【正文】 項技術(shù)文件； —— 為達到質(zhì)量目標必須實施的具體過程； —— 規(guī)定活動的順序和質(zhì)量計劃的實施進度； —— 規(guī) 定為完成質(zhì)量計劃所必需配備的資源，包括人員、設(shè)備、資金等。 編寫程序 質(zhì)保工程師 負責(zé) 組織 質(zhì)量計劃編制的組織和協(xié)調(diào) 工作 。 4 程序內(nèi)容 質(zhì)量計劃的提出 當(dāng)顧客要求提供合同情況下的質(zhì)量保證計劃，由經(jīng)營部負責(zé)向經(jīng)營付總報告，交公司辦公室后由總經(jīng)理批準后組織編寫。 由質(zhì)保工程師審核，由 法人 批準執(zhí)行。 3 職責(zé) 由公司辦公室負責(zé)收集質(zhì)量計劃的提案，并計劃的提出。 5 相關(guān)文件和記錄 相關(guān)文件 《文件、資料管理程序》 《記錄管理程序》 記錄 管理評審計劃表 管理評審資料目錄 管理評審記錄表 管理評審報告 管理評審質(zhì)量跟蹤表 *******************制造有限公司 壓力容器制造程序控制文件 本章共 3 頁第 1 頁 標題 質(zhì)量計劃的編制與控制程序 版次 /修訂： A/0 修訂日期： 發(fā)布日期： 針對設(shè)計、 生產(chǎn)、服務(wù)過程制定出專門的質(zhì)量措施，確定并配備必要的控制手段、資源和文件，以確保特定的產(chǎn)品、項目或合同滿足規(guī)定的要求。 如果評審結(jié)果引起文件更改，執(zhí)行《文件、資料管理程序》。 *******************制造有限公司 壓力容器制造程序控制文件 本章共 4 頁第 4 頁 標題 管理評審控制程序 版次 /修訂： A/0 修訂日期： 發(fā)布日期： 改進、糾正、預(yù)防措施的實施和驗證 對管理評審中發(fā)現(xiàn)的問題，由總 經(jīng)理確定責(zé)任部門，責(zé)任部門制定糾正或預(yù)防措施并組織實施。 ⑷ 對管理體系的適宜性、充分性和有效性進行總結(jié)評價。 總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容做出結(jié)論。 各部門負責(zé)人報告本部門的安全、環(huán)境與健康的運行情況。 管理評審的實施 管理評審一般采用會議的方式進行， 公司法人 主持管理評審會議，宣布管理評審的目的、內(nèi)容。 管理評審準備 公司辦公室擬定管理評審計劃，報 總經(jīng)理 審核， 公司法人 批準后發(fā)至各部門，各部門按計劃做好相應(yīng)準備。 對顧客的反饋，包括顧客滿意程度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等。 有關(guān)部門的表現(xiàn)能否滿足壓力容器制造管理體系規(guī)定的要求。 壓力容器制造質(zhì)量管理體系運行對實現(xiàn)公司領(lǐng)導(dǎo)承諾、方針和戰(zhàn)略目標的有效性。評審計劃主要內(nèi)容包括： ⑴ 評審時間； ⑵ 評審目的； ⑶ 評審范圍； ⑷ 參加評審部門（人員）； ⑸ 評審依據(jù)； ⑹ 評審內(nèi)容。 —— 公司組織機構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時； *******************制造有限公司 壓力容器制造程序控制文件 本章共 4 頁第 2 頁 標題 管理評審控制程序 版次 /修訂： A/0 修訂日期： 發(fā)布日期： —— 發(fā)生重大職業(yè)健康事故、安全事故、環(huán)境事故或相關(guān)方對某一環(huán)節(jié)有嚴重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時； —— 當(dāng)法律、法規(guī)、標準及其他要求有變化時； —— 市場需求發(fā)生重大變化時 ； —— 即將進行第三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時； —— 壓力容器制造管理體系審核中發(fā)現(xiàn)嚴重不符合時； —— 其他情況需要時。 4 程序內(nèi)容 評審的時機和內(nèi)容 管理評審每年至少進行一次， 時間間隔不超過十二個月。 公司辦公室是評審管理的歸口部門，負責(zé)本程序的制（修）訂工作；負責(zé)評審活動前后文件、資料的準備、整理及其移交歸檔等工作；負責(zé)糾正措施的落實和跟蹤驗證。 3 職責(zé) 公司法人 負責(zé) 主持管理評審活動，批準管理評審計劃和管理評審報告。 2 范圍 本程序規(guī)定了壓力容器制造管理體系評審的組織、方法、內(nèi)容和程序等。 質(zhì)量管理體系文件分類編碼規(guī) 定 文件和資料控制程序 質(zhì)量手冊持有人名單表 質(zhì)量手冊發(fā)放登記表 文件發(fā)放 /回收記錄 文件修訂一覽表 文件更改通知單 失效 、 作廢文件目錄 失效 、 作廢文件保留目錄 文件銷毀記錄 *******************制造有限公司 壓力容器制造程序控制文件 本章共 4 頁第 1 頁 標題 管理評審控制程序 版次 /修訂： A/0 修訂日期： 發(fā)布日期： 1 目的 為了按策劃的時間間隔評審公司壓力容器制造管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。同時回收手冊中作廢各章，并登記簽收。 手冊修改采用整章更換的方式進行。 手冊修改由 質(zhì)保工程師 組織實施，修改后的手冊經(jīng)質(zhì)保工程師批準。 當(dāng)壓力容器法規(guī)、標準及國家有關(guān)標準、法規(guī)新發(fā)布（修改）或公司內(nèi)部質(zhì)量保證體系變更時，對手冊進行相應(yīng)的修改。 “ 非受控本 ” 手冊根據(jù)用戶的要求，經(jīng)質(zhì)保工程師批準，技術(shù)部負責(zé)按名單發(fā)放和登記。 “ 非受控本 ” 僅供參考，不再公司內(nèi)使用。 《手冊》由 質(zhì)保工程師 負責(zé)組織編制，質(zhì)保工程師審核， 法人 批準。 文件編號： ～ 21—2020 版次 /修訂： A/0 *******************有限公司 壓力容器制造 程序控制文件 編制： 審核： 批準： 文件編號： 受控狀態(tài)： 20201225 發(fā)布 202011 實施 *******************制造有限公司 壓力容器制造程序控制文件 本章共 1 頁第 1 頁 標題 目 錄 版次 /修訂： A/0 修訂日期： 發(fā)布日期： 序號 目 錄 文件編號 編寫人 1 質(zhì)量手冊管理控制程序 2 管理評審程序 3 質(zhì)量計劃的編制與控制程序 4 文件和資料控制程序 5 設(shè)計控制程序 6 采購與材料控制程序 7 工藝系統(tǒng)控制程序 8 焊接系統(tǒng)質(zhì)量控制程序 9 熱處理系統(tǒng) 質(zhì)量控制程序 10 無損檢測系統(tǒng)質(zhì)量控制程序 11 壓力容器 焊接試板管理 控制 程序 12 理化質(zhì)量控制程序 13 檢驗系統(tǒng)質(zhì)量控制程序 14 壓力試驗系統(tǒng)控制程序 15 標識和可追溯性控制程序 16 計量器具管理控制程序 17 不合格品控制程序 18 內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序 19 質(zhì)量信息反饋控制程序 20 員工培訓(xùn)管理程序 21 供方及分包方評定控制程序 22 設(shè)備管理控制程序 23 壓力容器產(chǎn)品質(zhì)量檔案控制程序 *******************制造有限公司 壓力容器制造程序控制文件 本章共 2 頁第 1 頁 標題 質(zhì)量手冊管理控制程序 版次 /修訂： A/0 修訂日期： 發(fā)布日期： 保證質(zhì)量手冊的運行過程中得以控制。 本程序適用于本公司產(chǎn)品制造的全過程。 《手冊》分為 “ 受控本 ” 和 “ 非受控本 ” 兩種。 “ 受控本 ” 手冊持有人名單由質(zhì)保工程 師確定，技術(shù)部資料室負責(zé)按名單發(fā)放和登記。 公司應(yīng) 給 國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局鍋爐壓力容器安全監(jiān)察機構(gòu)提供一本 “受控本 ”手冊，并做好登記記錄。以使手冊符合最新版本壓力容器法規(guī)、標準及國家有關(guān)法規(guī)、標準的要求。按照 “ 手冊發(fā)放 ” 內(nèi)容執(zhí)行 。 手冊的修改章、前言章由 技術(shù)部資料室 發(fā)放到每一個 “受控本 ”手冊的持 *******************制造有限公司 壓力容器制造程序控制文件 本章共 2 頁第 2 頁 標題 質(zhì)量手冊管理控制程序 版次 /修訂： A/0 修訂日期： 發(fā)布日期： 有人。 公司辦公室應(yīng)將每次修改前的一個舊版本手冊存檔。確保公司壓力容器制造管理體系質(zhì)量方針和質(zhì)量目標適應(yīng)公司自身發(fā)展的需要，尋求持續(xù)改進的機會，不斷完善公司質(zhì)量保證體系，制定本程序。 本程序適用于公司壓力容器制造管理體系評審。 總經(jīng)理 負責(zé)向 公司法人 報告壓力容器制造管理體系運行情況和評審計劃。 要素責(zé)任部門組織、準備并提供與本部門工作相關(guān)的評審所需要的文件和資料，同時負責(zé)組織落實評審中提出問題的整改，將整改情況報公司辦公室。 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時可增加臨時管理評審。 公司辦公室負責(zé)編制管理評審計劃，報總經(jīng)理審核， 公司法人 批準。 管理評審輸入 管理評審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績和改進的機會： 壓力容器制造質(zhì)量管理體系文件所采用標準要求的符合性，上次管理評審提出措施的落實情況。 壓力容器制造質(zhì)量管理體系的組織結(jié)構(gòu)和體系文件的適應(yīng)性，資源配置的合理性。 內(nèi)部審核結(jié)果及其糾正和預(yù)防措施的實施效果。 *******************制造有限公司 壓力容器制造程序控制文件 本章共 4 頁第 3 頁 標題 管理評審控制程序 版次 /修訂： A/0 修訂日期： 發(fā)布日期： 重大危害和風(fēng)險的控制及應(yīng)急反應(yīng)計劃的有效性。 公司辦公室根據(jù)管理評審輸入的要求，收集評審資料。 總經(jīng)理分析壓力容器制造管理體系內(nèi)部審核 結(jié)果，報告管理體系運行情況。 各部門負責(zé)人和有關(guān)人員對評審輸入做出評價，對于存在或潛在的不合格項提出糾正、預(yù)防或改進措施，確定責(zé)任人和整改時間。 管理評審輸出 管理評審的輸出應(yīng)包括以下方面： ⑴ 公司壓力容器制造質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進，包括對方針、目 標、組織結(jié)構(gòu)、過程控制和體系文件的改進需求； ⑵ 與顧客、相關(guān)方要求有關(guān)的改進措施； ⑶ 資源配置的調(diào) 整、變化和改善。 會議結(jié)束后，公司辦公室根據(jù)管理評審輸出的要求進行總結(jié)，擬定 《管理評審報告》，經(jīng)總經(jīng)理審核， 公司法人 批準，發(fā)至各相關(guān)部門 。 公司辦公室對糾正和預(yù)防措施的實施情況跟蹤檢查，驗證實施的有效性。 管理評審產(chǎn)生的相關(guān)記錄由公司辦公室保存。 2 范圍 本標準規(guī)定了質(zhì)量計劃的提出 、編制的程序、執(zhí)行、檢查的職責(zé)，適用于質(zhì)量計劃的管理。 由 質(zhì)保工程師 負責(zé)組織質(zhì)量計劃的編制。 由各相關(guān)部門負責(zé)計劃的實施。 當(dāng)企業(yè)開發(fā)新產(chǎn)品時，由技術(shù)部提出并向主管副總報告，交公司辦公室后由總經(jīng)理批準后組織編寫。 經(jīng)營部負責(zé)提供所需的： —— 該合同生效的技術(shù)協(xié)議； —— 產(chǎn)品訂貨合同； —— 必要時的 合同評審記錄。 質(zhì)量計劃經(jīng)質(zhì)保工程師審核、 法人 批準后執(zhí)行。 實施過程中出現(xiàn)的問題有公司辦公室負責(zé)組織協(xié)調(diào)。 合同簽訂人負責(zé)計劃執(zhí)行過程中與顧客的聯(lián)系與接口。 質(zhì)量計劃的保管期為 5 年。 所有與質(zhì)量體系有關(guān)的文件和資料的控制。 質(zhì)量檢驗部 專責(zé)資料檔案員對產(chǎn)品質(zhì)量檔案和出廠文件的管理質(zhì)量控制負責(zé)。 產(chǎn)品工藝技術(shù)文件由技術(shù)部門工藝技術(shù)人員負責(zé)收集和整理，產(chǎn)品竣工 后由技術(shù)部門移交質(zhì)量檢驗部門。 無損檢測報告和記錄由無損檢測 責(zé)任人 負責(zé)收集、整理后，移交質(zhì)量檢驗部門。 焊接工藝評定技術(shù)文件由焊接 責(zé)任人 負責(zé)整理和保管。 各有關(guān)部門移交質(zhì)檢部門的技術(shù)文件、報告、記錄由質(zhì)量檢驗部門收 *******************制造有限公司 壓力容器制造程序控制文件 本章共 5 頁第 2 頁 標 題 文件資料系統(tǒng)控制程序 版次 /修訂： A/0 修訂日期： 發(fā)布日期： 集、整理。受控文件的目錄由各類文件控制部門提出，質(zhì)保工程師批準，受控文件應(yīng)加蓋 “ 受控 ” 印章，以防復(fù)印件的流傳，造成文件和資料的失控。 企業(yè)內(nèi)需受控的文件和資料 質(zhì)量手冊、程序控制文件； 設(shè)計圖紙、規(guī)范、管理制度、采購文件、檢驗和試驗文件、工藝文件、設(shè)備文件等； 外來文件和資料 a 工作中使用的外來標準。 c 需執(zhí)行的上級組織或業(yè)務(wù)主管部門的文件。 e 作為工作依據(jù)的外來資料 f 其他與質(zhì)量和質(zhì)量體系有關(guān)的管理性文件和資料等。 B 其它質(zhì)保體系文件 由各責(zé)任人提出，質(zhì)保工程師批準。 *******************制造有限公司 壓力容器制造程序控制文件 本章共 5 頁第 3 頁 標題 文件資料系統(tǒng)控制程序 版次 /修訂： A/0 修訂日期： 發(fā)布日期： d 產(chǎn)品檢驗文件和資料由檢驗責(zé)任人審核，質(zhì)保工程師批準。 文件和資料的發(fā)布 a 文件和資料發(fā)布前，應(yīng)對發(fā)放范圍、印數(shù)進行審批。發(fā)放記錄統(tǒng)一見《 文件 /圖紙領(lǐng)用登記表》