【正文】 爐用燃料油、陶瓷用燃料油、船用燃料油等。因此本項目在技術和經(jīng)濟上是可行的。 本項目投產(chǎn)后年均所得稅后利潤 26805 萬元，所得稅后全部投資財務內(nèi)部收益率為%，投資回收期為 年（含建設期），高于 12%的行業(yè)基準收益率，各項經(jīng)濟評價指標均好于行業(yè)基準值，表明該項目經(jīng)濟效益較好。 項目建設投資 40394 萬元。該項目的建成投產(chǎn)必將帶動東營區(qū)石油化工等相關產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，促進東營區(qū)及周邊地區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展，為東營區(qū)的經(jīng)濟騰飛創(chuàng)造有利條件。 本項目位于山東省東營市東營區(qū)史口鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)，交通方便，具有地理位置優(yōu)越，儲運設施較完善，外部基礎條件好等有利條件，原料及產(chǎn)品的進出廠極為方便。 山東神馳化工 120萬噸 /年 DCC可行性研究 20xxF06 第 43 頁 共 111 頁 表 141 主要技術經(jīng)濟指標匯總 序號 項 目 單 位 數(shù)量 備 注 1 主要原材料消耗 原料重油 萬噸 /年 120 2 主要輔 助材料消耗 催化劑 噸 /年 2880 化學藥劑 噸 /年 605 其他 噸 /年 3 主要公用工程介質(zhì)消耗 新鮮水 萬噸 /年 燃料 萬噸 /年 750 電 萬千瓦時 /年 2440 4 主要產(chǎn)品 化工輕油 萬噸 /年 輕燃料油 萬噸 /年 液化石油氣 萬噸 /年 5 占地 征地面積 平方米 占地面積 平方米 16324 本項目占地 6 總定員 人 75 7 基建投資 萬元 40394 其中 外匯 萬美元 山東神馳化工 120萬噸 /年 DCC可行性研究 20xxF06 第 43 頁 共 111 頁 表 142 主要經(jīng)濟指標匯總表 序號 單位 指標值 備 注 一 基本數(shù)據(jù) 1 建設投資 萬元 40394 2 建設期借款利息 萬元 1378 3 流動資金 萬元 10413 二 主要經(jīng)濟數(shù)據(jù) 1 年均銷售收入 萬元 436015 2 年均總成本費用 萬元 376370 3 年均加工成本 萬元 20542 4 年均原料成本 萬元 355827 5 年均流轉(zhuǎn)稅金及附加 萬元 19638 6 年均利潤總額 萬元 40007 7 年均所得稅 萬元 13202 8 年均所得稅后利潤 萬元 26805 三 經(jīng)濟評價指標 1 稅后財務指標 其中：財務內(nèi)部收益率 % 財務凈現(xiàn)值 萬元 146048 投資回收期 年 2 稅前財務指標 其中：財務內(nèi)部收益率 % 財務凈現(xiàn)值 萬元 230955 投資回收期 年 3 自有資金 其中：財務內(nèi)部收益率 % 財務凈現(xiàn)值 萬元 4 投資利潤率 % 5 投資利 稅率 % 6 借款償還期 年 山東神馳化工 120萬噸 /年 DCC可行性研究 20xxF06 第 43 頁 共 111 頁 三、研究結論 工藝技術成熟可靠 本工程采用成熟可靠的工藝方案，并充分吸取國內(nèi)外的先進技術和生產(chǎn)經(jīng)驗，可確保裝置安 、 穩(wěn)、長、滿、優(yōu)運轉(zhuǎn)。本項目建設投資 40394 萬元。 新建工程主要包括 120 萬噸 /年重油催化裂解裝置和成品油罐區(qū)、液化氣罐區(qū)、循環(huán)水場等擴建，配套儲運及公用工程（主要包括原油罐區(qū)、汽車裝車設施、火炬設施、變配電所及空壓站等）均經(jīng)過適當改造后能滿足新建 120 萬噸 /年重油催化裂解裝置的需求。 原料來源于山東神馳化工污油處理裝置、周邊 地方煉廠和部分進口重燃料油，混合部分其它重質(zhì)油，原料來源穩(wěn)定；產(chǎn)品主要以液化石油氣、低硫化工輕油、輕燃料油等為主。 山東神馳化工 120萬噸 /年 DCC可行性研究 20xxF06 第 43 頁 共 111 頁 第四節(jié) 研究結果 一、項目概況 充分利用 山東神馳化工 現(xiàn)有的優(yōu)勢條件，增加加工重質(zhì)原料油、燃料油和重油，對全廠總加工流程進行了優(yōu)化和調(diào)整，增加投資回報率高的 重油深度催化裂解 ,全部輕油均經(jīng)過產(chǎn)品精制，提高產(chǎn)品質(zhì)量 ,生產(chǎn)清潔燃料 ，優(yōu)化產(chǎn)品結構，提高企業(yè)競爭能力。 第三節(jié) 研究范圍 本規(guī)劃項目系在山東神馳化工現(xiàn)有設施基礎上 進行規(guī)劃，規(guī)劃方案按化工型考慮，盡量多產(chǎn)烯烴，發(fā)展石油化工。 因此 山東神馳化工進行 120 萬噸 /年重油催化裂解項目，實施石油化工改 擴建工程，即可節(jié)省建設投資，同時也可降低經(jīng)營成本，提高企業(yè)經(jīng)濟效益。此外還留有較大石油化工發(fā)展?jié)摿Α? 本項目所選用的工藝技術和自動控制技術具有高度的先進性和可靠性，從而保證能生產(chǎn)高質(zhì)量、高規(guī)格的產(chǎn)品。從油品運輸方面看，由于廠址據(jù) 山東神馳化工 120萬噸 /年 DCC可行性研究 20xxF06 第 43 頁 共 111 頁 鐵路距離短，且公路四通八達，在原油和成品油運輸成本上，都具有非常大的優(yōu)勢。 （ 3）市場前景廣闊 華東地區(qū)是國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展最為快速的地區(qū)，油品及其它石化產(chǎn)品市場需求量大，市場前景廣闊。廠區(qū)內(nèi)設有油品汽車裝車區(qū)，主要產(chǎn)品和原材料可通過公路、鐵路運出和運入廠內(nèi)。而面對國外進口油品沖擊的首先是我國的沿海和東部等經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)，也是我國油品需求量較大的地區(qū)。中 國在加入 WTO后實行成品油進口解凍，隨著零售和批發(fā)市場的逐步開放， 化工輕油、輕燃料油 進口量有可能在 5年后上升到國內(nèi)消費量的將近 5％。 山東神馳化工 120萬噸 /年 DCC可行性研究 20xxF06 第 43 頁 共 111 頁 因此，在靠近市場、建設條件比較優(yōu)越的地區(qū)，采用先進的生產(chǎn)技術和管理經(jīng)驗， 擴大重油深加工能力， 提高煉油企業(yè)的整體競爭能力是必要的。預計到 20xx 年石油消費需求在 億噸左右，汽煤柴三大油品的需求在 億噸左右，到 20xx年石油消費需求在 億噸左右，汽煤柴三大油品的需求在 億噸左右，屆時原油加工能力需要 億噸左右。成品油的消費從 4896 萬噸增加到 億噸，年均增長 %, 石腦油的消費增加到 2100 萬噸，增長速度達 %。它對工業(yè)、農(nóng)業(yè)、國防等方面的發(fā)展，對人民生活水平的提高以及整個國民經(jīng)濟的發(fā)展都起著至關重要的作用。 山東神馳化工有限公司 120 萬噸 /年重油催化裂解 裝 置（ DCC）生產(chǎn)的液化石油氣中含有約 40%丙烯，可為山東神馳化工同步建設的 30 萬噸 /年氣體分離裝置安、穩(wěn)、長、滿、優(yōu)運轉(zhuǎn)提供可靠的原料保證，徹底改變氣體分離裝置 “吃百家飯 ”的不利局面。 公司目前石化產(chǎn)品品種單一，抗市場風險能力弱，主要以燃料油、重油、瀝青、渣油為主，高附加值的輕質(zhì)產(chǎn)品少，增加了企業(yè)的運行成本，嚴重地制約著企業(yè)的發(fā)展，影響企業(yè)的經(jīng)濟效益。公司目前深加工規(guī)模過小，從而導致原料油噸加工成本居 高不下，為了貫徹國家產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整政策，徹底改變小型煉油企業(yè)難以維持生存的困難局面，必須采取措施擴大深加工能力。 企業(yè) 20xx 年實現(xiàn)銷售收入 億元，利稅 5600 萬元。以市場為導向，大力加強了營銷網(wǎng)絡和營銷隊伍建設，以技術為依托，大力加強了技術改造與創(chuàng)新，以人本管理為核心，加強了職工隊伍建設，以管理求發(fā)展，初步實現(xiàn)了管理制度化和經(jīng)營現(xiàn)代化。 公司始終奉行 “以人為本，求實創(chuàng)新 ”的管理理念，強化誠信經(jīng)營和服務意識，嚴格人事管理、目標管理、質(zhì)量管理和考核制度，為每一個員工提供公正、誠信、平等和效率的發(fā)展平臺；堅持 “追根究底，止于至善 ”的品質(zhì)政策；本著 “質(zhì)量第一，誠信第一，用戶第一 ”的原則；以優(yōu)質(zhì)完善的服務、同行生產(chǎn)領域的競爭能力、品牌影響和創(chuàng)新能力成為東營市可以信賴的廠家之一，取得了較好的經(jīng)濟效益和社會效益。 山東神馳化工 120萬噸 /年 DCC可行性研究 20xxF06 第 43 頁 共 111 頁 第二節(jié) 項目的背景及建設的必要性 一、建設單位基本情況 山東神馳化工有限公司成立于 20xx 年 12 月，是從事化工生產(chǎn)的民營企業(yè)，東營市東營區(qū)重點招商引資項目。 嚴 格執(zhí)行國家和地方關于環(huán)境保護、消防和職業(yè)安全衛(wèi)生等有關法律、法規(guī)，做到 “三廢 ”治理、安全衛(wèi)生等保障措施與工程建設同時進行。 采用集散控制系統(tǒng)（ DCS），實現(xiàn)集中監(jiān)視和先進過程控制、協(xié)調(diào)操作參數(shù)，提高工藝裝置和輔助設施的自動化水平和綜合管理水平，提高經(jīng)濟效益。 盡量依托已有油品儲運、公用工程及輔助生產(chǎn)設施能力，最大限度壓縮工程投資，加快工程建設進度，提高企業(yè)經(jīng)濟效益。充分合理考慮企業(yè)原油品種的變化，規(guī)劃方案以經(jīng)濟效益為中心，實施清潔燃料生產(chǎn)。 山東神馳化工 120萬噸 /年 DCC可行性研究 20xxF06 第 43 頁 共 111 頁 第一章 總 論 第一節(jié) 編制依據(jù)和原則 一、編制依據(jù) 山東神馳化工有限公司《關于委托編制 “120萬噸 /年重油催化裂解（ DCC）項目的可行性研究報告 ”的函》 ； 山東神馳化工有限公司提供的有關基礎技術資料； 國家現(xiàn)行有關標準、規(guī)范、規(guī)定。 二、編制原則 整體優(yōu)化全廠總工藝流程、產(chǎn)品方案和技術方案，降低能耗，提高主要產(chǎn)品質(zhì)量。 采用國內(nèi)先進、成熟、可靠的重油深度裂解制烯烴技術，大力推進技術進步，確保產(chǎn)品質(zhì) 量，降低裝置能耗，以提高企業(yè)的競爭能力和經(jīng)濟效益。 設備材料的選擇，在穩(wěn)妥可靠的前提下，盡量考慮國產(chǎn)化，以節(jié)省建設投資。 認真貫徹工廠設計模式改革，簡化體制、減少定員；在平面布置上合理地集中布置，充分利用土地資源，節(jié)省占地，以降低項目投資。 一次規(guī)劃，分期實施，實現(xiàn)投資和效益最佳化。 公司現(xiàn)擁有總資產(chǎn) 億元，其中固定資產(chǎn) 億元；占地 650 畝，員工 256 人，其中碩士、大中專生占管理人員和技術人員的 70%以上；較強的工作實力，廣泛的專業(yè)知識，完善的創(chuàng)新機制和 誠信的企業(yè)文化，奠定了公司今后發(fā)展的基石。 近五年來，公司按照現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，通過深化體制改革，創(chuàng)新內(nèi)部經(jīng)營機制，逐步建立和完善了新的經(jīng)營 管理制度。企業(yè)先后獲得國家級 重點保護信譽企業(yè)、全國誠信經(jīng)營企業(yè)、山東省 AAA 信用企業(yè)、山東省 “守合同、重信用 ”企業(yè)、山東省雙愛雙評先進單位和山東省質(zhì)量管理先進單位等榮譽稱號。 二、投資的必要性和有利條件 1. 大型化的需要 山東神馳化工 120萬噸 /年 DCC可行性研究 20xxF06 第 43 頁 共 111 頁 國家對煉油行業(yè)的規(guī)劃發(fā)展是朝大型化發(fā)展，以降低 單位加工成本，提高國際競爭力。 2 提高產(chǎn)品質(zhì)量，調(diào)整產(chǎn)品結構，提高企業(yè)競爭力。 山東神馳化工 150 萬噸 /年污油處理裝置、地方煉廠的常減壓及部分進口燃料油為本項目提供了可靠的原料保證 ，擬建設的 30 萬噸 /年氣體分離裝置為本項目的液化石油氣的進一步加工提供了可靠的途徑。 3. 適應國民經(jīng)濟發(fā)展的需要 石油化工在國民經(jīng)濟建設中既是原材料工業(yè)、又是加工工業(yè)。隨著我國國 民經(jīng)濟的迅速發(fā)展，對石油產(chǎn)品的需求不斷增加，原油供需缺口日益擴大。今后十年我國 GDP 平均增長速度按 7%預測，同時考慮到產(chǎn)業(yè)結構、能源結構的調(diào)整，石油消費增長速度在 %左右，其中三大油品的增長速度在 %左右。華東地區(qū)是國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展最為快速的地區(qū)，油品及其它石化產(chǎn)品市場發(fā)展更加迅速。 4．是市場競爭的需要 在加入 WTO后，強制性停止進口和限制性配額進口汽柴油產(chǎn)品將逐步取消。市場的全球化已成必然 之勢，對市場的占有實際上將是國 內(nèi)煉油企業(yè)和國外煉油業(yè)在技術水平、油品質(zhì)量、油品價格、加工成本、營銷策略、人力資源等諸多領域的較量。 建設項目的優(yōu)勢 ： （ 1）交通運輸方便 東營市有鐵路與外部相連；有東青高速公路與山東省高速公路網(wǎng)相連，公路交通發(fā)達；東營港可?？?3000 噸的貨船；東營機場有直飛北京、上海等城市的航班； 山東神馳化工有限公司位于東營市東營區(qū)史口鎮(zhèn)郝純路以西 ，北側距離勝利油田石化總廠約 800 米，距