【正文】 爐用燃料油、陶瓷用燃料油、船用燃料油等。因此本項(xiàng)目在技術(shù)和經(jīng)濟(jì)上是可行的。 本項(xiàng)目投產(chǎn)后年均所得稅后利潤 26805 萬元，所得稅后全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為%，投資回收期為 年（含建設(shè)期），高于 12%的行業(yè)基準(zhǔn)收益率，各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)均好于行業(yè)基準(zhǔn)值，表明該項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益較好。 項(xiàng)目建設(shè)投資 40394 萬元。該項(xiàng)目的建成投產(chǎn)必將帶動(dòng)?xùn)|營區(qū)石油化工等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)東營區(qū)及周邊地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展，為東營區(qū)的經(jīng)濟(jì)騰飛創(chuàng)造有利條件。 本項(xiàng)目位于山東省東營市東營區(qū)史口鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)，交通方便，具有地理位置優(yōu)越，儲(chǔ)運(yùn)設(shè)施較完善，外部基礎(chǔ)條件好等有利條件，原料及產(chǎn)品的進(jìn)出廠極為方便。 山東神馳化工 120萬噸 /年 DCC可行性研究 20xxF06 第 43 頁 共 111 頁 表 141 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)匯總 序號(hào) 項(xiàng) 目 單 位 數(shù)量 備 注 1 主要原材料消耗 原料重油 萬噸 /年 120 2 主要輔 助材料消耗 催化劑 噸 /年 2880 化學(xué)藥劑 噸 /年 605 其他 噸 /年 3 主要公用工程介質(zhì)消耗 新鮮水 萬噸 /年 燃料 萬噸 /年 750 電 萬千瓦時(shí) /年 2440 4 主要產(chǎn)品 化工輕油 萬噸 /年 輕燃料油 萬噸 /年 液化石油氣 萬噸 /年 5 占地 征地面積 平方米 占地面積 平方米 16324 本項(xiàng)目占地 6 總定員 人 75 7 基建投資 萬元 40394 其中 外匯 萬美元 山東神馳化工 120萬噸 /年 DCC可行性研究 20xxF06 第 43 頁 共 111 頁 表 142 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)匯總表 序號(hào) 單位 指標(biāo)值 備 注 一 基本數(shù)據(jù) 1 建設(shè)投資 萬元 40394 2 建設(shè)期借款利息 萬元 1378 3 流動(dòng)資金 萬元 10413 二 主要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù) 1 年均銷售收入 萬元 436015 2 年均總成本費(fèi)用 萬元 376370 3 年均加工成本 萬元 20542 4 年均原料成本 萬元 355827 5 年均流轉(zhuǎn)稅金及附加 萬元 19638 6 年均利潤總額 萬元 40007 7 年均所得稅 萬元 13202 8 年均所得稅后利潤 萬元 26805 三 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo) 1 稅后財(cái)務(wù)指標(biāo) 其中：財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 146048 投資回收期 年 2 稅前財(cái)務(wù)指標(biāo) 其中：財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 230955 投資回收期 年 3 自有資金 其中：財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 4 投資利潤率 % 5 投資利 稅率 % 6 借款償還期 年 山東神馳化工 120萬噸 /年 DCC可行性研究 20xxF06 第 43 頁 共 111 頁 三、研究結(jié)論 工藝技術(shù)成熟可靠 本工程采用成熟可靠的工藝方案，并充分吸取國內(nèi)外的先進(jìn)技術(shù)和生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，可確保裝置安 、 穩(wěn)、長、滿、優(yōu)運(yùn)轉(zhuǎn)。本項(xiàng)目建設(shè)投資 40394 萬元。 新建工程主要包括 120 萬噸 /年重油催化裂解裝置和成品油罐區(qū)、液化氣罐區(qū)、循環(huán)水場等擴(kuò)建，配套儲(chǔ)運(yùn)及公用工程（主要包括原油罐區(qū)、汽車裝車設(shè)施、火炬設(shè)施、變配電所及空壓站等）均經(jīng)過適當(dāng)改造后能滿足新建 120 萬噸 /年重油催化裂解裝置的需求。 原料來源于山東神馳化工污油處理裝置、周邊 地方煉廠和部分進(jìn)口重燃料油，混合部分其它重質(zhì)油，原料來源穩(wěn)定；產(chǎn)品主要以液化石油氣、低硫化工輕油、輕燃料油等為主。 山東神馳化工 120萬噸 /年 DCC可行性研究 20xxF06 第 43 頁 共 111 頁 第四節(jié) 研究結(jié)果 一、項(xiàng)目概況 充分利用 山東神馳化工 現(xiàn)有的優(yōu)勢條件，增加加工重質(zhì)原料油、燃料油和重油，對(duì)全廠總加工流程進(jìn)行了優(yōu)化和調(diào)整，增加投資回報(bào)率高的 重油深度催化裂解 ,全部輕油均經(jīng)過產(chǎn)品精制，提高產(chǎn)品質(zhì)量 ,生產(chǎn)清潔燃料 ，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高企業(yè)競爭能力。 第三節(jié) 研究范圍 本規(guī)劃項(xiàng)目系在山東神馳化工現(xiàn)有設(shè)施基礎(chǔ)上 進(jìn)行規(guī)劃，規(guī)劃方案按化工型考慮，盡量多產(chǎn)烯烴，發(fā)展石油化工。 因此 山東神馳化工進(jìn)行 120 萬噸 /年重油催化裂解項(xiàng)目，實(shí)施石油化工改 擴(kuò)建工程，即可節(jié)省建設(shè)投資，同時(shí)也可降低經(jīng)營成本，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。此外還留有較大石油化工發(fā)展?jié)摿Α? 本項(xiàng)目所選用的工藝技術(shù)和自動(dòng)控制技術(shù)具有高度的先進(jìn)性和可靠性，從而保證能生產(chǎn)高質(zhì)量、高規(guī)格的產(chǎn)品。從油品運(yùn)輸方面看，由于廠址據(jù) 山東神馳化工 120萬噸 /年 DCC可行性研究 20xxF06 第 43 頁 共 111 頁 鐵路距離短，且公路四通八達(dá)，在原油和成品油運(yùn)輸成本上，都具有非常大的優(yōu)勢。 （ 3）市場前景廣闊 華東地區(qū)是國內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展最為快速的地區(qū)，油品及其它石化產(chǎn)品市場需求量大，市場前景廣闊。廠區(qū)內(nèi)設(shè)有油品汽車裝車區(qū)，主要產(chǎn)品和原材料可通過公路、鐵路運(yùn)出和運(yùn)入廠內(nèi)。而面對(duì)國外進(jìn)口油品沖擊的首先是我國的沿海和東部等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，也是我國油品需求量較大的地區(qū)。中 國在加入 WTO后實(shí)行成品油進(jìn)口解凍，隨著零售和批發(fā)市場的逐步開放， 化工輕油、輕燃料油 進(jìn)口量有可能在 5年后上升到國內(nèi)消費(fèi)量的將近 5％。 山東神馳化工 120萬噸 /年 DCC可行性研究 20xxF06 第 43 頁 共 111 頁 因此，在靠近市場、建設(shè)條件比較優(yōu)越的地區(qū)，采用先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)， 擴(kuò)大重油深加工能力， 提高煉油企業(yè)的整體競爭能力是必要的。預(yù)計(jì)到 20xx 年石油消費(fèi)需求在 億噸左右，汽煤柴三大油品的需求在 億噸左右，到 20xx年石油消費(fèi)需求在 億噸左右，汽煤柴三大油品的需求在 億噸左右，屆時(shí)原油加工能力需要 億噸左右。成品油的消費(fèi)從 4896 萬噸增加到 億噸，年均增長 %, 石腦油的消費(fèi)增加到 2100 萬噸，增長速度達(dá) %。它對(duì)工業(yè)、農(nóng)業(yè)、國防等方面的發(fā)展，對(duì)人民生活水平的提高以及整個(gè)國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展都起著至關(guān)重要的作用。 山東神馳化工有限公司 120 萬噸 /年重油催化裂解 裝 置（ DCC）生產(chǎn)的液化石油氣中含有約 40%丙烯，可為山東神馳化工同步建設(shè)的 30 萬噸 /年氣體分離裝置安、穩(wěn)、長、滿、優(yōu)運(yùn)轉(zhuǎn)提供可靠的原料保證，徹底改變氣體分離裝置 “吃百家飯 ”的不利局面。 公司目前石化產(chǎn)品品種單一，抗市場風(fēng)險(xiǎn)能力弱，主要以燃料油、重油、瀝青、渣油為主，高附加值的輕質(zhì)產(chǎn)品少，增加了企業(yè)的運(yùn)行成本，嚴(yán)重地制約著企業(yè)的發(fā)展，影響企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。公司目前深加工規(guī)模過小，從而導(dǎo)致原料油噸加工成本居 高不下，為了貫徹國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整政策，徹底改變小型煉油企業(yè)難以維持生存的困難局面，必須采取措施擴(kuò)大深加工能力。 企業(yè) 20xx 年實(shí)現(xiàn)銷售收入 億元，利稅 5600 萬元。以市場為導(dǎo)向，大力加強(qiáng)了營銷網(wǎng)絡(luò)和營銷隊(duì)伍建設(shè)，以技術(shù)為依托，大力加強(qiáng)了技術(shù)改造與創(chuàng)新，以人本管理為核心，加強(qiáng)了職工隊(duì)伍建設(shè)，以管理求發(fā)展，初步實(shí)現(xiàn)了管理制度化和經(jīng)營現(xiàn)代化。 公司始終奉行 “以人為本，求實(shí)創(chuàng)新 ”的管理理念，強(qiáng)化誠信經(jīng)營和服務(wù)意識(shí)，嚴(yán)格人事管理、目標(biāo)管理、質(zhì)量管理和考核制度，為每一個(gè)員工提供公正、誠信、平等和效率的發(fā)展平臺(tái)；堅(jiān)持 “追根究底，止于至善 ”的品質(zhì)政策；本著 “質(zhì)量第一，誠信第一，用戶第一 ”的原則；以優(yōu)質(zhì)完善的服務(wù)、同行生產(chǎn)領(lǐng)域的競爭能力、品牌影響和創(chuàng)新能力成為東營市可以信賴的廠家之一，取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。 山東神馳化工 120萬噸 /年 DCC可行性研究 20xxF06 第 43 頁 共 111 頁 第二節(jié) 項(xiàng)目的背景及建設(shè)的必要性 一、建設(shè)單位基本情況 山東神馳化工有限公司成立于 20xx 年 12 月，是從事化工生產(chǎn)的民營企業(yè)，東營市東營區(qū)重點(diǎn)招商引資項(xiàng)目。 嚴(yán) 格執(zhí)行國家和地方關(guān)于環(huán)境保護(hù)、消防和職業(yè)安全衛(wèi)生等有關(guān)法律、法規(guī)，做到 “三廢 ”治理、安全衛(wèi)生等保障措施與工程建設(shè)同時(shí)進(jìn)行。 采用集散控制系統(tǒng)（ DCS），實(shí)現(xiàn)集中監(jiān)視和先進(jìn)過程控制、協(xié)調(diào)操作參數(shù)，提高工藝裝置和輔助設(shè)施的自動(dòng)化水平和綜合管理水平，提高經(jīng)濟(jì)效益。 盡量依托已有油品儲(chǔ)運(yùn)、公用工程及輔助生產(chǎn)設(shè)施能力，最大限度壓縮工程投資，加快工程建設(shè)進(jìn)度，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。充分合理考慮企業(yè)原油品種的變化，規(guī)劃方案以經(jīng)濟(jì)效益為中心，實(shí)施清潔燃料生產(chǎn)。 山東神馳化工 120萬噸 /年 DCC可行性研究 20xxF06 第 43 頁 共 111 頁 第一章 總 論 第一節(jié) 編制依據(jù)和原則 一、編制依據(jù) 山東神馳化工有限公司《關(guān)于委托編制 “120萬噸 /年重油催化裂解（ DCC）項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告 ”的函》 ； 山東神馳化工有限公司提供的有關(guān)基礎(chǔ)技術(shù)資料； 國家現(xiàn)行有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)定。 二、編制原則 整體優(yōu)化全廠總工藝流程、產(chǎn)品方案和技術(shù)方案，降低能耗，提高主要產(chǎn)品質(zhì)量。 采用國內(nèi)先進(jìn)、成熟、可靠的重油深度裂解制烯烴技術(shù)，大力推進(jìn)技術(shù)進(jìn)步，確保產(chǎn)品質(zhì) 量，降低裝置能耗，以提高企業(yè)的競爭能力和經(jīng)濟(jì)效益。 設(shè)備材料的選擇，在穩(wěn)妥可靠的前提下，盡量考慮國產(chǎn)化，以節(jié)省建設(shè)投資。 認(rèn)真貫徹工廠設(shè)計(jì)模式改革，簡化體制、減少定員；在平面布置上合理地集中布置，充分利用土地資源，節(jié)省占地，以降低項(xiàng)目投資。 一次規(guī)劃，分期實(shí)施，實(shí)現(xiàn)投資和效益最佳化。 公司現(xiàn)擁有總資產(chǎn) 億元，其中固定資產(chǎn) 億元；占地 650 畝，員工 256 人，其中碩士、大中專生占管理人員和技術(shù)人員的 70%以上；較強(qiáng)的工作實(shí)力，廣泛的專業(yè)知識(shí)，完善的創(chuàng)新機(jī)制和 誠信的企業(yè)文化，奠定了公司今后發(fā)展的基石。 近五年來，公司按照現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，通過深化體制改革，創(chuàng)新內(nèi)部經(jīng)營機(jī)制，逐步建立和完善了新的經(jīng)營 管理制度。企業(yè)先后獲得國家級(jí) 重點(diǎn)保護(hù)信譽(yù)企業(yè)、全國誠信經(jīng)營企業(yè)、山東省 AAA 信用企業(yè)、山東省 “守合同、重信用 ”企業(yè)、山東省雙愛雙評(píng)先進(jìn)單位和山東省質(zhì)量管理先進(jìn)單位等榮譽(yù)稱號(hào)。 二、投資的必要性和有利條件 1. 大型化的需要 山東神馳化工 120萬噸 /年 DCC可行性研究 20xxF06 第 43 頁 共 111 頁 國家對(duì)煉油行業(yè)的規(guī)劃發(fā)展是朝大型化發(fā)展，以降低 單位加工成本，提高國際競爭力。 2 提高產(chǎn)品質(zhì)量，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高企業(yè)競爭力。 山東神馳化工 150 萬噸 /年污油處理裝置、地方煉廠的常減壓及部分進(jìn)口燃料油為本項(xiàng)目提供了可靠的原料保證 ，擬建設(shè)的 30 萬噸 /年氣體分離裝置為本項(xiàng)目的液化石油氣的進(jìn)一步加工提供了可靠的途徑。 3. 適應(yīng)國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要 石油化工在國民經(jīng)濟(jì)建設(shè)中既是原材料工業(yè)、又是加工工業(yè)。隨著我國國 民經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展，對(duì)石油產(chǎn)品的需求不斷增加，原油供需缺口日益擴(kuò)大。今后十年我國 GDP 平均增長速度按 7%預(yù)測，同時(shí)考慮到產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、能源結(jié)構(gòu)的調(diào)整，石油消費(fèi)增長速度在 %左右，其中三大油品的增長速度在 %左右。華東地區(qū)是國內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展最為快速的地區(qū)，油品及其它石化產(chǎn)品市場發(fā)展更加迅速。 4．是市場競爭的需要 在加入 WTO后，強(qiáng)制性停止進(jìn)口和限制性配額進(jìn)口汽柴油產(chǎn)品將逐步取消。市場的全球化已成必然 之勢，對(duì)市場的占有實(shí)際上將是國 內(nèi)煉油企業(yè)和國外煉油業(yè)在技術(shù)水平、油品質(zhì)量、油品價(jià)格、加工成本、營銷策略、人力資源等諸多領(lǐng)域的較量。 建設(shè)項(xiàng)目的優(yōu)勢 ： （ 1）交通運(yùn)輸方便 東營市有鐵路與外部相連；有東青高速公路與山東省高速公路網(wǎng)相連，公路交通發(fā)達(dá)；東營港可?？?3000 噸的貨船；東營機(jī)場有直飛北京、上海等城市的航班； 山東神馳化工有限公司位于東營市東營區(qū)史口鎮(zhèn)郝純路以西 ，北側(cè)距離勝利油田石化總廠約 800 米，距