【正文】 作廢文件保留目錄Q/采購與材料系統(tǒng)控制程序1 目的 本章對壓力容器制造用原材料、焊接材料、外協(xié)件外購件等（以下簡稱材料）的采購以及對顧客提供材料進(jìn)行有效控制，確保所采購的材料滿足質(zhì)量要求和顧客財(cái)產(chǎn)的正確使用。除文件控制部門可以復(fù)制文件外，其他部門不得擅自復(fù)制文件。借閱者應(yīng)在指定的時(shí)間內(nèi)歸還借閱的文件和資料，到期不還由文件和資料發(fā)放部門收回。企業(yè)內(nèi)部受控文件，各部門應(yīng)建立相關(guān)的收文發(fā)文記錄。（除留作資料保存的以外），經(jīng)文件發(fā)放部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀，不得將作廢文件留作他用。需做資料保存的作廢文件，應(yīng)加蓋“保留”印章方可留用。原版次文件作廢，換發(fā)新版本。文件更改適應(yīng)注明更改標(biāo)記和更改生效時(shí)間。，文件更改的批準(zhǔn)由原批準(zhǔn)人進(jìn)行，當(dāng)更改人不在職時(shí)，可由接替其職位的人員或授權(quán)人員批準(zhǔn)。e當(dāng)使用人將文件丟失后，應(yīng)辦理領(lǐng)用手續(xù)，但必須對領(lǐng)用原因做出說明。d當(dāng)使用人的文件和資料破損嚴(yán)重，影響使用時(shí)，應(yīng)到文件發(fā)放部門辦理更換手續(xù)，交回破損文件，補(bǔ)發(fā)新文件。b文件和資料發(fā)放時(shí)，文件和資料領(lǐng)用人要在《文件/圖紙領(lǐng)用登記表》簽名后，領(lǐng)取文件和資料。質(zhì)量體系文件和資料發(fā)放前由質(zhì)保工程師審批，技術(shù)類文件和資料發(fā)放前由總工程師審批，工藝類文件和資料發(fā)放前由總工程師審批，檢驗(yàn)類文件和資料發(fā)放前由質(zhì)保工程師審批。e壓力容器質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)文件、記錄表式由公司辦公室統(tǒng)一編號。c技術(shù)文件和資料由總工程師批準(zhǔn)。a質(zhì)量手冊由質(zhì)保工程師審定，公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。d顧客提供的圖紙、技術(shù)要求等。b工作中使用的法律法規(guī)。非受控文件和資料只進(jìn)行編號，受控文件處于非受控狀態(tài)時(shí)，應(yīng)加蓋“非受控”印章。4 程序內(nèi)容。、整理，移交質(zhì)量檢驗(yàn)部保管。、原始記錄的正確性和完整性及質(zhì)量控制負(fù)責(zé)。、程序控制文件及制造有關(guān)文件的發(fā)放、更改控制和管理。Q/《文件、資料管理程序》Q/《記錄管理程序》Q/Q/文件和資料控制程序?qū)τ谫|(zhì)量體系相關(guān)的文件和資料進(jìn)行控制，確保各有關(guān)場所使用的文件為有效版本。，并按《文件和資料的控制程序》進(jìn)行控制。、檢查。、驗(yàn)證（檢查）。：——新產(chǎn)品開發(fā)建議書；——新產(chǎn)品市場評估報(bào)告；——應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)；——各階段的任務(wù)和職責(zé)分配；——應(yīng)采用的特定程序、方法和作業(yè)指導(dǎo)書；——有關(guān)階段的試驗(yàn)、檢驗(yàn)、評審和鑒定活動(dòng)；——應(yīng)完成的各項(xiàng)技術(shù)文件；——為達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)必須實(shí)施的具體過程；——規(guī)定活動(dòng)的順序和質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施進(jìn)度；——規(guī)定為完成質(zhì)量計(jì)劃所必需配備的資源，包括人員、設(shè)備、資金等。4程序內(nèi)容，由經(jīng)營部負(fù)責(zé)向經(jīng)營副總報(bào)告，交公司辦公室后由總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織編寫。，由總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。3職責(zé)，并計(jì)劃的提出。5 相關(guān)文件和記錄 相關(guān)文件Q/《文件、資料管理程序》Q/《記錄管理程序》 記錄Q/Q/Q/Q/Q/質(zhì)量計(jì)劃的編制與控制程序針對生產(chǎn)、服務(wù)過程制定出專門的質(zhì)量措施，確定并配備必要的控制手段、資源和文件，以確保特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同滿足規(guī)定的要求。 如果評審結(jié)果引起文件更改，執(zhí)行《文件、資料管理程序》。 改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證 對管理評審中發(fā)現(xiàn)的問題，由總經(jīng)理確定責(zé)任部門，責(zé)任部門制定糾正或預(yù)防措施并組織實(shí)施。⑷對管理體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行總結(jié)評價(jià)。 總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容做出結(jié)論。 各部門負(fù)責(zé)人報(bào)告本部門的安全、環(huán)境與健康的運(yùn)行情況。 管理評審的實(shí)施 管理評審一般采用會(huì)議的方式進(jìn)行，公司負(fù)責(zé)人主持管理評審會(huì)議，宣布管理評審的目的、內(nèi)容。 管理評審準(zhǔn)備 公司辦公室擬定管理評審計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理審核，公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后發(fā)至各部門，各部門按計(jì)劃做好相應(yīng)準(zhǔn)備。 對顧客的反饋，包括顧客滿意程度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等。 有關(guān)部門的表現(xiàn)能否滿足壓力容器制造管理體系規(guī)定的要求。 壓力容器制造質(zhì)量管理體系運(yùn)行對實(shí)現(xiàn)公司領(lǐng)導(dǎo)承諾、方針和戰(zhàn)略目標(biāo)的有效性。評審計(jì)劃主要內(nèi)容包括：⑴評審時(shí)間；⑵評審目的；⑶評審范圍；⑷參加評審部門（人員）；⑸評審依據(jù)；⑹評審內(nèi)容。—— 公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)；—— 發(fā)生重大職業(yè)健康事故、安全事故、環(huán)境事故或相關(guān)方對某一環(huán)節(jié)有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)；—— 當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)；—— 市場需求發(fā)生重大變化時(shí)；—— 即將進(jìn)行第三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)；—— 壓力容器制造管理體系審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不符合時(shí)；—— 其他情況需要時(shí)。4 程序內(nèi)容 管理評審每年至少進(jìn)行一次，時(shí)間間隔不超過十二個(gè)月。 公司辦公室是評審管理的歸口部門，負(fù)責(zé)本程序的制（修）訂工作；負(fù)責(zé)評審活動(dòng)前后文件、資料的準(zhǔn)備、整理及其移交歸檔等工作；負(fù)責(zé)糾正措施的落實(shí)和跟蹤驗(yàn)證。3 職責(zé) 公司負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)主持管理評審活動(dòng)，批準(zhǔn)管理評審計(jì)劃和管理評審報(bào)告。2 范圍本程序規(guī)定了壓力容器制造管理體系評審的組織、方法、內(nèi)容和程序等。 Q/ Q/Q/Q/Q/Q/Q/Q/、作廢文件目錄Q/、作廢文件保留目錄Q/管理評審程序1 目的為了按策劃的時(shí)間間隔評審公司壓力容器制造管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。同時(shí)回收手冊中作廢各章，并登記簽收。，修改后的手冊經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。、標(biāo)準(zhǔn)及國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)新發(fā)布（修改）或公司內(nèi)部質(zhì)量保證體系變更時(shí)，對手冊進(jìn)行相應(yīng)的修改?！胺鞘芸乇尽笔謨愿鶕?jù)用戶的要求,經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn),技術(shù)部負(fù)責(zé)按名單發(fā)放和登記?！胺鞘芸乇尽眱H供參考，不再公司內(nèi)使用?！妒謨浴酚少|(zhì)保工程師負(fù)責(zé)組織編制，質(zhì)保工程師審核，法人批準(zhǔn)。、| !_一個(gè)人總要走陌生的路，看陌生的風(fēng)景，聽陌生的歌，然后在某個(gè)不經(jīng)意的瞬間，你會(huì)發(fā)現(xiàn)，原本費(fèi)盡心機(jī)想要忘記的事情真的就這么忘記了.. 文件編號：Q/～232008版次/修訂：A/0太鋼不銹鋼管制品有限公司壓力容器制造程序控制文件編制： 劉尚華審核： 衛(wèi)建仁批準(zhǔn)： 田曉青受控狀態(tài)：20080316發(fā)布 20080316實(shí)施目 錄序號目 錄文件編號編寫人1質(zhì)量手冊管理控制程序Q/ 2管理評審程序Q/ 3質(zhì)量計(jì)劃的編制與控制程序Q/ 4文件和資料控制程序Q/ 5采購與材料系統(tǒng)控制程序Q/ 6工藝系統(tǒng)控制程序Q/ 7焊接系統(tǒng)質(zhì)量控制程序Q/ 8熱處理系統(tǒng)質(zhì)量控制程序Q/ 9無損檢測系統(tǒng)質(zhì)量控制程序Q/ 10壓力容器焊接試板管理控制程序Q/ 11理化系統(tǒng)質(zhì)量控制程序Q/ 12檢驗(yàn)系統(tǒng)質(zhì)量控制程序Q/ 13壓力試驗(yàn)系統(tǒng)控制程序Q/ 14標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序Q/ 15計(jì)量器具管理控制程序Q/ 16不合格品控制程序Q/ 17內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序Q/ 18質(zhì)量信息反饋控制程序Q/ 19員工培訓(xùn)管理程序Q/ 20供方及分包方評定控制程序Q/ 21設(shè)備管理控制程序Q/ 22壓力容器產(chǎn)品質(zhì)量檔案控制程序Q/ 質(zhì)量手冊管理控制程序保證質(zhì)量手冊的運(yùn)行過程中得以控制。本程序適用于本公司產(chǎn)品制造的全過程?！妒謨浴贩譃椤笆芸乇尽焙汀胺鞘芸乇尽眱煞N。“受控本”手冊持有人名單由質(zhì)保工程師確定，技術(shù)部資料室負(fù)責(zé)按名單發(fā)放和登記?！笆芸乇尽笔謨裕⒆龊玫怯浻涗?。以使手冊符合最新版本壓力容器法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及國家有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求。按照“手冊發(fā)放”內(nèi)容執(zhí)行。、前言章由技術(shù)部資料室發(fā)放到每一個(gè)“受控本”手冊的持有人。確保公司壓力容器制造管理體系質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)適應(yīng)公司自身發(fā)展的需要，尋求持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)，不斷完善公司質(zhì)量保證體系，制定本程序。本程序適用于公司壓力容器制造管理體系評審。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)向公司負(fù)責(zé)人報(bào)告壓力容器制造管理體系運(yùn)行情況和評審計(jì)劃。 要素責(zé)任部門組織、準(zhǔn)備并提供與本部門工作相關(guān)的評審所需要的文件和資料，同時(shí)負(fù)責(zé)組織落實(shí)評審中提出問題的整改，將整改情況報(bào)公司辦公室。當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加臨時(shí)管理評審。 公司辦公室負(fù)責(zé)編制管理評審計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理審核，公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 管理評審輸入管理評審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績和改進(jìn)的機(jī)會(huì)： 壓力容器制造質(zhì)量管理體系文件所采用標(biāo)準(zhǔn)要求的符合性，上次管理評審提出措施的落實(shí)情況。 壓力容器制造質(zhì)量管理體系的組織結(jié)構(gòu)和體系文件的適應(yīng)性，資源配置的合理性。 內(nèi)部審核結(jié)果及其糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果。 重大危害和風(fēng)險(xiǎn)的控制及應(yīng)急反應(yīng)計(jì)劃的有效性。 公司辦公室根據(jù)管理評審輸入的要求，收集評審資料。 總經(jīng)理分析壓力容器制造管理體系內(nèi)部審核結(jié)果，報(bào)告管理體系運(yùn)行情況。 各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對評審輸入做出評價(jià)，對于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正、預(yù)防或改進(jìn)措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間。 管理評審輸出 管理評審的輸出應(yīng)包括以下方面：⑴公司壓力容器制造質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)，包括對方針、目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制和體系文件的改進(jìn)需求；⑵與顧客、相關(guān)方要求有關(guān)的改進(jìn)措施；⑶資源配置的調(diào)整、變化和改善。 會(huì)議結(jié)束后，公司辦公室根據(jù)管理評審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，擬定《管理評審報(bào)告》，經(jīng)總經(jīng)理審核，公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，發(fā)至各相關(guān)部門。 公司辦公室對糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況跟蹤檢查，驗(yàn)證實(shí)施的有效性。 管理評審產(chǎn)生的相關(guān)記錄由公司辦公室保存。2范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了質(zhì)量計(jì)劃的提出、編制的程序、執(zhí)行、檢查的職責(zé)，適用于質(zhì)量計(jì)劃的管理。，由技術(shù)部提出并向主管副總報(bào)告，交公司辦公室后由總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織編寫。：——該合同生效的技術(shù)協(xié)議；——產(chǎn)品訂貨合同；——必要時(shí)的合同評審記錄。、法人批準(zhǔn)后執(zhí)行。所有與質(zhì)量體系有關(guān)的文件和資料的控制。，產(chǎn)品竣工后由技術(shù)部門移交質(zhì)量檢驗(yàn)部門。、整理后，移交質(zhì)量檢驗(yàn)部門。、報(bào)告、記錄由質(zhì)量檢驗(yàn)部門收集、整理。受控文件的目錄由各類文件控制部門提出，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)，受控文件應(yīng)加蓋“受控”印章，以防復(fù)印件的流傳，造成文件和資料的失控。、程序控制文件；、規(guī)范、管理制度、采購文件、檢驗(yàn)和試驗(yàn)文件、工藝文件、設(shè)備文件等；a工作中使用的外來標(biāo)準(zhǔn)。c需執(zhí)行的上級組織或業(yè)務(wù)主管部門的文件。e作為工作依據(jù)的外來資料f其他與質(zhì)量和質(zhì)量體系有關(guān)的管理性文件和資料等。B其它質(zhì)保體系文件由各責(zé)任人提出，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。d產(chǎn)品檢驗(yàn)文件和資料由檢驗(yàn)責(zé)任人審核，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。a文件和資料發(fā)