【正文】 針對每一有關(guān)職能和層次建立了目標(biāo)和指標(biāo)并形成了文件。QEO系審核檢查表 TZZYJL80204 受審核部門行政辦公室日期受審核部門負(fù)責(zé)人張承峰 標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 內(nèi) 容 及 方 法檢 查 結(jié) 果YN1公司的QEO管理體系文件包括哪些內(nèi)容？管理體系是依據(jù)哪些標(biāo)準(zhǔn)建立的？？說出實(shí)施的日期？？說出刪減理由4..查文件是否經(jīng)過審批？文件是否受控？是否有收文登記、分發(fā)號？(查收文登記表、受控文件清單)5..請出示記錄清單？（從記錄清單中抽查有關(guān)記錄？看其是否填寫正確及保管情況；記錄是否有保存期）、輸入材料、輸出報(bào)告？（審核評審的正確性）審核員： 審核組長： QEO系審核檢查表 TZZYJL80104 (2/4)受審核部門行政辦公室日期受審核部門負(fù)責(zé)人張承峰 標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 內(nèi) 容 及 方 法檢 查 結(jié) 果YN7. 請敘述公司的管理方針和目標(biāo)；（說明哪些是描述質(zhì)量的？哪些是描述環(huán)境和安全的？）？及你本人的職責(zé)？？給你部門提了多少個(gè)不合格項(xiàng)，是否進(jìn)行關(guān)閉？（查看關(guān)閉的正確性）10..如何認(rèn)識持續(xù)改進(jìn)?持續(xù)改進(jìn)的機(jī)制是否在組織內(nèi)形成了一種氣氛,員工是否有參與改進(jìn)的意識和機(jī)會(huì)?（詢問）；。？（提供識別評價(jià)清單）審核員： 審核組長： QEO系審核檢查表 TZZYJL80104 (3/4)受審核部門行政辦公室日期受審核部門負(fù)責(zé)人張承峰 標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 內(nèi) 容 及 方 法檢 查 結(jié) 果YN？（請部門領(lǐng)導(dǎo)介紹是否覆蓋了組織的所有部門）？（提供重要環(huán)境和安全因素清單）？（審核所確定的法律法規(guī)及其他要求是否全面,是否有過期版本）、獲取、傳達(dá)和更新適用的法規(guī)及其他要求的？？（核查審核員： 審核組長： QEO系審核檢查表 TZZYJL80104 (4/4)受審核部門行政辦公室日期受審核部門負(fù)責(zé)人張承峰 標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 內(nèi) 容 及 方 法檢 查 結(jié) 果YN方案中是否規(guī)定了有關(guān)職能和層次的職責(zé)、實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的方法和時(shí)間表::（提供證據(jù)）：對于可能偏離方針、目標(biāo)指標(biāo)的與重大環(huán)境因素和安全風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的運(yùn)行活動(dòng),是否建立并保持成文的程序（介紹有哪些文件）；、指標(biāo)及環(huán)境管理方案的完成情況定期監(jiān)督:22運(yùn)行控制的執(zhí)行情況定期監(jiān)控:審核員： 審核組長： 內(nèi)部體系審核檢查表 TZZYJL80204 被審核部門質(zhì)管科日期受審核方負(fù)責(zé)人邢佑華序號 標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 內(nèi) 容 及 方 法檢 查 結(jié) 果YN1 E O Q文件和資料控制：能確保在使用處得到有效版本的適用文件？是否識別所需的外來文件，并控制其分發(fā)？查國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)是否有效版本？防止文件的非預(yù)期使用，是否采取了適當(dāng)標(biāo)識？若要保留作廢文件，是否進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識？記錄和記錄管理 審核員： 年 月 日 審核組長： 年 月 日 內(nèi)部體系審核檢查表 TZZYJL80204 被審核部門質(zhì)管科日期受審核方負(fù)責(zé)人邢佑華序號 標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 內(nèi) 容 及 方 法檢 查 結(jié) 果YN E O Q O E Q抽查部分記錄，查其標(biāo)識，是否便于檢索？查保存規(guī)定并抽查對過期記錄的處置。是否進(jìn)行必要的量化和可監(jiān)測性。 審核員： 年 月 日 審核組長： 年 月 日 內(nèi)部體系審核檢查表 TZZYJL80204 被審核部門質(zhì)管科日期受審核方負(fù)責(zé)人邢佑華序號 標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 內(nèi) 容 及 方 法檢 查 結(jié) 果YN O E Q Q環(huán)境因素識別是否充分，危險(xiǎn)源辯識是否充分，風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果的準(zhǔn)確性和風(fēng)險(xiǎn)控制措施是否協(xié)調(diào)一致。通過什么方式確保顧客的要求得確定滿足？對顧客的要求是否得到充分的識別并給予以確定？ 審核員： 年 月 日 審核組長： 年 月 日 內(nèi)部體系審核檢查表 TZZYJL80204被審核部門質(zhì)管科日期受審核方負(fù)責(zé)人邢佑華序號 標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 內(nèi) 容 及 方 法檢 查 結(jié) 果YN Q O E Q是否通過利用數(shù)據(jù)分析、內(nèi)審、管理評審尋找持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)？糾正和預(yù)防措施的效果是否有利于持續(xù)改進(jìn)？組織是否對各層次的職責(zé)、作用和權(quán)限作出明確規(guī)定，形成文件并傳達(dá)到各層次。 審核員： 年 月 日 審核組長： 年 月 日 內(nèi)部體系審核檢查表 TZZYJL80204 被審核部門質(zhì)管科日期受審核方負(fù)責(zé)人邢佑華序號 標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 內(nèi) 容 及 方 法檢 查 結(jié) 果YN O E Q，你部門是否有分解目標(biāo)？是怎樣確保分解目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)的。和應(yīng)急方案和計(jì)劃？是否有以上各物質(zhì)的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)？？在節(jié)能方面有采取哪些措施和方案？現(xiàn)場查閱其各種相應(yīng)記錄是否正規(guī)，管理方案制定是否適宜。，并查閱相應(yīng)記錄， 審核員： 年 月 日 審核組長： 年 月 日 內(nèi)部體系審核檢查表 TZZYJL80204 被審核部門質(zhì)管科日期受審核方負(fù)責(zé)人邢佑華序號 標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 內(nèi) 容 及 方 法檢 查 結(jié) 果YN O E Q。？并抽查其中兩項(xiàng)監(jiān)視和測量裝置是否按程序的要求進(jìn) 審核員： 年 月 日 審核組長： 年 月 日 內(nèi)部體系審核檢查表 TZZYJL80204 被審核部門質(zhì)管科日期受審核方負(fù)責(zé)人邢佑華序號 標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 內(nèi) 容 及 方 法檢 查 結(jié) 果YN O E Q Q Q行了相應(yīng)的鑒定或認(rèn)可。、事件或緊急情況是否充分？現(xiàn)場檢查應(yīng)急設(shè)備準(zhǔn)備是否充分有效？ 審核員： 年 月 日 審核組長： 年 月 日 內(nèi)部體系審核檢查表 TZZYJL80204 被審核部門質(zhì)管科日期受審核方負(fù)責(zé)人邢佑華序號 標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 內(nèi) 容 及 方 法檢 查 結(jié) 果YN O E Q Q？并現(xiàn)場查閱公司的噪聲監(jiān)測情況的記錄？并查閱有關(guān)的法律法規(guī)清單，是否有過期或作廢的法律法規(guī)的預(yù)期使用？2．采用那些方法對體系的過程進(jìn)行監(jiān)視和測量?3．當(dāng)過程未達(dá)到要求時(shí)是否采取了糾正和糾正措施? 是否有證據(jù)?4．監(jiān)視和測量的依據(jù)?各階段的檢測的記錄要求?放行的人員是否授權(quán)? 審核員： 年 月 日 審核組長： 年 月 日 內(nèi)部體系審核檢查表 TZZYJL80204 被審核部門生產(chǎn)技術(shù)科日期受審核方負(fù)責(zé)人杜洋堅(jiān)序號 標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 內(nèi) 容 及 方 法檢 查 結(jié) 果YN1 E O Q文件和資料控制：抽查文件發(fā)布前對其充分性與適用性進(jìn)行批準(zhǔn)？能確保在使用處得到有效版本的適用文件？抽查外來文件識別標(biāo)識及識別充分性，抽查文件收發(fā)記錄及現(xiàn)行文件的到崗情況。查記錄的歸檔、貯存，保護(hù)是否符合要求？是否針對每一有關(guān)職能和層次建立了目標(biāo)和指標(biāo)并形成了文件目標(biāo)、指標(biāo)建立是否合理，是否符合方針并考慮了質(zhì)量、環(huán)境、安全等方面的要求。目標(biāo)指標(biāo)是否有效實(shí)施，并取得了相應(yīng)的效果。是否進(jìn)行對環(huán)境因素和重大環(huán)境因素及相關(guān)的環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)和危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)控制進(jìn)行及時(shí)更新。？?檢驗(yàn)文件和控制要求???? 審核員： 年 月 日 審核組長： 年 月 內(nèi)部體系審核檢查表 TZZYJL80204 被審核部門生產(chǎn)技術(shù)科日期受審核方負(fù)責(zé)人杜洋堅(jiān)序號 標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 內(nèi) 容 及 方 法檢 查 結(jié) 果YN Q?是否包含標(biāo)準(zhǔn)的要求?查看實(shí)際事例 審核員： 年 月 日 審核組長： 年 月 內(nèi)部體系審核檢查表 TZZYJL80204 被審核部門財(cái)務(wù)科日期受審核方負(fù)責(zé)人楊位增序號 標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 內(nèi) 容 及 方 法檢 查 結(jié) 果YN1 E O Q文件和資料控制：能確保在使用處得到有效版本的適用文件？抽查外來文件識別標(biāo)識及識別充分性，抽查文件收發(fā)記錄及現(xiàn)行文件的到崗情況。查記錄的歸檔、貯存，保護(hù)是否符合要求？是否針對每一有關(guān)職能和層次建立了目標(biāo)和指標(biāo)并形成了文件目標(biāo)、指標(biāo)建立是否合理，是否符合方針并考慮了質(zhì)量、環(huán)境、安全等方面的要求。目標(biāo)指標(biāo)是否有效實(shí)施，并取得了相應(yīng)的效果。管理方案中是否對職責(zé)、權(quán)限、方法步驟、資源進(jìn)度安排進(jìn)行明確？方案是否得到有效實(shí)施并實(shí)惠了目標(biāo)和指標(biāo)。 審核員： 年 月 日 審核組長： 年 月 日 內(nèi)部體系審核檢查表 TZZYJL80204 被審核部門財(cái)務(wù)科日期受審核方負(fù)責(zé)人