安全標準化程序控制文件-展示頁
2025-07-23 19:57本頁面
【正文】 全科統(tǒng)一審核，并按《文件控制程序》中編號原則進行編號標識。3．職責 安全科是記錄控制的歸口管理部門，負責記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置的控制，負責建立記錄控制清單，對記錄的控制進行指導和監(jiān)督。5．相關文件a《記錄控制程序》6．記錄 a《受控文件清單》b《文件發(fā)放記錄》c《文件更改處置單》d《文件借閱記錄》記錄控制程序 1．目的建立本程序的目的是對安全標準化管理體系所要求的記錄予以控制，為安全標準化管理體系運行有效性提供客觀證據(jù)。借閱文件應在《文件借閱記錄》上簽字，借閱者應按期歸還，復制的受控文件必須由文件管理人員登記編號，并加蓋“受控”印章。 外來文件的控制外來安全文件與法律法規(guī)由主管副總審批其適用性并確定發(fā)放范圍安全科統(tǒng)一編號，加蓋受控章，報總經(jīng)理辦公室納入《受控文件清單》中，控制其發(fā)放并跟蹤其修訂狀態(tài)，適時對修訂或換版文件進行更換確保在使用處可獲得適用文件的有效版本。 文件的回收、作廢與銷毀a 安全科及時從文件使用場所收回失效和作廢文件，加蓋“作廢”印章，防止作廢文件的非預期使用；b 若因任何原因需保留的作廢文件，應在文件封面上加蓋“作廢留用”印章加以標識并單獨保存。b 文件更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)應在所更改的文件和《受控文件清單》上進行標識，以確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別；c 文件更改后，應按該文件發(fā)放范圍及時收回失效或作廢文件，以確保有效文件的唯一性。 文件更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)的控制a 安全標準化管理體系文件需要更改時要由相應主管部門填寫《文件更改處置單》，經(jīng)原審批部門審批，再由相應部門指定該文件負責人進行更改。d 安全科應編制本公司安全標準化管理體系文件的《受控文件清單》。b 受控文件應在文件封面上加蓋紅色“受控”印章井注明分發(fā)號。 文件的受控狀況a 文件分為“受控”和“非受控”兩大類。c 因破損而重新領用的新文件，分發(fā)號不變，并收回相應舊文件；丟失補發(fā)的文件應在原分發(fā)號后標注“一補a”，并注明已丟失文件的分發(fā)號作廢，發(fā)放部門做好相應簽發(fā)記錄。 4 工作程序 文件的編號 文件的編寫、審核、批準、發(fā)放a 文件發(fā)布前應由授權人批準，以確保文件是充分、適宜的；管理手冊、程序文件由安全科編制，經(jīng)安全副總審核，總經(jīng)理批準、發(fā)布；其它管理文件由主管部門編制，本部門經(jīng)理審核，主管領導批準。 主管安全副經(jīng)理負責程序文件和管理文件的批準。 安全科負責分管管理文件的編制、審核，并負責外來文件適用性的審核和控制。 2．適用范圍本程序適用于本公司對安全標準化管理體系所要求的所有文件進行控制。安全標準化程序文件匯編發(fā)行版本：1 修改狀態(tài)：第 1次修訂受 控 號：持 有 者：2011年11月5日發(fā)布 2011年11月5日實施目 錄文件控制程序 3記錄控制程序 8人力資源控制程序 11危險源辨識與風險評價控制程序 15應急控制程序 21事件、事故報告、調(diào)查與分析控制程序 24糾正和預防控制程序 27文件控制程序1．目的制定本程序的目的是對安全標準化管理體系所要求的所有文件予以控制，以確保在安全標準化管理體系運行中起重要作用的各個場所都可獲得并使用適用文件的有關版本。 3．職責 安全科是安全文件控制的歸口管理部門，負責分工的安全標準化管理體系文件的編制、審核，負責安全標準化管理體系文件的標識、發(fā)放、保管、更改、回收、作廢管理。 總經(jīng)理負責安全標準化管理手冊的批準和發(fā)布。 、審核和本部門所有文件的管理和控制。b 文件的發(fā)放由總經(jīng)理辦公室負責，并填寫《文件發(fā)放記錄》由收文人簽收，應確保文件使用的各場所都應得到適用文件的有關版本，同時備案存檔。 文件的評審和更新當發(fā)現(xiàn)在用的安全標準化管理體系文件的充分性與適宜性存在問題時，應由文件的形成部門及時組織對其評審與更新并按 的規(guī)定再次批準。凡與安全標準化管理體系運行緊密相關的文件應為受控，對這些文件的編制、審核、批準、發(fā)放、使用、更改、再批準、標識、回收、作廢等均應受到控制，各主管部門按本程序執(zhí)行。c “非受控”文件指如發(fā)給外部的安全標準化管理手冊等無法跟蹤控制的文件。并公布以便使用部門隨時堂握和使用文件有效版本。如果指定其它部門審批時，該部門應獲得審批所需依據(jù)的有關背景資料。 文件的保存、回收、作廢與銷毀a 所有文件都必須分類存放在干燥、通風、安全的地方；b 所有安全類原始文件都必須在公司檔案室存檔，各部門文件由本部門保管，安全科對各部門安全類文件保管情況進行檢查；c 任何人不得在受控文件上涂改、亂劃，確保文件清潔和清晰，易于識別和檢索。對要銷毀的作廢文件，由相關部門寫明作廢文件目錄，經(jīng)主管副總批準后，由總經(jīng)理辦公室進行銷
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