shù)和設(shè)備以及管理手段，為使國(guó)內(nèi)的科研成果盡快轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力，創(chuàng)建了良好環(huán)境平臺(tái)。四、可行性研究報(bào)告主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)年銷售收入（正常年）：2,036, 萬元年稅金（流轉(zhuǎn)稅和所得稅）：64, 萬元年銷售凈利潤(rùn)：95, 萬元主要評(píng)價(jià)指標(biāo)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率： %財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ic=10%）：153, 萬元投資回收期： 年投資利潤(rùn)率： %投資利稅率： %五、可行性研究報(bào)告編制的依據(jù)中石化（1997）咨字348號(hào)文《石油化工項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制規(guī)定》；中石化（1991）建字62號(hào)文《石油化工工程建設(shè)設(shè)計(jì)概算編制辦法》；《山東省建設(shè)工程費(fèi)用及計(jì)算程序表》（2004年）；《山東省建筑工程消耗量定額煙臺(tái)市價(jià)目表》（2003年）；《山東省建筑工程價(jià)目表》（2003年）；中華人民共和國(guó)外資企業(yè)法；國(guó)家有關(guān)政策法規(guī)。外匯平衡外匯收支平衡由公司自行解決。項(xiàng)目選址項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)選在蓬萊經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的臨港工業(yè)區(qū)北海岸邊，王家村和孫家村北側(cè)海灘地帶。同時(shí)也使我國(guó)瀝青質(zhì)量提高檔次，使瀝青質(zhì)量達(dá)到國(guó)際水平。項(xiàng)目建設(shè)期為3年（含2005年），預(yù)計(jì)從第4年（2008年）開始投產(chǎn)，第5年（2009年）達(dá)產(chǎn)。三、項(xiàng)目概況中文名稱：蓬萊東立瀝青有限公司（以下簡(jiǎn)稱：公司） 注冊(cè)地址：山東省蓬萊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)臨港路以北公司經(jīng)營(yíng)范圍及生產(chǎn)規(guī)模公司將采用先進(jìn)工藝和專利技術(shù)，生產(chǎn)重交瀝青（主產(chǎn)品為70、90、110），設(shè)計(jì)生產(chǎn)規(guī)模為年產(chǎn)加工480萬噸原油的能力。集團(tuán)旗下的海盛船務(wù)股份有限公司及東立集團(tuán)國(guó)際貿(mào)易有限公司，分別從事瀝青等特種品海上運(yùn)輸及進(jìn)口代理和銷售業(yè)務(wù)，有多年瀝青經(jīng)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)。二、投資者概況名 稱：蓬萊東立瀝青有限公司 法定地址：山東省蓬萊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)臨港路以北法定代表人：胡崇林職 務(wù)：董事長(zhǎng)國(guó) 籍：中國(guó)蓬萊東立瀝青有限公司成立于2005年3月。擬建項(xiàng)目總投資約958, 萬元人民幣，主要包括新建年處理原油480萬噸的重交瀝青生產(chǎn)線（由4條120萬噸/年的生產(chǎn)線組成）、（30萬噸級(jí)原油碼頭，2個(gè)泊位；5萬噸級(jí)成品油碼頭，6個(gè)泊位；3千噸級(jí)液化石油氣碼頭，2個(gè)泊位）。蓬萊東立瀝青有限公司480萬噸重交瀝青項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制單位：北京工程項(xiàng)目管理有限公司實(shí)施單位：蓬萊東立瀝青有限公司二OO七年十一月蓬萊東立瀝青有限公司480萬噸重交瀝青項(xiàng)目可行性研究報(bào)告目錄第一章 概論 1一、項(xiàng)目背景 1二、投資者概況 1三、項(xiàng)目概況 2四、可行性研究報(bào)告主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 3五、可行性研究報(bào)告編制的依據(jù) 3六、可行性研究報(bào)告結(jié)論 3第二章 市場(chǎng)需求和原材料調(diào)查與預(yù)測(cè) 4一、中國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展及規(guī)劃 4中國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展 4交通設(shè)施的建設(shè)及規(guī)劃 4二、中國(guó)瀝青市場(chǎng)的消費(fèi)結(jié)構(gòu) 5三、中國(guó)道路瀝青的需求和供應(yīng)形勢(shì) 5中國(guó)道路瀝青的需求 5中國(guó)瀝青主要生產(chǎn)企業(yè)及生產(chǎn)能力 6進(jìn)口瀝青狀況及進(jìn)口瀝青原因 7四、瀝青種類、質(zhì)量要求和適合生產(chǎn)瀝青的原油 8瀝青的種類 8重交瀝青的質(zhì)量 9生產(chǎn)重交瀝青的原油 9五、各行業(yè)對(duì)瀝青需求的預(yù)測(cè) 10公路建設(shè) 10建筑防水行業(yè) 11市政建設(shè) 11機(jī)場(chǎng)建設(shè) 11六、其他相關(guān)副產(chǎn)品市場(chǎng)的需求 11潤(rùn)滑油市場(chǎng) 11我國(guó)液體燃料市場(chǎng) 12七、原材料市場(chǎng)供給調(diào)研 13原油供應(yīng) 13燃料和動(dòng)力供應(yīng) 13八、擬生產(chǎn)產(chǎn)品方案 13九、主產(chǎn)品價(jià)格預(yù)測(cè) 14十、產(chǎn)品銷售收入預(yù)測(cè) 14第三章 生產(chǎn)工藝技術(shù)及規(guī)模 15一、工藝流程 15二、生產(chǎn)規(guī)模 20第四章 項(xiàng)目廠址選擇、總平面布置及公用工程 22一、廠址 22二、總平面布置 24第五章 經(jīng)營(yíng)組織體制 29一、公司治理結(jié)構(gòu) 29二、公司管理機(jī)制 29三、結(jié)構(gòu)設(shè)置及勞動(dòng)定員 29第六章 環(huán)境保護(hù) 31一、建設(shè)地區(qū)環(huán)境現(xiàn)狀 31二、主要污染源和污染物 31三、防治措施 32第七章 勞動(dòng)保護(hù)與職工安全衛(wèi)生 34一、勞動(dòng)保護(hù) 34二、職工安全衛(wèi)生 34第八章 建設(shè)進(jìn)度 35第九章 投資估算及資金籌措 36一、投資總額估算 36二、投資計(jì)劃與資金籌措 36第十章 財(cái)務(wù)效益指標(biāo)分析 37一、基本財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)估算 37二、財(cái)務(wù)盈利能力 39三、資金來源與運(yùn)用和資產(chǎn)負(fù)債分析 40第十一章 盈虧平衡分析與風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避 41一、盈虧平衡分析 41二、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避 41第十二章 可行性研究結(jié)論 44可行性研究報(bào)告附報(bào)文件 45一、附 表 46二、附 圖 58三、其 他 65第一章 概論一、項(xiàng)目背景隨著國(guó)家加大對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投入，高等級(jí)高速公路得到了迅猛的發(fā)展，但其道路瀝青因?yàn)閲?guó)內(nèi)產(chǎn)能的制約而大部分只能依賴進(jìn)口解決；為了解決持續(xù)出現(xiàn)的供需矛盾，同時(shí)充分發(fā)揮和利用膠東半島優(yōu)越的地理環(huán)境和天然良港優(yōu)勢(shì)，提高煙臺(tái)市的經(jīng)濟(jì)與社會(huì)效益，達(dá)到共同創(chuàng)建和諧社會(huì)的目的，蓬萊東立瀝青有限公司擬在蓬萊經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)內(nèi)投資興建一年加工480萬噸原油的重交瀝青生產(chǎn)廠。擬建的生產(chǎn)廠生產(chǎn)的高等級(jí)道路瀝青符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB/T151802000的要求，生產(chǎn)道路瀝青產(chǎn)品的同時(shí)，輕油回收率提高10％。該項(xiàng)目投產(chǎn)后，我國(guó)重交瀝青年產(chǎn)量將大大提高， 基本滿足我國(guó)公路建設(shè)的大部分需要。投資者的母公司臺(tái)灣東立工程有限公司是一家大型企業(yè)集團(tuán)，該公司成立于1987年，經(jīng)過十幾年的發(fā)展，目前擁有100多億資產(chǎn)，實(shí)力雄厚，信譽(yù)彰顯。公司作為瀝青配送的專業(yè)物流公司，可調(diào)配相關(guān)運(yùn)力和貿(mào)易資源，集進(jìn)出口貿(mào)易、海陸運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)中轉(zhuǎn)及銷售等功能于一體，公司與國(guó)外諸多瀝青生產(chǎn)、銷售商建立了良好和緊密合作關(guān)系，已被視作在信譽(yù)最好的合作伙伴之一。，儲(chǔ)運(yùn)碼頭（30萬噸級(jí)原油碼頭，2個(gè)泊位；5萬噸級(jí)成品油碼頭，6個(gè)泊位；3千噸級(jí)液化石油氣碼頭，2個(gè)泊位）。公司宗旨通過開發(fā)研究和生產(chǎn)重交瀝青，可有利地緩解我國(guó)瀝青市場(chǎng)的供需矛盾，具有良好地社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益?？偼顿Y項(xiàng)目總投資118, 萬美元，折合人民幣958, 萬元（匯率按2005年11月20日公布的牌價(jià)1∶）。經(jīng)營(yíng)期限：50年產(chǎn)品銷售公司成立投產(chǎn)后，其產(chǎn)品將采用中國(guó)“東立”商標(biāo)，計(jì)劃全部?jī)?nèi)銷，爭(zhēng)取少量外銷。利潤(rùn)分配本項(xiàng)目為外商獨(dú)資企業(yè)，公司將按照中華人民共和國(guó)外資企業(yè)法的有關(guān)規(guī)定，自負(fù)盈虧，在依法交納企業(yè)所得稅，提取法定盈余公積金后，進(jìn)行利潤(rùn)分配。六、可行性研究報(bào)告結(jié)論蓬萊東立瀝青有限公司在蓬萊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)投資建設(shè)480萬噸重交瀝青生產(chǎn)線，符合我國(guó)化工產(chǎn)業(yè)政策及法律法規(guī)。緩解我國(guó)瀝青市場(chǎng)的供需矛盾，同時(shí)也使我國(guó)瀝青質(zhì)量提高檔次，產(chǎn)品具有良好的市場(chǎng)前景，為企業(yè)帶來巨大經(jīng)濟(jì)效益的同時(shí)，社會(huì)效益顯著，達(dá)到共同創(chuàng)建和諧社會(huì)的目的。 %，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ic=10%）：153, 萬元， 年。國(guó)家對(duì)基礎(chǔ)建設(shè)的投資仍將不斷的提高，其中，公路建設(shè)、建筑業(yè)、市政建設(shè)、機(jī)場(chǎng)建設(shè)的發(fā)展極為迅速，從而帶了瀝青消費(fèi)的增長(zhǎng)。到2005年全國(guó)公路總里程達(dá)到160萬公里，5年新增20萬公里，高速公路超過3萬公里，二級(jí)以上公路里程達(dá)到28萬公里，占公路總里程的18%左右。到2020年，國(guó)