【正文】 1．如特殊事情必須親自處理 ,應(yīng)在 2 小時(shí)前用書(shū)面的形式請(qǐng)假 ,經(jīng)主管與相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字后 ,才屬請(qǐng)假生效 ,不可代請(qǐng)假或事后請(qǐng)假 (如生病無(wú)法親自請(qǐng)假 ,事后必須交醫(yī)生證明方可 ),否則按曠工處理。 4． 班長(zhǎng) 在開(kāi)早會(huì)時(shí)必須及時(shí)向員工傳達(dá)前天的工作情況以及當(dāng)天的生產(chǎn)計(jì)劃，時(shí)間應(yīng)控制在 20 分鐘。 一、早會(huì)制度 1．員工每天上班必須提前 20 分鐘到達(dá)車(chē)間開(kāi)早會(huì)，不得遲到、早退。 永康市華業(yè)模具有限公司 9 目的：為了維持良好的生產(chǎn)秩序，提高勞動(dòng)生產(chǎn)率，保證生產(chǎn)工作的順利進(jìn)行特制訂以下管理制度。 三、相互關(guān)系 （ 1）企業(yè)應(yīng)確保在不同職能部門(mén)和人員之間，就質(zhì)量安全管理過(guò)程，包括質(zhì)量安全的要求、質(zhì)量方針目標(biāo)及完成情況，以及實(shí)施的有效性進(jìn)行及時(shí)溝通，達(dá)到相互了解、相互信任，實(shí)現(xiàn)全員參與質(zhì)量安全管理的效果。 （ 2） 設(shè)備進(jìn)廠，進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格，管理員簽收后交生產(chǎn)部門(mén)使用，負(fù)責(zé)設(shè)備的安裝和調(diào)試，設(shè)備管理員應(yīng)對(duì)所有設(shè)備建立臺(tái)賬、登記購(gòu)入，檢修等事項(xiàng)。 （ 3） 對(duì)設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng)、清潔，保持生產(chǎn)車(chē)間和個(gè)人清潔衛(wèi)生。 車(chē)間人工權(quán)限 （ 1） 嚴(yán)格按照規(guī)定的工藝操作規(guī)程進(jìn)行操作。 （ 4） 做好人力資源的配備工作； （ 5） 負(fù)責(zé)組織員工的培訓(xùn)、考核。對(duì)驗(yàn)收不合格的材料，不準(zhǔn)入庫(kù)，并負(fù)責(zé)退貨處理。 （ 7） 收集供方的有關(guān)信息，整理有關(guān)產(chǎn)品的技術(shù)資料和文件；負(fù)責(zé)組織對(duì)供方的評(píng)價(jià)選擇建立合格供方檔案，進(jìn)行分類(lèi)登記，并使用與供方評(píng)價(jià)。 （ 5） 負(fù)責(zé)對(duì)顧客滿意程度的調(diào)查服務(wù)。 （ 3） 負(fù)責(zé)組織對(duì)產(chǎn)品要求的考核、會(huì)簽及確認(rèn)，負(fù)責(zé)處理與顧客提供財(cái)產(chǎn)相關(guān)事項(xiàng)。 供貨部權(quán)限 （ 1） 按質(zhì)量方針、目標(biāo)確定本部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)。 （ 5） 經(jīng)常對(duì)車(chē)間人員進(jìn)行質(zhì)量安全意識(shí)和有關(guān)規(guī)章制度的教育。 生產(chǎn)部權(quán)限 （ 1） 按質(zhì)量方針 、目標(biāo)確定本部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)； （ 2） 制定和完善公司的質(zhì)量安全管理制度，并監(jiān)督實(shí)施； （ 3） 收集并整理有關(guān)數(shù)據(jù)，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析；參與對(duì)供方的質(zhì)量保證能力的審查。 一、 范圍 適用于本企業(yè)內(nèi)部，對(duì)質(zhì)量安全管理體系所覆蓋到的各職能部門(mén)和有關(guān)人員的權(quán)限及其相互關(guān)系。 d) 倉(cāng)管人員保證倉(cāng)庫(kù)存儲(chǔ)物資的質(zhì)量。 b) 保證存儲(chǔ)物資先進(jìn)先出原則。 b) 對(duì)日常生產(chǎn)中小批量不合格的評(píng)審、處置和通知、 c) 做好檢測(cè)設(shè)備的檢定工作。 f) 對(duì)監(jiān)視、測(cè)量設(shè)備作好歸口管理工作。 d) 主持隊(duì)發(fā)現(xiàn)不合格所需采取的糾正措施的制訂、落實(shí)和驗(yàn)證。 b) 對(duì)原材料、半成品、成品做好測(cè)量和監(jiān)視工作，并作好記錄。 g) 按要求做好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)工作。 e) 做好生產(chǎn)中規(guī)定的各種記錄。整齊工作。 b) 督促操作工嚴(yán)格按作業(yè)指導(dǎo)書(shū)操作，并對(duì)關(guān)鍵控制點(diǎn)的工序加以控制。 d) 負(fù)責(zé) 和處理生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)的技術(shù)問(wèn)題，增強(qiáng)顧客滿意度。 b) 做好公司生產(chǎn)設(shè)備、工裝的整體管理工作，負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程的控制。 g) 積極配合品控部工作，及時(shí)搞好不合格的外購(gòu)產(chǎn)品的處理事宜。 e) 根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃需要，核準(zhǔn)后實(shí)施采購(gòu)。 c) 認(rèn)真處理顧客來(lái)函、來(lái)電、來(lái)訪，積極協(xié)助有關(guān)部門(mén)及時(shí)處理產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，維護(hù)質(zhì)量信譽(yù)。 d) 對(duì)公司質(zhì)量目標(biāo)的考核負(fù)責(zé)。 b) 對(duì)公司質(zhì)量記錄的控制負(fù)責(zé)。 d) 就質(zhì)量安全管理體系有關(guān)事宜對(duì)內(nèi)對(duì)外的聯(lián)絡(luò)。 b) 向最高管理者報(bào)告質(zhì)量安全管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求。 永康市華業(yè)模具有限公司 4 編號(hào)： YHY/QS01 質(zhì)量管理手冊(cè) 質(zhì)量職責(zé) 版本 A 修訂 1 總經(jīng)理： a) 傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； b) 批準(zhǔn)質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理手冊(cè)； c) 確定組織機(jī)構(gòu)對(duì)主要職能部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行任免； d) 確保質(zhì)量安全管理體系得到有效策劃及其他完整性； e) 為質(zhì)量安全管理體系的有效運(yùn)行提供資源保障。 每個(gè)職工都應(yīng)重視清潔衛(wèi) 生工作，執(zhí)行清潔衛(wèi)生制度、使公司的生產(chǎn)環(huán)境、工作場(chǎng)地、個(gè)人衛(wèi)生清潔。 對(duì)生產(chǎn)設(shè)備、計(jì)量工具和檢測(cè)儀器，應(yīng)由專(zhuān)人負(fù)責(zé)保養(yǎng)和保管，并作好日常維護(hù)和清潔工作，保持它的準(zhǔn)確性，保管好有關(guān)記錄資料。 認(rèn)真遵守工藝操作規(guī)程，應(yīng)由專(zhuān)人負(fù)責(zé)保管不得外泄，生產(chǎn)部門(mén)嚴(yán)格按工藝要求進(jìn)行操作，細(xì)致操作，不得任意更改，如隨意更改追究責(zé)任。 認(rèn)真貫徹執(zhí)行各級(jí)崗位的質(zhì)量職責(zé)，并通過(guò)實(shí)踐不斷加以修改和完善。 員工質(zhì)量安全知識(shí)培訓(xùn)的管理。 設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)及使用管理。 （二） 質(zhì)量安全管理的內(nèi)容： 原輔材料、半成品、成品出廠的質(zhì)量檢驗(yàn)管理。 開(kāi)展質(zhì)量安全管理活動(dòng)，負(fù)責(zé)公司的各項(xiàng)檢查、考核、評(píng)審工作。 （一） 質(zhì)量安全管理小組的主要任務(wù)： 負(fù)責(zé)識(shí)別處理影響產(chǎn)品質(zhì)量安全的危害因素和緊急情況，檢查生產(chǎn)過(guò)程中設(shè)備管理、關(guān)鍵控制點(diǎn)的控制盒記錄，監(jiān)控原輔材料的使用，生產(chǎn)環(huán)境的清潔衛(wèi)生和安全情況。小組成員包括：總經(jīng)理、生產(chǎn)部、品控部、供銷(xiāo)部。 二、范圍： 從采購(gòu)到生產(chǎn)、檢驗(yàn)、銷(xiāo)售全過(guò)程的質(zhì)量安全管理。 事故處理完畢后，質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人應(yīng)組織對(duì)本制度進(jìn)行評(píng)審和改進(jìn)。 報(bào)告與完善 應(yīng)急處理完畢后，發(fā)生部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)在三天內(nèi)《信息反饋單》，向質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人報(bào)告?；饟錅绾髴?yīng)清理現(xiàn)場(chǎng)，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)和設(shè)備、工器具重新清洗消毒，確定設(shè)施、設(shè)備和工器具滿足了管理體系的要求后才能恢復(fù)生產(chǎn)。質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人要組織人員對(duì)此次事件進(jìn)行原因分析，并采取有針對(duì)性的糾正措施或預(yù)防措施，防止下次再出現(xiàn)類(lèi)似情況?？煽紤]的應(yīng)對(duì)措施包括： a) 錯(cuò)用原料：立即停止生產(chǎn)，并進(jìn)行追溯 ，用該批原料生產(chǎn)的產(chǎn)品或其半成品均不能用于食品的包裝。 程序 應(yīng)急狀況識(shí)別： 質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)需要應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的可能影響食品安全的潛在事故和緊急情況識(shí)別，同時(shí)識(shí)別出這些情況會(huì)給食品帶來(lái)何種危害，并根據(jù)公司、社會(huì)和環(huán)境的變化不斷進(jìn)行完善。 辦公室負(fù)責(zé)與消防、醫(yī)療等單位緊急聯(lián)系。 職責(zé) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定應(yīng)急計(jì)劃。永康市華業(yè)模具有限公司 1 編號(hào)： YHY/QS01 質(zhì)量管理手冊(cè) 影響產(chǎn)品質(zhì)量安全的風(fēng)險(xiǎn)管理制度 版本 A 修訂 1 目的 當(dāng)出現(xiàn)潛在事故和緊急情況時(shí)，作出響應(yīng)，防止危害和其他損失的發(fā)生。 范圍 本程序適用于公司產(chǎn)品或過(guò)程出現(xiàn)事故或緊急情況及本公司區(qū)域內(nèi)有可能發(fā)生的火災(zāi)等緊急情況時(shí)公司作出響應(yīng)。 辦公室負(fù)責(zé)定期對(duì)義務(wù)消防隊(duì)進(jìn)行安全防火技能培訓(xùn)和組織消防演習(xí)，發(fā)生火災(zāi)時(shí)組織救護(hù)工作。 質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)應(yīng)急現(xiàn)場(chǎng)的 統(tǒng)一指揮和調(diào)度工作。 應(yīng)考慮的應(yīng)急狀況包括： a) 錯(cuò)用原料：所生產(chǎn)的產(chǎn)品不能用于食品的包裝； b) 火災(zāi)發(fā)生：影響加工或服務(wù)的環(huán)境衛(wèi)生不符合要求； 制定應(yīng)急預(yù)案 質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人應(yīng)針對(duì)識(shí)別出的可能影響食品安全的潛在事故和緊急情況預(yù)先制定應(yīng)對(duì)措施。根據(jù)具體情況，加以報(bào)廢或用于非食品包裝。 b) 火災(zāi)發(fā)生：立即停止一切作業(yè)，按消防管理要求控制火情，必要時(shí)報(bào)警處理。災(zāi)后應(yīng)確?；馂?zāi)原因已經(jīng)完全消除。 質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人對(duì)《信息反饋單》進(jìn)行審查和確認(rèn) ,并按要求有關(guān)部門(mén)對(duì)事故原因進(jìn)行分析 ,針對(duì)原因采取糾正或預(yù)防措施。 相關(guān)記錄 《信息反饋單》 永康市華業(yè)模具有限公司 2 編號(hào)： YHY/QS01 質(zhì)量管理手冊(cè) 質(zhì)量安全管理制度 版本 A 修訂 1 一、目的： 為了加強(qiáng)質(zhì)量安全管理工作，規(guī)范全體職工的安全質(zhì)量工作行為，使考核工作制度化，杜絕職責(zé)不清，工作不到位，考核不嚴(yán)，處罰不公的等現(xiàn)象發(fā)生，從而達(dá)到提高產(chǎn)品質(zhì) 量安全的目的。 三、實(shí)施單位： 成立以總經(jīng)理為首的質(zhì)量安全管理小組，全面負(fù)責(zé)企業(yè)的質(zhì)量安全管理工作。倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)等人員。 落實(shí)企業(yè)質(zhì)量方針目標(biāo)并使其實(shí)施，對(duì)職工進(jìn)行質(zhì)量安全教育，并培訓(xùn)職工提高技術(shù)、業(yè)務(wù)水 平。 研究信息反饋并處理有關(guān)重大質(zhì)量情況，審查和批準(zhǔn)工藝規(guī)程以及新產(chǎn)品設(shè)計(jì)等。 生產(chǎn)加工流程、質(zhì)量控制點(diǎn)操作規(guī)程的質(zhì)量管理。 檢驗(yàn)儀器的使用管理及校正、鑒定。 四、質(zhì)量安全管理的執(zhí)行： 各個(gè)部門(mén)和有關(guān)人員，都必須不斷提高工作質(zhì)量，才能保證產(chǎn)品質(zhì)量。 原輔材料進(jìn)廠到成品出廠，嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行采購(gòu)，認(rèn)真負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和永康市華業(yè)模具有限公司 3 驗(yàn)收。 認(rèn)真作好進(jìn)出貨記錄、生產(chǎn)原始記錄和檢驗(yàn)記錄，保管好資料。 質(zhì)量發(fā)生問(wèn)題時(shí)，應(yīng)急時(shí)召開(kāi)分析會(huì)，相關(guān)人員一起參加，共同找原因、下措施，求得質(zhì)量的改進(jìn)。 對(duì)質(zhì)量安全管理工作有貢獻(xiàn)的，應(yīng)給予獎(jiǎng)勵(lì)，不負(fù)責(zé)任或造成損失的，應(yīng)給予處罰。 質(zhì)量 負(fù)責(zé)人： a) 確保質(zhì)量安全管理體系的過(guò)程得到建立和保持。 c) 在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)質(zhì)量安全意識(shí)的形成。 辦公室： a) 對(duì)公司質(zhì)量安全管理體系文件控制。 c) 對(duì)公司人力資源的管理負(fù)責(zé)。 供銷(xiāo)部： a) 積極搞好市場(chǎng)調(diào)研和有關(guān)質(zhì)量信息的收集及傳遞工作，組織合同評(píng)審； b) 積極開(kāi)展售前、售中、售后服務(wù)，是顧客能充分掌握產(chǎn)品的發(fā)、運(yùn)、貯存、使用常識(shí)，基本了解產(chǎn)品的質(zhì)量性能，按規(guī)定的時(shí)間 間隔進(jìn)行顧客滿意度的調(diào)查并對(duì)結(jié)果進(jìn)行分析。 d) 組織原材料、外購(gòu)、外協(xié)物資的采購(gòu)、選擇合格的供方。 f) 搞好采購(gòu)過(guò)程中物資的貯、運(yùn)、發(fā)、放工作，做到不損壞、不混淆，確保采購(gòu)物資質(zhì)量。 生產(chǎn)部： a) 制定生產(chǎn)計(jì)劃單，做好生產(chǎn)協(xié)調(diào)工作，確保工作計(jì)劃的按時(shí)完成。 c) 負(fù)責(zé)技術(shù)文件的編制。 永康市華業(yè)模具有限公司 5 生產(chǎn)車(chē)間： a) 根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，保質(zhì)保量按時(shí)完成生產(chǎn)任務(wù)。 c) 督促操作工做好設(shè)備、設(shè)施和環(huán)境的清潔。 d) 做好規(guī)定的日常生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)工作。 f) 搞好設(shè)備、設(shè)施的日常清潔工作，保持生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)境衛(wèi)生。 品控部： a) 統(tǒng)計(jì)分析產(chǎn)品的質(zhì)量特性和生產(chǎn)過(guò)程能力，提高產(chǎn)品質(zhì)量水平。 c) 主持隊(duì)各類(lèi)不合格品作出評(píng)價(jià)、處 理、通知、驗(yàn)證工作。 e) 利用各種信息發(fā)現(xiàn)潛在問(wèn)題，采取預(yù)防措施，以確保產(chǎn)品質(zhì)量處于上升趨勢(shì)。 檢驗(yàn)員： a) 具體執(zhí)行對(duì)原材料、半成品、成品的測(cè)量和監(jiān)視工作，并作好檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。 保管員： a) 保證倉(cāng)庫(kù)存儲(chǔ)物資存放離地離墻 10 公分以上。 c) 倉(cāng)管員保證倉(cāng)庫(kù)物帳一致。 永康市華業(yè)模具有限公司 6 編號(hào)： YHY/QS01 質(zhì)量管理手冊(cè) 各部門(mén)、人員的權(quán)限和相互關(guān)系 版本 A 修訂 1 為了對(duì)企業(yè)內(nèi)部各有關(guān)部門(mén)、人員的權(quán)限及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，促進(jìn)有效的質(zhì)量安全管理，特制訂本制度。 二、 權(quán)限 總經(jīng)理權(quán)限 （ 1） 領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的日常工作，研究并傳達(dá)滿足顧客及法律、法規(guī)要求的重要性； （ 2） 制定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和安全管理措施； （ 3） 主持質(zhì)量安全管理的檢查考核；為質(zhì)量安全體系的運(yùn)行提供充分的資源。 （ 4） 組織各部門(mén)開(kāi)展質(zhì)量安全改進(jìn)活動(dòng)，對(duì)糾正和預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤。 （ 6） 負(fù)責(zé)生產(chǎn)任務(wù)的接受，制定生產(chǎn)計(jì)劃，組織生產(chǎn)，確保如期完成任務(wù)； （ 7） 加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)管理，做好在接受、交付及安裝的各個(gè)階段的標(biāo)識(shí)，要求操作工嚴(yán)格按工序操作規(guī)范進(jìn)行生產(chǎn)作業(yè)，自覺(jué)遵守工作紀(jì)律； （ 8） 制定冰并實(shí)施有效的設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)規(guī)定，確保生產(chǎn)設(shè)備和材料正確有效的利用； （ 9） 保持車(chē)間的生產(chǎn)秩序，做好安全、文明生產(chǎn)。 （ 2） 學(xué)習(xí)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)，收集產(chǎn)品的市場(chǎng)信息機(jī)顧客要求。 （ 4） 努力做好售前、售后服務(wù)。 （ 6） 根據(jù)采購(gòu)資料組織制定采購(gòu)單，按照采購(gòu)資料的規(guī)定進(jìn)行采購(gòu)，永康市華業(yè)模具有限公司 7 保質(zhì)保量按時(shí)完成采購(gòu)任務(wù)。 （ 8） 嚴(yán)把來(lái)料關(guān)，協(xié)助生產(chǎn)部 確保來(lái)料質(zhì)量。 辦公室權(quán)限 （ 1） 按質(zhì)量方針、目標(biāo)確定本部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)； （ 2） 制定和完善企業(yè)的有關(guān)規(guī)章制度； （ 3） 負(fù)責(zé)質(zhì)量安全管理體系文件、技術(shù)文件、記錄等歸檔、保管、發(fā)放等管理。 品控部權(quán)限 （ 1） 組織質(zhì)檢人員認(rèn)真做好各類(lèi)產(chǎn)品質(zhì)檢工作，建立保存各類(lèi)質(zhì)量記錄； （ 2） 嚴(yán)格按照檢驗(yàn)規(guī)范的規(guī)定和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)；做好檢驗(yàn)記錄及產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)； （ 3） 審批產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告，主持對(duì)不合格產(chǎn)品的評(píng)審； （ 4） 組織