某建設(shè)集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書(shū)-展示頁(yè)
2025-08-10 22:46本頁(yè)面
【正文】 三、項(xiàng)目重要里程節(jié)點(diǎn)項(xiàng) 目基礎(chǔ)開(kāi)工銷(xiāo)售達(dá)預(yù)售銷(xiāo)售開(kāi)盤(pán)主體竣工合同交付 第二篇 經(jīng)營(yíng)指標(biāo)分解一、 開(kāi)竣工面積計(jì)劃項(xiàng)目項(xiàng)目名稱(chēng)設(shè)計(jì)面積年初在建本年開(kāi)工本年竣工年末在建伯爵系列小 計(jì)新城系列小 計(jì)春天系列小 計(jì)合 計(jì)備注：以上開(kāi)竣工面積均不含地下建筑面積。二、銷(xiāo)售毛利伯爵系列：項(xiàng) 目項(xiàng)目1項(xiàng)目2項(xiàng)目3項(xiàng)目4項(xiàng)目5項(xiàng)目6項(xiàng)目7項(xiàng)目8項(xiàng)目9合 計(jì)銷(xiāo)售面積（平米）銷(xiāo)售合同額（萬(wàn)元）銷(xiāo)售單價(jià)（元/平米）單位成本（元/平米）項(xiàng)目利潤(rùn)（萬(wàn)元）銷(xiāo)售毛利率新城系列：項(xiàng) 目項(xiàng)目1項(xiàng)目2項(xiàng)目3項(xiàng)目4項(xiàng)目5項(xiàng)目6項(xiàng)目7項(xiàng)目8項(xiàng)目9合 計(jì)銷(xiāo)售面積（平米）銷(xiāo)售合同額（萬(wàn)元）銷(xiāo)售單價(jià)（元/平米）單位成本（元/平米）項(xiàng)目利潤(rùn)（萬(wàn)元）銷(xiāo)售毛利率春天系列：項(xiàng) 目項(xiàng)目1項(xiàng)目2項(xiàng)目3項(xiàng)目4項(xiàng)目5項(xiàng)目6項(xiàng)目7項(xiàng)目8項(xiàng)目9合 計(jì)銷(xiāo)售面積（平米）銷(xiāo)售合同額（萬(wàn)元）銷(xiāo)售單價(jià)（元/平米）單位成本（元/平米）項(xiàng)目利潤(rùn)（萬(wàn)元）銷(xiāo)售毛利率三、經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)及報(bào)表體現(xiàn)項(xiàng) 目伯爵系列新城系列春天系列合計(jì)年初已售未結(jié)面積（平米）年初已售未結(jié)合同額（萬(wàn)元）已售未結(jié)項(xiàng)目利潤(rùn)（萬(wàn)元）本年銷(xiāo)售面積（平米）本年銷(xiāo)售合同額（萬(wàn)元）本年項(xiàng)目利潤(rùn)（萬(wàn)元）本年結(jié)算面積（平米）本年結(jié)算合同額（萬(wàn)元）結(jié)算項(xiàng)目利潤(rùn)（萬(wàn)元）減:期間費(fèi)用其中:管理費(fèi)用 銷(xiāo)售費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)營(yíng)業(yè)外收支物業(yè)損益考慮遺留問(wèn)題前公司實(shí)現(xiàn)利潤(rùn) 遺留問(wèn)題公司實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)所得稅凈利潤(rùn)四、資金計(jì)劃安排項(xiàng) 目合計(jì)1季度2季度3季度4季度現(xiàn) 金 流入伯爵系列新城系列春天系列小 計(jì)項(xiàng)目現(xiàn)金流出伯爵系列地價(jià)工程款新城系列地價(jià)工程款春天系列地價(jià)工程款其他工程款小 計(jì)期間費(fèi)用管理費(fèi)用營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用營(yíng)業(yè)稅及附加企業(yè)所得稅其它稅費(fèi)其他收支凈額小計(jì)合計(jì)收入支出凈流量 第三篇 14年度銷(xiāo)售計(jì)劃－客戶視角一、銷(xiāo)售計(jì)劃春天系列 ：指 標(biāo)1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合 計(jì)多層面 積單 價(jià)合同額回款額高層面 積單 價(jià)合同額回款額別墅面 積單 價(jià)合同額回款額合計(jì)面 積單 價(jià)合同額回款額新城系列：指 標(biāo)1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合 計(jì)多層面 積 單 價(jià) 合同額 回款額 高層面 積 單 價(jià) 合同額 回款額 洋房面 積 單 價(jià) 合同額 回款額 別墅面 積 單 價(jià) 合同額 回款額 合計(jì)面 積單 價(jià)合同額回款額別墅系列：指 標(biāo)1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合 計(jì)多層面 積單 價(jià)合同額回款額高層面 積單 價(jià)合同額回款額洋房面 積單 價(jià)合同額回款額別墅面 積單 價(jià)合同額回款額公寓面 積單 價(jià)合同額回款額其他面 積單 價(jià)合同額回款額合 計(jì)面 積單 價(jià)合同額回款額二、銷(xiāo)售費(fèi)用計(jì)劃項(xiàng)目伯爵系列新城系列春天系列合 計(jì)推 廣 費(fèi) 用媒 介 廣 告 發(fā) 布廣 告 公 司 設(shè) 計(jì)戶 外 廣 告電視（網(wǎng)絡(luò)）媒體發(fā)布現(xiàn) 場(chǎng) 環(huán) 境 包 裝銷(xiāo) 售 道 具外 賣(mài) 場(chǎng) 活 動(dòng)禮 品 費(fèi)網(wǎng) 絡(luò) 宣 傳04 年 結(jié) 轉(zhuǎn)小 計(jì)其 它人 工 及 行 政代 理 費(fèi) 用樣 板 房 費(fèi) 用萬(wàn) 客 會(huì)合 計(jì)三、推盤(pán)計(jì)劃 項(xiàng) 目 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合 計(jì) 伯爵系列 小 計(jì)新城系列 小 計(jì) 春天系列小
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