【正文】 30 日） ；新津縣規(guī)劃局選字第 510132202211001 號(hào)建設(shè)項(xiàng)目選址意見書（2022 年4 月 22 日） ；新津縣國(guó)土資源局新津國(guó)土資函（2022 ）12 號(hào)關(guān)于 “我縣醫(yī)療中心中心用地選址意見的函”；四川省環(huán)境保護(hù)廳川環(huán)審批（2022 ）405 號(hào)“關(guān)于對(duì) XX 醫(yī)療中心建設(shè)工程環(huán)境影響報(bào)告書的批復(fù)” ；新津縣人民政府“地方資金配套承諾書”；XX 醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證；XX 組織機(jī)構(gòu)代碼證 2306307；XX 醫(yī)療中心設(shè)計(jì)方案；1其它相關(guān)資料。 投資指標(biāo)估算法目 錄 2022 年 第頁共 117 頁 2第一章 總論 ..................................................................................................................1第二章 項(xiàng)目業(yè)主 .........................................................................................................6第三章 項(xiàng)目背景和建設(shè)的必要性 .........................................................................14第四章 就醫(yī)服務(wù)預(yù)測(cè) ..............................................................................................21第五章 建設(shè)地址及建設(shè)條件 .................................................................................24第六章 建設(shè)內(nèi)容及 規(guī)模 ..........................................................................................32第七章 建設(shè)方案 .......................................................................................................39第八章 環(huán)境保護(hù)及衛(wèi)生防疫 .................................................................................74第九章 項(xiàng)目節(jié)能分析 ..............................................................................................82第十章 招標(biāo)方案 .......................................................................................................89第十一章 工程建設(shè)管理方案 ......................................................................................91第十二章 工程實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃 ......................................................................................97第十三章 投資估算和資金籌措 .................................................................................99第十四章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) .....................................................................................................104第十五章 貸款償還分析 ............................................................................................110第十六章 社會(huì)效益評(píng)價(jià) ............................................................................................112第十七章 風(fēng)險(xiǎn)分析及對(duì)策 ........................................................................................114第十八章 結(jié)論與建議 .................................................................................................118 2022 年 第頁共 117 頁 3XX 醫(yī)療中心建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告（代項(xiàng)目建議書）第一章 總論一、項(xiàng)目名稱：XX 醫(yī)療中心建設(shè)項(xiàng)目二、項(xiàng)目性質(zhì)：醫(yī)療衛(wèi)生三、項(xiàng)目地點(diǎn)：新津縣新城區(qū)永商鎮(zhèn)望江社區(qū)四、項(xiàng)目業(yè)主：XX五、建設(shè)目標(biāo)XX 醫(yī)療中心將為新津縣人民群眾提供優(yōu)質(zhì)、高效、安全、便捷和經(jīng)濟(jì)的醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)，營(yíng)造以人為本，病人為中心的醫(yī)療環(huán)境，創(chuàng)造能持續(xù)提高醫(yī)療服務(wù)水平和質(zhì)量，成為適應(yīng)新津縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)不斷發(fā)展的現(xiàn)代化醫(yī)院。其它建筑為 1~6 層的多層建筑。 醫(yī)院主樓位于基地正中，左上角為病房樓；后勤輔助用房、院內(nèi)生活用房、傳染病房位于主樓右側(cè)。土建工程XX 醫(yī)療中心工程設(shè)置 800 張病床位，地上建筑包括配置建設(shè)的急診、門診、醫(yī)技用房、行政辦公用房、保障系統(tǒng)用房、院內(nèi)生活用房、傳染病房；地下建筑包括：停車場(chǎng)、設(shè)備用房?？傮w規(guī)劃，分兩期實(shí)施。 2022 年 第頁共 117 頁 0縣 人 民 醫(yī) 院 醫(yī) 療 中 心 建 設(shè) 項(xiàng) 目可 行 性 研 究 報(bào) 告 2022 年 第頁共 117 頁 1衛(wèi)生部《綜合醫(yī)院建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)》要求，醫(yī)院床均建筑面積、床均用地面積建設(shè)內(nèi)容XX 醫(yī)療中心按功能劃分為醫(yī)療、保健、康復(fù)三大區(qū)域。醫(yī)療中心將設(shè)置急診部、門診部、住院部、醫(yī)技科室、保障系統(tǒng)、行政管理、院內(nèi)生活、停車場(chǎng)等各類用房。新建的 XX 醫(yī)療中心設(shè)置病床：達(dá)到 800張，預(yù)計(jì)日門急診量將達(dá)到 2400 人次以上?？蚣埽袅Y(jié)構(gòu)、框架結(jié)構(gòu) XX 醫(yī)療中心總投資 56135 萬元，扣除醫(yī)療設(shè)備和征地拆遷后本項(xiàng)目投資為 41810 萬元，綜合造價(jià)指標(biāo)為 4191 元/平方米其中一期住院樓為高層建筑，選用框架－剪力墻結(jié)構(gòu)；其余為多層建筑，選用框架結(jié)構(gòu)。病房樓共 11 層；醫(yī)技、門診 4~5 層，其中地下層為設(shè)備用房、停車場(chǎng)。本工程包括以下建筑：核醫(yī)學(xué)、傳染病樓、宿舍、食堂、餐廳、門診、醫(yī)技(輸液、影像科、檢驗(yàn)科、 ICU、血液科、婦產(chǎn)科、藥劑科、中心供應(yīng)、手術(shù)室、普通病房、vip 病房、辦公、會(huì)議室) 、住院大樓等，地下 1 層，地上 11 層，為一類高層公共建筑。XX 醫(yī)療中心將建設(shè)成為新津縣的醫(yī)療、教學(xué)、科研、預(yù)防、康復(fù)培訓(xùn)和指導(dǎo)中心的，代表區(qū)域水平的三級(jí)甲等綜合醫(yī)院，具有配備完善的“120”急救分中心的急救體系和應(yīng)對(duì)突發(fā)性公共衛(wèi)生事件體系。（二）可行性研究報(bào)告研究范圍我公司接受 XX 的委托，對(duì) XX 醫(yī)療中心建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行可行性研究，主要研究?jī)?nèi)容包括：項(xiàng)目背景和建設(shè)的必要性、就醫(yī)服務(wù)預(yù)測(cè)、建設(shè)地址及建設(shè)條件、建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模、建設(shè)方案、環(huán)境保護(hù)及衛(wèi)生防疫、項(xiàng)目節(jié)能分析、招標(biāo)方案、工程建設(shè)管理方案、工程實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃、投資估算及資金籌措、貸款償還分析、社會(huì)效益分析、風(fēng)險(xiǎn)分析和對(duì)策等。新津縣縣委、縣政府樹立科學(xué)發(fā)展觀，大力發(fā)展衛(wèi)生事業(yè)，完善醫(yī)療衛(wèi)生條件，提高醫(yī)療機(jī)構(gòu)技術(shù)服務(wù)水平，徹底改變醫(yī)療衛(wèi)生公共服務(wù)水平和能力不能適宜經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的發(fā)展現(xiàn)狀，通過引進(jìn)優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源，來提高全縣醫(yī)療質(zhì)量和服務(wù)水平。（二）項(xiàng)目建設(shè)的必要性項(xiàng)目的建設(shè)是促進(jìn)新津縣醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展的需要；項(xiàng)目的建設(shè)是進(jìn)一步構(gòu)建和諧社會(huì)，促進(jìn)新津縣經(jīng)濟(jì)與社會(huì)平穩(wěn)較快發(fā)展的需要；項(xiàng)目的建設(shè)將為人民群眾提供多層次、多樣化、高水平、高質(zhì)量的醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)；項(xiàng)目的實(shí)施對(duì)周邊地區(qū)的幅射作用進(jìn)一步增強(qiáng)。項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模序號(hào) 建設(shè)內(nèi)容 建設(shè)規(guī)模 備注一 規(guī)劃凈用地面積 70425 平方米 畝二 總建筑面積 99750 平方米 框架－剪力墻結(jié)構(gòu)、框架結(jié)構(gòu)1 地上建筑 79750 平方米 框架結(jié)構(gòu) 急診部用房 2112 平方米 地上 13 層 門診部用房 10560 平方米 地上 1—4 層 醫(yī)技用房 19008 平方米 地上 1—4 層 病房樓 17126 平方米 地上 12 層（傳染病房樓） ；地上 510 層（一般病房） 保障系統(tǒng)用房 5632 平方米 地上 13 層 行政管理用房 2816 平方米 地上 11 層 2022 年 第頁共 117 頁 6序號(hào) 建設(shè)內(nèi)容 建設(shè)規(guī)模 備注 院內(nèi)生活用房 2816 平方米 地上 13 層 單列項(xiàng)目用房 1840 平方米 含高壓氧艙、核磁共振、血液透析室等 地上 1 層 傳染病 2022 平方米 按 40 張床位計(jì) 單列項(xiàng)目 3650 平方米 含高壓氧艙、核磁共振、血液透析室等 液氧站 300 平方米 地下停車場(chǎng) 202200 平方米 地下 12 層，停車 500 輛三 總圖工程1 污水處理站 1 座 日處理量最高達(dá) 800 立方米2 綠化景觀 33800 平方米 綠地率 48%3 道路、廣場(chǎng)及地面停 車場(chǎng) 21832 平方米4 綜合管線 11800 米 包括雨水、污水、給水、電力、通信等管線 雨水管線 2022 米 DN300DN400 污水管線 1500 米 DN200DN300 給水管線 2022 米 DN100DN150 電力管線 4000 米 10KV 雙回路 通信管線 1500 米 天燃?xì)夤芫€ 800 米5 圍墻 350 米6 大門 3 座 主、次出入口（四）項(xiàng)目施工進(jìn)度安排根據(jù)工期定額和成都市新津縣類似工程的實(shí)際情況以及業(yè)主的要求，XX 醫(yī)療中心建設(shè)期確定為 2 年（含前期工作） ，具體安排如下：2022 年 1 月底以前完成組建工程建設(shè)指揮部、規(guī)劃報(bào)批、征地拆遷、可研及設(shè)計(jì)批復(fù)、工程招投標(biāo)、落實(shí)項(xiàng)目融資方式等前期準(zhǔn)備工作。2022 年 12 月底，項(xiàng)目竣工驗(yàn)收合格，并交付使用。（六）貸款償還分析根據(jù)業(yè)主與銀行達(dá)成的相關(guān)協(xié)議，銀行貸款償還資金來源由醫(yī)院以前年度及醫(yī)療中心建成后每年的結(jié)余資金和縣財(cái)政資金安排解決。貸款償還分析結(jié)果表明， XX 醫(yī)療中心工程完全能夠保證按貸款條件償還貸款本息，項(xiàng)目具有較強(qiáng)的償債能力。XX 醫(yī)療中心定位為三級(jí)甲等綜合性醫(yī)院，并將成為新津縣的醫(yī)療、教學(xué)、科研、預(yù)防、康復(fù)培訓(xùn)和指導(dǎo)中心。XX 醫(yī)療中心建設(shè)符合新津縣城市總體規(guī)劃和醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展規(guī)劃要求，項(xiàng)目綜合效益十分顯著。 2022 年 第頁共 117 頁 8第二章 項(xiàng)目業(yè)主一、項(xiàng)目業(yè)主：XX二、地 址：新津縣五津鎮(zhèn)五津西路 149 號(hào)三、所有制形式：國(guó)有制四、法定代表人：馮剛五、醫(yī)院概況XX 系“國(guó)家二級(jí)甲等綜合醫(yī)院” ，是華西醫(yī)科大學(xué)網(wǎng)絡(luò)協(xié)作醫(yī)院，瀘州醫(yī)學(xué)院臨床實(shí)習(xí)教學(xué)基地，是城鄉(xiāng)基本醫(yī)療定點(diǎn)單位，人壽、平安等保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的定點(diǎn)醫(yī)院。醫(yī)院有大型設(shè)備單排螺旋 CT、CR 、彩超、全自動(dòng)生化分析儀、全自動(dòng)血球計(jì)數(shù)儀、超聲波碎石機(jī)、電視腹腔鏡、動(dòng)態(tài)心電監(jiān)護(hù)儀、電子胃鏡等先進(jìn)的儀器設(shè)備，其它基本醫(yī)療設(shè)備配備齊全。六、XX 的發(fā)展規(guī)劃（2022 年—2022 年）根據(jù)國(guó)務(wù)院《醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理?xiàng)l例》和衛(wèi)生部《醫(yī)院管理評(píng)價(jià)指南（試行） 》 2022 年 第頁共 117 頁 9和《醫(yī)療機(jī)構(gòu)評(píng)審辦法》 ，以鄧小平理論及“三個(gè)代表”重要思想和黨的十七大精神為指導(dǎo)，抓住西部大開發(fā)和全面建設(shè)小康社會(huì)