內(nèi)部審計(jì)文書參考樣式-展示頁(yè)
2025-07-29 10:42本頁(yè)面
【正文】 意見簽字： 年 員重要性和審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估審計(jì)內(nèi)容、重點(diǎn)、程序、措施及分工（包括運(yùn)用計(jì)算機(jī)審計(jì)的內(nèi)容）（項(xiàng)目審計(jì)內(nèi)容、重點(diǎn)、程序、措施、進(jìn)度安排，項(xiàng)目審計(jì)組內(nèi)部重要管理事項(xiàng)及職責(zé)分工逐一列示）預(yù)期對(duì)專家和外部審計(jì)工作結(jié)果的利用要點(diǎn)審計(jì)起止時(shí)間審計(jì)組長(zhǎng)簽字： 長(zhǎng)主 ） 方 圍審 計(jì) 目 目審 計(jì) 具體工作時(shí)間為：****年*月*日至****年*月*日。具體工作時(shí)間為：****年*月*日至****年*月*日。具體工作時(shí)間為：****年*月*日至****年*月*日。由于***項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)指標(biāo)存在差異和***內(nèi)部控制存在缺陷，以及存在審計(jì)抽樣風(fēng)險(xiǎn)，審計(jì)人員需要追加檢查程序，……。由于***項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)指標(biāo)存在差異和***內(nèi)部控制存在缺陷，需要引起重視，……。二、審計(jì)范圍****年*月至****年*月****（事項(xiàng)）的真實(shí)性、合法性和效益性等情況，……，延伸審計(jì)單位包括：……。審計(jì)方案的內(nèi)容主要包括：審計(jì)目標(biāo)、審計(jì)范圍、重要性和審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、審計(jì)工作要求進(jìn)度安排、審計(jì)組職責(zé)分工等）為了……，依據(jù)《****》……制定本項(xiàng)目審計(jì)方案。月 日?????編制人： 年 日審計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人意見簽字： 年 日??????????? 三、項(xiàng)目審計(jì)計(jì)劃表項(xiàng)目審計(jì)計(jì)劃表被審計(jì)單位：審計(jì)項(xiàng)目審計(jì)實(shí)施起止時(shí)間審計(jì)依據(jù)審計(jì)目標(biāo)審計(jì)范圍審計(jì)重點(diǎn)內(nèi)容項(xiàng)目審計(jì)組構(gòu)成和具體時(shí)間安排聘請(qǐng)專家或委托社會(huì)中介機(jī)構(gòu)情況項(xiàng)目審計(jì)組組長(zhǎng)簽字： 日單位蓋章：年 編經(jīng)濟(jì)性質(zhì)所屬行業(yè)業(yè)務(wù)（經(jīng)營(yíng)）范圍成立日期單位負(fù)責(zé)人電話財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人電話單位機(jī)構(gòu)設(shè)置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)下屬機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)設(shè)置獨(dú)立（是 / 否）其他____________________會(huì)計(jì)核算方式獨(dú)立（是 / 否）報(bào)賬（是 / 否）其他_____________會(huì)計(jì)政策的選用與變更業(yè)務(wù)（經(jīng)營(yíng)）與財(cái)務(wù)狀況內(nèi)部控制設(shè)計(jì)與運(yùn)行情況相關(guān)信息系統(tǒng)及電子數(shù)據(jù)情況近三年接受審計(jì)情況填表人簽字：年 月 月 簽字： 月 …… ……（三）財(cái)務(wù)收支審計(jì)安排對(duì)**單位、***單位等*個(gè)單位的財(cái)務(wù)收支審計(jì)……?，F(xiàn)編制****年度審計(jì)計(jì)劃如下：一、審計(jì)項(xiàng)目（說明：闡明審計(jì)項(xiàng)目的類型、審計(jì)目的等）（一）經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)根據(jù)人事部門的委托，組織對(duì)（所屬）**單位主要負(fù)責(zé)人***同志任期審計(jì)、對(duì)（所屬）***單位主要負(fù)責(zé)人**同志任中審計(jì)……。內(nèi)部審計(jì)文書參考樣式目 錄一、年度審計(jì)計(jì)劃二、被審計(jì)單位基本情況表三、項(xiàng)目審計(jì)計(jì)劃表四、審計(jì)方案（之一）五、審計(jì)方案（之二）六、審計(jì)方案調(diào)整表七、審計(jì)通知書八、承諾書九、資料交接清單十、送達(dá)回證十一、審計(jì)工作底稿、匯總審計(jì)工作底稿十二、審計(jì)（調(diào)查）記錄表十三、審計(jì)會(huì)議記錄十四、審計(jì)報(bào)告十五、審計(jì)報(bào)告征求意見書十六、被審計(jì)單位（人員）對(duì)審計(jì)報(bào)告的反饋意見書十七、審計(jì)報(bào)告復(fù)核意見書十八、審計(jì)工作交接清單十九、審計(jì)檔案目錄 一、年度審計(jì)計(jì)劃**（單位）****年度審計(jì)計(jì)劃（說明：在開始段落闡明內(nèi)部審計(jì)年度工作目標(biāo)）根據(jù)……要求，圍繞……工作，****年我單位內(nèi)部審計(jì)工作的總體目標(biāo)是：……?！ǘ┗窘ㄔO(shè)項(xiàng)目審計(jì)根據(jù)《****基本建設(shè)項(xiàng)目**規(guī)定》等，組成審計(jì)小組對(duì)***工程建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行竣工決算審計(jì)……
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