質(zhì)量體系內(nèi)審檢查表模板-展示頁
2024-08-04 06:46本頁面
【正文】 不定期的評(píng)審和修訂？5．4．1質(zhì)量目標(biāo)1）最高管理層是否以增強(qiáng)顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的要求得到滿足？4）如何認(rèn)識(shí)滿足顧客的要求和法律法規(guī)的重要性？2）如何監(jiān)視、測量分析這些過程？9）如何保證體系運(yùn)作所需的資源？7）過程的順序及相互關(guān)系是否明確？5）過程是否識(shí)別并表述？3）刪減是否不影響組織提供滿足顧客和適用法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力？刪減后，是否能不免除組織提供滿足顧客和適用法規(guī)要求的產(chǎn)品的責(zé)任？4．1質(zhì)量管理體系總要求1）刪減了哪一條款？3）受審部門最高管理者接待人審核日期相關(guān)文件內(nèi)審員姓名標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)審核內(nèi)容現(xiàn)場審核內(nèi)容評(píng)價(jià)1．1范圍是否明確了產(chǎn)品及其質(zhì)量管理體系覆蓋的范圍、并在質(zhì)量管理手冊中闡明？1．2刪減1）是否有刪減？2）刪減的理由是否充分、合理？4）質(zhì)量管理體系的結(jié)構(gòu)和層次是否清楚？2）是否存在和明確對產(chǎn)品質(zhì)量有影響的外包過程？如何控制？4）有那些控制準(zhǔn)則和方法？6）信息是否充分？8）如何對過程實(shí)施采取必要的措施，并進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)？（也可結(jié)合質(zhì)量管理體系策劃的條款及其自身規(guī)定的內(nèi)容）5．1最高管理者的承諾通過審核活動(dòng)來承諾并提供證據(jù)證明質(zhì)量管理體系的有效性5．2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)1）有那些措施使全體員工理解滿足顧客和法律法規(guī)的重要性？3）采取什么活動(dòng)評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的有效性？編號(hào)： 頁碼：質(zhì)量管理體系內(nèi)審檢查及記錄表可通過其他各有關(guān)條款的相應(yīng)證據(jù)證實(shí)5．3質(zhì)量方針1）質(zhì)量目標(biāo)是否制定并發(fā)布？2）質(zhì)量目標(biāo)是否量化并可測量？4）質(zhì)量是否滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容？質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況如何是否實(shí)現(xiàn)了持續(xù)改進(jìn)？5．4．2質(zhì)量管理體系策劃1）策劃的結(jié)果是否能實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)以及策劃的結(jié)果是否有持續(xù)改進(jìn)的要求？策劃和實(shí)施是否保持了質(zhì)量管理體系的完整性？5．5職責(zé)權(quán)限1）部門之間的溝通和聯(lián)絡(luò)的途徑是否清楚、接口是否明確?3）賦予管理者代表的職責(zé)、職權(quán)是否能確保?●質(zhì)量體系的建立和保持●向最高管理層報(bào)告質(zhì)量體系的運(yùn)行情況,包括質(zhì)量改進(jìn)●在整個(gè)組織提升對顧客要求的認(rèn)識(shí)●質(zhì)量體系有關(guān)的外部聯(lián)絡(luò)5)是否對溝通的方式和渠道作出規(guī)定?通過效果檢查,橫向、縱向的信息傳遞5．6管理評(píng)審1)管理評(píng)審的間隔時(shí)間多少?是否適宜?是否由最高領(lǐng)導(dǎo)支持管理評(píng)審?3)管理評(píng)審的輸入內(nèi)容是否齊全?●審核結(jié)果●管理評(píng)審的輸入內(nèi)容包括哪些?●質(zhì)量管理體系及其過程的改進(jìn)●產(chǎn)品的改進(jìn)●資源需求●其他6)如何確定質(zhì)量管理體系運(yùn)行和產(chǎn)品符合性所需的資源?2)QMS如何認(rèn)識(shí)“持續(xù)改進(jìn)”?2)通過什么途徑為持續(xù)改進(jìn)創(chuàng)造全員參與的氛圍?4)受審部門管理者代表接待人審核日期相關(guān)文件內(nèi)審員姓名標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)審核內(nèi)容現(xiàn)場審核內(nèi)容評(píng)價(jià)5．5．2管理者代表1)如何確保體系的建立、實(shí)施和保持?3)確定并通過何種測量、分析改進(jìn)方式,確保質(zhì)量管理體系的有效性?向最高領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告質(zhì)量管理體系業(yè)績與改進(jìn)的建議情況?5．4．2質(zhì)量管理體系策劃1)策劃是否持續(xù)改進(jìn)和體系的完整性/3)是否明確產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃過程以及實(shí)施職責(zé)?2)策劃和確定何種測量、分析和改進(jìn)方式確保產(chǎn)品/體系的符合性?2)策劃確立何種統(tǒng)計(jì)技術(shù)和方法?4) 頁碼：質(zhì)量管理體系內(nèi)審檢查及記錄表8．2．1顧客滿意1)這些方法實(shí)施的情況如何?顧客滿意程度的數(shù)據(jù)是否用于體系的持續(xù)改進(jìn)?8．2．2內(nèi)部審核1)策劃的結(jié)果是否適合企業(yè)現(xiàn)狀,包括覆蓋的產(chǎn)品/服務(wù)范圍、現(xiàn)場和過程?3)對體系過程進(jìn)行監(jiān)視和測量有哪些方法?2)如何利用各種信息來進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)?2)改進(jìn)效果如何?4)PDCA受審部門辦公室（文件管理部門）接待人審核日期相關(guān)文件內(nèi)審員姓名標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)審核內(nèi)容現(xiàn)場審核內(nèi)容評(píng)價(jià)5．3是否了解組織的質(zhì)量方針及其內(nèi)涵?5．4．1是否了解組織的質(zhì)量目標(biāo)?質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況如何,統(tǒng)計(jì)有否依據(jù),是否可信?5．5．15．5．3是否了解本部門及自身的職責(zé),內(nèi)部溝通方法及效果?4．2．1是否編制了文件控制程序?質(zhì)量管理體系文件包括哪些?是否有表明體系文件范圍的清單?記錄控制是否編制程序?4．2．3文件的發(fā)放前是否批準(zhǔn),有誰來批準(zhǔn),如
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